Esta opción contiene los catálogos soporte y reportes comunes para Bienes de Uso y Administración de Almacenes.
Los reportes y catálogos comunes que administrará el Subsistema de Almacenes son; Reporte de Requisa de Bienes, Tipos de Seguros, Pólizas de Seguros y Reclamos de Seguros.
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único para el tipo de seguro. |
Seguros de Bienes de Uso | Valor lógico, será verdadero siempre y cuando el tipo de seguro a registrar esté asociado a bienes de uso. Para el caso particular de la implementación de los bienes consumo, este atributo será falso. |
Seguros de Servidores Públicos | Valor lógico, será verdadero siempre y cuando el tipo de seguro a registrar esté asociado a servidores públicos. Para el caso particular de la implementación de los bienes de consumo, este atributo será falso. |
Seguro de Bodegas | Valor lógico, será verdadero siempre y cuando el tipo de seguro a registrar esté asociado a bodegas. Para el caso particular de la implementación de los bienes de consumo, este atributo será verdadero. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre | Corresponde al nombre que se le asignara al tipo de seguro. |
Descripción | Es una descripción breve del tipo de seguro. |
Activo | El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, el tipo de seguro no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia. |
Descripción
Contiene todos los períodos operativos en que el sistema permitirá realizar el despacho de bienes a la unidad administrativa solicitante y/o el despacho de bienes a ser transferidos de una bodega a otra.
Los períodos operativos sirven para planificar, organizar y controlar las tareas de los procesos de despacho y transferencia que viene del sector público.
Bienes ► Períodos Operativos
Pestañas y campos que aparecen en la pantalla de Períodos Operativos
Campo | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único del período operativo. |
Unidad Administrativa | Es el código de la unidad administrativa (Bodega) a la que afecta el período operativo, dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de unidades administrativas, en dicho catálogo el campo “Bodega de Bienes de Consumo” deberá ser verdadero, adicionalmente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la bodega que desea registrar en el catálogo. |
Servidor Público | Es el código de identificación de servidor público responsable del seguimiento del período operativo. dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de servidor público, usar filtros correspondientes, adicionalmente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar el servidor público que desea registrar en el catálogo. |
Fecha de Inicio | Es la fecha de inicio por período operativo. |
Fecha Final | Es la fecha de Finalización por período operativo, debe ser mayor que la fecha de inicio. |
Tipo de Proceso | Estos son los procesos operativos posibles para el período operativo y pueden ser orden de despacho y transferencia entre bodegas. |
Estado del Flujo de Trabajo | Muestra las diferentes etapas del flujo de trabajo del proceso de períodos operativos, dato asignado por el sistema. Describe el estado del flujo de trabajo desde que se crea el registro (Estado Inicial) hasta que finaliza el proceso (Estado Final) y se cambia en dependencia de la transición que ejecuta el usuario. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Descripción | Contiene una descripción breve del período operativo. |
Creado Por | Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos del usuario que creo dicho registro, campo asignado por el sistema. |
Fecha de Creación | Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos de la fecha en la cual se creó el registro. |
Aprobado por | Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos del usuario que realiza aprobación, campo asignado por el sistema. |
Fecha de Aprobado | Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos de la fecha en la cual se aprobó el registro, campo asignado por el sistema. |
Descripción
Este reporte muestra una lista de los Artículos Materiales (Artículos en bodega) despachados en cada Bodega a las Unidad Administrativa solicitante, contiene información sobre cada Artículo Enviado, tal como: Código de la Orden de Envío, Código del Artículo del Catálogo, Descripción Breve del Artículo, Cantidad, Costo Total, Estado de la Orden de Envío, Fecha de Emisión, Proveedor de Bodegas y Unidad de Unidad Administrativa para la Entrega.
