Descripción
La pantalla de Asignación del Servidor Público se utiliza para conectar a un Servidor Público con un puesto, contiene la información que utilizó el motor de nómina para calcular el pago de un Servidor Público de acuerdo al salario, devengados, deducciones y tasas de utilización.
Navegación
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Pestañas y Campos que muestra la pantalla de Asignaciones del Servidor Público
Campos | Descripción |
Filtrar Asignaciones del Servidor Público | Es el indicador de la Asignación del filtro (Todos, Actual, Futuro, Pasado) |
Identificador de la Asignación | Es el código de identificación que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Es el estado de la asignación. |
Código Puesto Específico | Es el Puesto del Servidor Público. |
Unidad Administrativa | Es la Unidad Administrativa para la cual trabaja el Servidor Público. |
Servidor Público | Es el código de identificación único. |
Código Jefe Inmediato | Es la identificación de la persona a la cual reporta el Servidor Público. |
Número de Contrato | Es el número de referencia para los soportes impresos o el registro documental, si se requieren. |
¿Es Principal? | Si está seleccionado, indica que esta asignación es la principal. |
Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación | Es la Combinación de Código de Situación asociada con la asignación, tal como indeterminado a tiempo completo o determinado a medio tiempo. |
Código Horario de Trabajo | Es el horario del turno asociado con la asignación, incluyendo las horas del turno, el número de días laborales por semana y los feriados Oficiales. |
Referencia SNF | Es el número de Servidor Público heredado de un sistema anterior. |
Tasa de Utilización | Es el porcentaje de esfuerzo de la asignación. |
Tipo de Nómina | Es el Código de Pago del Servidor Público. |
Lugar de Trabajo | Es la ubicación del trabajo del Servidor Público. |
Fecha de Cálculo de Antigüedad | Es la fecha de ingreso a la institución. |
Fecha Inicial para el Cálculo de Aguinaldo al Final de Año | Es la fecha inicial del período de pago del aguinaldo. |
Fecha de Inicio | Es la fecha de inicio de la asignación. |
Fecha Final Planificada | Es la fecha estimada de finalización de la asignación. |
Fecha Final | Es la fecha de finalización de la asignación. |
Motivo de la Finalización | Es la razón para la fecha de finalización de la asignación. |
Fecha Final de Pago | Determina cuando se paga el último cheque, las ganancias no se calcularán después de esta fecha. |
Entidad para Procesamiento de Nómina | Es la entidad que se encargara de realizar el trámite de nómina. |
Fecha de Creación | El sistema la genera en base a la fecha en la cual se creó la ficha |
Creado por | Es el código del Servidor Público usuario que realizó la ficha. |
Fecha de Aprobación | El sistema la genera en base a la fecha en la cual se aprobó la ficha. |
Aprobado por | Es el código del Servidor Público usuario que realizó la aprobación. |
Idioma | Es el idioma que se utilizó para registrar la asignación del Servidor Público. |
Nota Explicitaría | Esta es un área para explicaciones detalladas que puedan ser necesarias para esta asignación. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Esta pestaña guarda la información y los documentos adjuntos relacionados con el Servidor Público. |
Pestaña de Transición Salarial | Enumera todas las Transiciones de Salario que el Servidor Público ha recibido para la asignación. |
Pestaña de Devengados Automáticos | Enumera los Devengados Automáticos que están vinculados con la asignación. |
Pestaña de Deducciones Automáticas | Enumera las Deducciones Automáticas que están vinculados con la asignación. |
Pestaña de Codificación Financiera - Puesto Específico | Enumera la Codificación relacionada con el puesto de la asignación. |
Pestaña de Codificación Financiera - Asignación | Enumera la codificación que debe utilizarse para la asignación. |
Pestaña de Sanciones por Asignación de Servidor Público | Mantiene la información sobre todas las penalidades en que ha incurrido el Servidor Público. |
Descripción
La Pestaña de Codificación Financiera de la Asignación enumera la codificación que se utilizará para la asignación, esta información anula la codificación de la Pestaña de Codificación Financiera del Puesto.
Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Codificación Financiera de la Asignación
Campos | Descripción |
Porcentaje | Es el monto del porcentaje a tomar de la codificación que se especifica. |
Codificación Financiera | Son los detalles del fondo desde el cual se paga la asignación. |
Descripción
La Pestaña de Codificación Financiera - Puesto Específico enumera la codificación vinculada con el Puesto del Servidor Público de la asignación.
Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Codificación Financiera - Puesto Específico
Campos | Descripción |
Porcentaje | Es el monto del porcentaje a tomar de la codificación que se especifica. |
Codificación Financiera | Son los detalles del fondo desde el cual se paga la asignación. |
Descripción
La Pestaña de Deducciones Automáticas enumera los devengados automáticos que se han dado durante la asignación. Las Deducciones automáticas que están asignadas a las Definiciones de Horario de Turno, se añaden y se muestran automáticamente.
*Nota: Las Deducciones solamente pueden añadirse en esta Pestaña durante la creación de la asignación, una vez que la Asignación del Servidor Público se ha aprobado, la Pestaña sirve solamente para enumerar las Deducciones que se han dado a lo largo de la asignación. Todos los cambios deben realizarse a través de la pantalla de “Deducción Automática” en el Módulo de Manejo de Nómina.
Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Deducciones Automáticas
Campos | Descripción |
Código Deducción | Es el código de identificación único de la deducción. |
Fecha de Inicio | Es la fecha en que la deducción se hace efectiva. |
Fecha de Finalización | Es la fecha a partir de la cual la deducción ya no es efectiva, si aplica. |
Número de Referencia | Es un número digitado por el usuario. |
Actualizador de Deducciones Automáticas | Está vinculado a préstamos de importación. |
Proveedor/Beneficiario | En este campo debe insertarse el código del proveedor. |
Permite Manejar Retrasos | Se está seleccionado, la deducción está deferida. |
Monto | Es un monto de deducción que se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objetos de visualización. Si es necesario puede personalizarse. |
Tasa | Es una Tasa Porcentual de Deducción que se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objeto de visualización. Si es necesario puede personalizarse. |
Monto de Excepción | Es el monto de exención antes que se aplique esta deducción. Este valor se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objeto de visualización. Si es necesario puede personalizarse. |
Salario Mínimo | Es el salario mínimo para que se aplique esta deducción. Es un valor que se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objeto de visualización. Si es necesario puede personalizarse. |
Codificación Financiera de Débito | Es la codificación financiera de débito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Deducciones o Deducciones Automáticas. Si no hay codificación de Deducción, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público. |
Codificación Financiera de Crédito | Es la codificación financiera de crédito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Deducciones o Deducciones Automáticas. Si no hay codificación de Deducción, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público. |
Idioma | Es el idioma que se utilizó para registrar la Deducción Automática del Servidor Público |
Justificación | Es una descripción detallada del porque se personalizó la Deducción Automática. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Las deducciones pueden tener 0 o más documentos adjuntos. |
Pestaña de Devengado de Deducción Automática | Esta pestaña muestra el catálogo de Devengado que se vinculara a la deducción automática. |
Descripción
La Pestaña de Devengados Automáticos enumera los devengados automáticos que están vinculados con la asignación. Los Devengados automáticos que están asignados a las Definiciones de Horario de Turno se añaden y muestran automáticamente.
Nota: Los Devengados solamente pueden añadirse en esta Pestaña durante la creación de la asignación, una vez que la Asignación del Servidor Público se ha aprobado, la Pestaña sirve solamente para enumerar los Devengados que se han dado a lo largo de la asignación. Todos los cambios deben realizarse a través de la pantalla de “Devengado Automático” en el Módulo de Manejo de Nómina.
Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Devengado Automático
Campos | Descripción |
Código Devengado | Es el código único de identificación del devengado. |
Fecha Inicial | Es la fecha en que el devengado se hace efectivo. |
Fecha Final | Es la fecha a partir de la cual el devengado ya no es efectivo, si aplica. |
Periodo de Pago Previo | El periodo indica si el Devengado Automático es del periodo de ganancia previo. |
Número de Horas o Días | Este campo contiene el número de horas o días. |
Monto Máximo por Pago | Es el monto máximo por pago. |
Monto Máximo Mensual | Máximo permitido por mes. |
Monto Máximo Anual | Máximo permitido por año. |
Codificación Financiera de Débito | Es la codificación financiera de débito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Devengados o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengado, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público. |
Codificación Financiera de Crédito | Es la codificación financiera de crédito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Devengados o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengado, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público. |
Idioma | Es el idioma que se utilizó para registrar la explicación. |
Justificación | Es una descripción detallada del Devengado Automático. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Permite adjuntar archivos que la Unidad Administrativa pueda considerar relevantes como soporte para el Devengado Automático. Cada archivo puede tener un Título, Descripción, Fecha, Usuario e Idioma del documento. |
Descripción
La Pestaña de Sanciones por Asignación de Servidor Público mantiene la información de todas las Penalidades en que han incurrido los Servidores Públicos.
Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Sanciones por Asignación de Servidor Público
Campos | Descripción |
Estado de Sanciones por Asignación de Servidor Público | Es el estado de la penalidad, por defecto siempre se crea. Este genera una solicitud de cambio para la asignación y el estado se actualiza a Aprobado o Rechazado una vez que se actualiza la solicitud de cambio. |
Ejercicio Presupuestario | Es el periodo de pago al que aplican las penalidades. |
Tipo de Nómina | Enumera los diferentes tipos de pago. |
Período de Pago | Este campo muestra el período de pago. |
Monto de la Sanción | Es el monto del porcentaje que debe deducirse del periodo de pago al que aplica la penalidad. |
Descripción
La Pestaña de Transiciones de Salario enumera las transiciones de salario que se han dado en la asignación, estas se refieren a cambios que ocurren cuando un Servidor Público cambia de un puesto por hora a un puesto asalariado. Los Servidores Públicos que cambian de puestos por hora no exentos, a puestos asalariados, pueden requerir un periodo de ajuste, guía u orientación para que la transición se dé sin problemas, particularmente si nunca antes se les ha pagado como trabajador asalariado.
Nota: La Transición de Salario solamente puede añadirse en esta Pestaña durante la creación de la asignación, una vez que se ha aprobado la Asignación del Servidor Público, la Pestaña solamente sirve para enumerar las Transiciones de Salario que se han dado a lo largo de la asignación. Cualquier cambio debe realizarse a través de la pantalla de “Transición de Salario".
Campos de la Pestaña de Transición de Salario
Campos | Descripción |
¿Está Fuera de Escala Salarial? | Seleccione esta casilla si el monto de salario se encuentra fuera de la escala salarial. |
Grupo | Es el grupo de salario. |
Clasificación | Este campo brinda el nivel de grupo y sub-grupo para cierta fecha efectiva. |
Escalón de Salario | Es el monto de salario de la tabla de salario. |
Monto | Este es el monto del salario cuando se encuentra fuera de la escala salarial (fuera de escala). |