Navegación
Bienes ► Reportes ► Despacho de Bienes
Campos de Filtro del Reporte de Despacho de Bienes
Campos | Descripción |
Bodega | Los usuarios pueden hacer una búsqueda como criterio de filtro para el Reporte de Despacho de Bienes. Representa el código de la bodega donde se encuentra el artículo, dato Alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Unidades Administrativas, en dicho catálogo el campo “Bodega de Bienes de Consumo” deberá ser verdadero, adicionalmente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la bodega que desea registrar en el catálogo. |
Unidad Administrativa Solicitante | Es el código de la Unidad Administrativa (No Bodega) que solicita los artículos, dato Alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Unidades Administrativas, en dicho catálogo el campo “Bodega de Bienes de Consumo” deberá ser falso, adicionalmente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la bodega que desea registrar en el catálogo. |
Catálogo de Bienes y Servicios (CBS) | Los usuarios pueden hacer una búsqueda y seleccionar un Artículo del Catálogo como criterio de filtro para el Reporte de Despacho de Bienes. |
Orden de Despacho / Devolución de Orden | Los usuarios pueden hacer una búsqueda y seleccionar una Orden de Envío como criterio de filtro para el Reporte de Despacho de Bienes. |
Entrega por | Los usuarios pueden hacer una búsqueda y seleccionar un Servidor público a Cargo de la Entrega como criterio de filtro para el Reporte de Despacho de Bienes. |
Recibió por | Los usuarios pueden hacer una búsqueda y seleccionar a un Servidor público que Recibió como criterio de filtro para el Reporte de Despacho de Bienes. |
Requisa de Bienes | Los usuarios pueden hacer una búsqueda y seleccionar un Código de la Solicitud como criterio de filtro para el Reporte de Despacho de Bienes. |
Estado del Flujo de Trabajo | Describe el estado del flujo de trabajo desde que se crea el registro (Estado Inicial) hasta que finaliza el proceso (Estado Final) y se cambia en dependencia de la transición que ejecuta el usuario. |
Fecha Desde | Es el límite inicial para la fecha de emisión incluida en el reporte. |
| Fecha Hasta | Es el límite final para la fecha de emisión incluida en el reporte. |
| Ordenar por | Haga clic en los botones, para añadir y borrar criterios de filtro desde/hasta la lista seleccionada y haga clic en los botones, para mover los artículos en la lista seleccionada hacia arriba y hacia abajo para ponerlos en el orden que desea que aparezcan. |
Orden de Despacho / Devolución de Orden | Por el orden ascendente y descendente preferido utilizando los iconos de la flecha roja. “Ascendente o Descendente”. |
Descripción
Este reporte muestra el estado de las Solicitudes de Material a un Bodega de Proveedores. Contiene información de cada Requisa de Bienes como Código de la Requisa, Estado, Fecha de Emisión, Prioridad, Cantidad de Articulos Requeridos, Cantidad de Artículos Totalmente Suministrados, Cantidad de Artículos No Completamente Suministrados, Unidad Administrativa que requiere, etc.
Navegación
Bienes ► Reportes ► Estado de Solicitudes de Material
Campos de Filtro del Reporte de Estado de las Solicitudes de Material
Campos | Descripción |
Solicitud de Reemplazo | Si se selecciona, el almacén responsable genera automáticamente la solicitud de material de los articulos de bodega. |
Fecha de Emisión De | La fecha en la que se genera el reporte de emision Desde (opcional) se puede seleccionar desde el icono de calendario. |
Fecha de Emisión A | La fecha en que se genera el reporte de emision A (opcional) se puede seleccionar desde el icono de calendario. |
Max Req Fecha De | La fecha máxima requerida Desde (opcional) se puede seleccionar desde el icono de calendario. |
Max Req Fecha Para | La fecha máxima requerida A (opcional) se puede seleccionar desde el icono de calendario. |
Código Solicitud | El código de la solicitud (opcional) se puede seleccionar mediante el icono Buscar y luego en el icono Buscar del catalogo para recuperar el código de la requisa de bienes. |
Bodega | Los usuarios pueden hacer una búsqueda como criterio de filtro para el Reporte de Despacho de Bienes. Representa el código de la bodega donde se encuentra el artículo, dato Alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Unidades Administrativas, en dicho catálogo el campo “Bodega de Bienes de Consumo” deberá ser verdadero, adicionalmente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la bodega que desea registrar en el catálogo. |
Unidad Administrativa Solicitante | Es el código de la Unidad Administrativa (No Bodega) que solicita los artículos, dato Alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Unidades Administrativas, en dicho catálogo el campo “Bodega de Bienes de Consumo” deberá ser falso, adicionalmente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la bodega que desea registrar en el catálogo. |
Prioridad | Puede seleccionarse desde el menú desplegable. |
Estado | Puede seleccionarse desde el menú desplegable. |
Ordenar por | Haga clic en los botones , , , para añadir y borrar criterios de filtro desde/hasta la lista seleccionada y haga clic en los botones , , , para mover los artículos en la lista seleccionada hacia arriba y hacia abajo para ponerlos en el orden que desea que aparezcan. |
Codigo Solicitud | Por el orden ascendente y descendente preferido utilizando los iconos de la flecha roja. “Ascendente o Descendente” . |
Descripción
El reporte de Requisa de Bienes contiene la información de todas las Requisa de Bienes, realizadas por las unidades administrativas cada determinado período. Contiene información de todos los artículos solicitados.
Navegación
Bienes ► Reportes ► Requisa de Bienes
Campos de filtro del reporte de Requisa de Bienes
Campos | Descripción |
Unidad Administrativa Solicitante | Los usuarios pueden hacer una búsqueda y seleccionar una unidad administrativa no bodega, como criterio de filtro para el reporte de Requisa de Bienes. Es el código de la unidad administrativa (No Bodega) que solicita los artículos, dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de unidades administrativas, en dicho catálogo el campo “Bodega de Bienes de Consumo” deberá ser falso, adicionalmente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la bodega que desea registrar en el catálogo. |
Requisa de Bienes | Permite seleccionar las Requisa de Bienes registradas, como criterio de filtro para este reporte. |
Catálogo de Bienes y Servicios (CBS) | Permite seleccionar el artículo del catálogo de bienes y servicios registrado en la Requisa de Bienes como criterio de filtro para este reporte. |
Estado del Suministro | Este atributo puede tomar uno de los siguientes valores: “No asignado”, “En Espera de Solicitud de Compra”, “Artículo Suministrado Parcialmente”, “Solicitado en Solicitud de Compra”, “Reservado”, “Suministrado” y “Proveedor No Disponible”. |
Desde la Fecha de Creación | Rango inicial de fecha de Requisa de Bienes registradas, dicho campo es utilizado como criterio de filtro para este reporte. |
A la Fecha de Creación | Rango final de fecha de Requisa de Bienes registradas, dicho campo es utilizado como criterio de filtro para este reporte. Nota: Desde la fecha de creación a la fecha de creación, constituye el rango de fechas que será filtrado en este reporte |
Prioridad | Este campo puede tomar uno de los siguientes valores: “Baja, “Normal” y “Alta, por defecto se muestra “Normal”. |
Desde la Fecha Máxima de Entrega | Permite indicar la fecha máxima de entrega como filtro en este reporte. |
A la Fecha Máxima de Entrega | Permite indicar a la fecha máxima de entrega como filtro en este reporte. |
Solicitud de Reemplazo | Este es un campo solamente de lectura, la casilla estará seleccionada solamente si la solicitud de bienes/servicios se generó a través del proceso de solicitud de abastecimiento |
Grupo de Solicitud | Este es el grupo de solicitud de bienes/servicios asociado a esta solicitud, es necesario tener un grupo de solicitud de materiales cuando se necesitan los atributos de tipo de dominio personalizado relacionados con una solicitud de bienes/servicios o cuando se requiere un criterio de clasificación especial para diversas necesidades de solicitudes de bienes/servicios. |
Solicitante | Representa al servidor público que está registrando esta solicitud de bienes/servicios. |
Encargado de Recepción | El servidor público a cargo de recibir los bienes o de la aceptación de los servicios de la unidad administrativa. |
Es Solicitud de Compra | Dato lógico, es verdadero si la solicitud fue generada desde el módulo de compras y contrataciones, sirve de filtro en este reporte. |
Solicitud de Compra | Número de la solicitud de compra asociada a la Requisa de Bienes, sirve de filtro en este reporte. |
Ordenar Por | Haga clic en los botones , , , para añadir y borrar criterios de filtro desde/hasta la lista seleccionada y haga clic en los botones , , , para mover los artículos en la lista seleccionada hacia arriba y hacia abajo para ponerlos en el orden que desea que aparezcan. |
Requisa de Bienes | Por el orden ascendente y descendente preferido utilizando los botones de “Ascendente o Descendente” . |
Descripción
La Requisa de Bienes brinda un único punto de entrada para el registro y procesamiento de Requisa de Bienes con base a un flujo de trabajo que inicia en la Unidad Administrativa en la que se requieren los bienes y servicios, el proceso de registro brinda una opción útil basados en paquetes de abastecimiento, los cuales son grupos definidos de Artículos en bodega (esta opción solamente aplica para Bienes) con cantidades específicas previamente definidas.
El administrador del almacén está a cargo de identificar las bodegas que proveerán los artículos solicitados, finalmente las bodegas seleccionadas están a cargo de la entrega que se realiza a través de una “Orden de Despacho”. Cada Artículo solicitado tendrá su propio proceso individual en el proceso de abastecimiento, es decir, que se permite la entrega parcial de Solicitudes de Bienes, actualizándose la etapa de la Solicitud como “Entregado” hasta la cantidad aprobada de todos los artículos relacionados con la misma, se hayan entregado a la Unidad Administrativa.
Cuando no hay disponibilidad en bodega de los artículos solicitados (en el caso de los bienes) o para el caso de Solicitudes de Abastecimiento (de una Bodega particular), el sistema marcará esos artículos como candidatos para una Solicitud de Compra.
Las solicitudes de servicios el sistema los trasladará como candidatos para una solicitud de compra.
Navegación
Bienes ► Requisa de Bienes
Campos de la pantalla de Requisa de Bienes
Campos | Descripción |
Código | Código único que identifica la Solicitud de Bienes/Servicios, el sistema lo muestra automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Por defecto el ejercicio presupuestario actual. El usuario podrá seleccionar el año fiscal de la lista del menú desplegable siempre y cuando el año fiscal seleccionado no esté completamente cerrado. |
Período Presupuestario | Por defecto el período presupuestario actual. El usuario podrá seleccionar el período presupuestario de la lista del menú desplegable siempre y cuando el período seleccionado pertenezca al ejercicio presupuestario mencionado anteriormente. |
Fecha de Creación | Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos de la fecha en la cual se creó el registro. |
Solicitud de Reemplazo | Este es un campo solamente de lectura, la casilla estará seleccionada solamente si la solicitud de bienes/servicios se generó a través del Proceso de Solicitud de Abastecimiento. |
Estado del Flujo de Trabajo | Describe el estado del flujo de trabajo desde que se crea el registro (Estado Inicial) hasta que finaliza el proceso (Estado Final) y se cambia en dependencia de la transición que ejecuta el usuario.”. |
Solicitante | Este campo lo muestra el sistema automáticamente y es solamente de lectura, representa al servidor público que está registrando esta Solicitud de Bienes/Servicios. |
Unidad Administrativa Solicitante | Es el código de la Unidad Administrativa (No Bodega) que requiere los bienes/servicios, dato Alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Unidades Administrativas, en dicho catálogo el campo “Bodega de Bienes de Consumo” deberá ser falso, adicionalmente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la Unidad Administrativa solicitante de los bienes o servicios. |
Prioridad | Este campo puede tomar uno de los siguientes valores: “Baja, “Normal” y “Alta, por defecto se muestra “Normal”. |
Fecha Mínima de Entrega | La fecha de requerimiento mínimo para la recepción de los bienes/servicios, si este campo se deja en blanco significa que no hay un requerimiento mínimo de fecha para recibir los bienes. |
Fecha Máxima de Entrega | La fecha de requerimiento máxima para recibir los bienes/servicios. |
Encargado de Recepción | El servidor público a cargo de recibir los bienes o de la aceptación de los servicios de la Unidad Administrativa. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Es una descripción breve de la Requisa de Bienes. |
Descripción | Es el objetivo o destino de la Requisa de Bienes. |
Creado por | Usuario que creó la Requisa de Bienes, Completada automáticamente por el sistema. |
Aprobado por | Se rellena automáticamente por el sistema cuando el flujo de trabajo llega a la etapa aprobada. |
Fecha de Aprobación | Se rellena automáticamente por el sistema cuando el flujo de trabajo llega a la etapa aprobada. |
Pestaña de Paquetes de Aprovisionamiento Solicitados | Es un grupo de cero o más Paquetes de Abastecimiento de la Solicitud Material (solamente aplica para Artículos de Inventario). |
Pestaña de Bienes Solicitados | Es un grupo de uno o más Artículos de la Solicitud de Bienes/Servicios. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Si el Parámetro es verdadero, este atributo se vuelve obligatorio. |
Descripción
La Pestaña de Archivos Adjuntos es obligatoria si el parámetro es verdadero.
Campos que aparecen en la pantalla de la pestaña de Archivos Adjuntos
Campos | Descripción |
Código | Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Título | Es el título del documento. |
Descripción | Este campo es definido por el usuario, es una descripción del Adjunto. |
Archivo Adjunto | Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de Datos es un estándar acordado con el Equipo de Desarrollo. |
Fecha Hora | La Fecha y Hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema. |
Usuario | El servidor público que creo el documento |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Descripción
La Pestaña de Bienes Solicitados representa los Artículos que pertenecen a una requisa de bienes específica.
Campos de la pestaña de Bienes Solicitados
Campo | Descripción |
Correlativo | Código Secuencial asignada por el sistema, que inicia con 1 para cada requisa de bienes. |
Artículo del CBS | Es una referencia al Artículo del Catálogo, esta debe ser única para una Referencia de Paquete de Abastecimiento o para un Artículo de Solicitud digitado manualmente para una requisa de bienes específica; este valor no se puede modificar si está relacionado con un Paquete de Abastecimiento. |
Cantidad Solicitada | : Este valor lo puede calcular el sistema de acuerdo con el proceso 3.4 o lo puede digitar manualmente el usuario; si lo ha calculado el sistema, no puede modificarse. |
| Cantidad Ajustada | Este valor especifica una cantidad positiva o negativa sobre la Cantidad Requerida, solamente la persona a cargo en bodega puede tener acceso a cambiar este valor, aunque se guarda como diferencial (+/-), la Interfaz del Usuario debe requerir que este valor se digite como una cantidad completa. |
Cantidad Autorizada | El usuario ingresará la cantidad autorizada si la hubiere, debe ser mayor que cero. |
Cantidad Distribuida | Este atributo es de sólo lectura, el usuario no puede editar este valor. |
| Estado del Suministro | Este campo es solamente de lectura, este atributo puede tomar uno de los siguientes valores: “No asignado”, “En Espera de Requisición”, “Artículo Suministrado Parcialmente”, “Solicitado en Requisición de Compra”, “Reservado”, “Suministrado” y, “Proveedor No Disponible “los valores para las solicitudes de adquisición son: “Proveedor No Disponible” y “En Espera de Requisición”. |
Unidad de Medida | El número de Paquetes de Abastecimiento requeridos. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Descripción | Es el objetivo o destino de los bienes/servicios que se requieren. |
Comentarios | Información adicional relacionada con la Solicitud de Bienes/Servicios. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Si el Parámetro es verdadero, este atributo se vuelve obligatorio. |
Pestaña de Impuestos Aplicables
| Un grupo de uno o más Impuestos, este se mostrará en base al atributo específico del catálogo de artículos, con su Porcentaje de Impuestos Correspondiente. |
Pestaña de Transacciones de Activos Bajo Custodia
| Cuando el Artículo de Solicitud está relacionado con un Activo, el Estado de Provisión se actualizará a “Artículo Proporcionado” solamente si se da una asignación, una vez que el departamento de manejo de activos ha realizado una asignación, este atributo debe actualizarse para el Artículo de Solicitud de Bienes/Servicios correspondiente. |
Tab allows users to lookup and add one or more Custody Transaction Assets.
For details regarding Custody Transaction Assets, refer to the link below:
Descripción
La información relativa al archivo adjunto contiene la descripción del archivo adjunto o información adicional no incluida en el documento cargado puede ser incluida aquí
Campos de la Pestaña de Archivos Adjuntos
Campos | Descripción |
Código | Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Título | Es el título del documento. |
Descripción | Este campo es definido por el usuario, es una descripción del Adjunto. |
Archivo Adjunto | Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de Datos es un estándar acordado con el Equipo de Desarrollo. |
Fecha Hora | La Fecha y Hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema. |
Usuario | El servidor público que creo el documento |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Descripción
Un grupo de uno o más Impuestos, este se mostrará en base al atributo específico del catálogo de artículos, con su Porcentaje de Impuestos Correspondiente.
Campos | Descripción |
Impuesto | El impuesto asociado para el artículo de la requisa de bienes, por defecto, los impuestos se llenan según la información de impuestos predefinida en el catálogo del CBS. |
Porcentaje | Este campo muestra el valor porcentual del Impuesto de la requisa de bienes. El valor se puede cambiar si es necesario. |
Descripción
Los Paquetes de Aprovisionamiento Requisa de Bienes representan a los diferentes paquetes de abastecimiento que están asociados a una Solicitud de Bienes/Servicios, estos Paquetes de Aprovisionamiento son artículos/cantidades predefinidas para una actividad específica o destino, por ejemplo, Cursos de Capacitación.
Campos de la pestaña de Paquetes de Aprovisionamiento Solicitados
Campo | Descripción |
Correlativo | Es un código Secuencial que inicia con 1 para cada Solicitud de Bienes/Servicios que el sistema genera automáticamente. |
Paquetes de Aprovisionamiento | Es una referencia al catálogo de paquete de abastecimiento, se requiere una lista de valores que muestren paquetes de abastecimiento activos. |
Cantidad | Es el Número de Paquetes de Abastecimiento requeridos, el valor por defecto es 1. |
Decripción
Este proceso permite llevar el control de la gestión de contratación de Pólizas de Seguros para Bienes de Consumo, Bienes de Uso y Servidores Públicos. Tiene como objetivo registrar el valor de existencias de artículos asegurados en cada póliza y mantener un control de la misma.
La póliza de seguros registra la información de la vigencia, términos de cobertura, así como el detalle de las bodegas y montos asegurados.
Navegación
Bienes ► Seguros ► Pólizas de Seguros
Campos que aparecen en la pantalla de Pólizas de Seguros
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de la póliza de seguros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Muestra las diferentes etapas del flujo de trabajo del proceso de la póliza de seguros, dato asignado por el sistema. Describe el estado del flujo de trabajo desde que se crea el registro (Estado Inicial) hasta que finaliza el proceso (Estado Final) y se cambia en dependencia de la transición que ejecuta el usuario. |
Ejercicio Presupuestario | Por defecto el ejercicio presupuestario actual, Selecciona el año fiscal de la lista del menú desplegable. |
Período Presupuestario | Por defecto el período presupuestario actual, Selecciona el período presupuestario de la lista del menú desplegable |
Unidad Administrativa | Es el código de identificación de la unidad administrativa (bodega) a la que se le está creando la póliza de seguros. Es el código de la unidad administrativa (Bodega) que contiene los artículos, dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de unidades administrativas, en dicho catálogo el campo “Bodega de Bienes de consumo” deberá ser verdadero, adicionalmente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la bodega que desea registrar en el catálogo. |
Compañía de Seguros | Compañía con la que se está contratando el seguro. |
Agente | Corredor de seguros encargado de realizar los trámites del seguro que se está contratando. |
Tipo de Seguro | Descripción del tipo de seguro que se está contratando |
Número de la Póliza | Número del seguro contratado. |
Días de Gracia para la Renovación | Días de gracia que da la compañía de seguros para realizar tramite de renovación |
Renovable | Valor lógico, será verdadero en caso de que el seguro en cuestión tenga la propiedad de renovable. |
Servidor Público | Es el nombre del funcionario público responsable del seguimiento de la póliza de seguros. |
Orden de Compra | Es el número de orden de compra con la que se contrató el seguro. |
Moneda | Tipo de moneda en que se realiza la transacción. |
Tipo de Cambio | Tipo de cambio de la transacción. |
Monto de la Prima (Moneda Nacional) | Monto de la prima a pagar por el seguro contratado en moneda nacional. |
Monto de la Prima (Moneda Extranjera) | Monto de la prima a pagar por el seguro contratado en moneda extranjera. |
Monto de Cobertura (Moneda Nacional) | Monto que cubre el seguro contratado en moneda nacional. |
Monto de Cobertura (Moneda Extranjera) | Monto que cubre el seguro contratado en moneda extranjera |
Monto del Deducible (Moneda Nacional) | Monto de deducible a pagar por el seguro contratado en moneda nacional. |
Monto del Deducible (Moneda Extranjera) | Monto de deducible a pagar por el seguro contratado en moneda extranjera. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Términos de Cobertura | Descripción de los términos de cobertura del seguro contratado. |
Exclusiones | Descripción de las exclusiones del seguro contratado. |
Términos de Renovación | Descripción de los términos de renovación del seguro contratado. |
Estado de la Cobertura | Despliega un menú donde el sistema muestra el estado de la cobertura del seguro, que puede ser: Cobertura Activa, Proceso, Cancelado y Expirado. |
Renovación de la Póliza de Seguro | Número de la póliza de seguros original asociada a la renovación de la póliza en cuestión, este campo es opcional solo aplica si la póliza en cuestión fue creada mediante renovación |
Pólizas de Seguros Automáticamente Renovada | Número de póliza de seguros asociada a la póliza generada mediante renovación automática. |
Creado por | Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos del usuario que creo dicho registro, campo asignado por el sistema. |
Fecha de Creación | Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos de la fecha en la cual se creó el registro. |
Aprobado por | Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos del usuario que realiza aprobación, campo asignado por el sistema. |
Fecha de Aprobación | Fecha en que se realiza la aprobación. |
Pestaña de Bodegas Aseguradas | Se registra la información de la bodega asegurada y el monto por el cual se asegura. |
Pestaña de Bienes de Uso Asegurados | Se registra la información del biene de uso asegurado y el monto por el cual se asegura. |
Pestaña de Servidores Públicos Asegurados | Se registra la información del servidor publico asegurado y el monto por el cual se asegura. |
Pestaña de Pago de la Pólizas de Seguros | Se registra la información del pago de la pòliza de seguro y el monto. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Introduzca la información nueva para el Archivo adjunto. Los campos que tienen un asterisco son obligatorios |
Descripción
La Pestaña de Archivos Adjuntos es obligatoria si el parámetro es verdadero.
Campos de la pestaña de Archivos Adjuntos
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de los archivos Adjuntos. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Título | Es el título del documento. |
Descripción | Este campo es definido por el usuario, es una descripción del adjunto. |
Archivo Adjunto | Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de datos es un estándar acordado con el equipo de desarrollo. |
Fecha Hora | Corresponde a la fecha y hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema. |
Usuario | El servidor público que creo el documento |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Descripción
Muestra el código de los bienes de uso asegurado y el monto por el cual se asegura. Esta pestaña no es obligatoria para las pólizas de seguros para bienes de consumo.
Campos de la pantalla de la pestaña de Bienes de Uso Asegurados
Campos | Descripción |
Bienes de Uso | Representa el código del Bien de Uso, dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Bien de Uso. |
Monto de la Póliza (Moneda Local) | Dato numérico, corresponde al monto de la póliza de seguros en moneda nacional. |
Monto de la Póliza (Moneda Extranjera) | Dato numérico, corresponde al monto de la póliza de seguros en moneda extranjera. |
Monto del Deducible (Moneda Nacional) | Dato numérico, corresponde al monto deducible de la póliza de seguros en moneda nacional. |
Monto del Deducible (Moneda Extranjera) | Dato numérico, corresponde al monto deducible de la póliza de seguros en moneda extranjera. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Términos de Cobertura Especial | Corresponde a comentarios adicionales sobre la póliza de seguros. |
Descripción
Muestra el código de la bodega asegurada y el monto por el cual se asegura.
Campos de la pantalla de la pestaña de Bodegas Aseguradas
Campos | Descripción |
Bodega | Representa el código de la bodega donde se encuentra el artículo, dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de unidades administrativas, en dicho catálogo el campo “Bodega de Bienes Consumo” deberá ser verdadero, adicionalmente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la bodega que desea registrar en el catálogo. |
Monto de la Póliza (Moneda Local) | Dato numérico, corresponde al monto de la póliza de seguros en moneda nacional. |
Monto de la Póliza (Moneda Extranjera) | Dato numérico, corresponde al monto de la póliza de seguros en moneda extranjera. |
Monto del Deducible (Moneda Nacional) | Dato numérico, corresponde al monto deducible de la póliza de seguros en moneda nacional. |
Monto del Deducible (Moneda Extranjera) | Dato numérico, corresponde al monto deducible de la póliza de seguros en moneda extranjera. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Términos de Cobertura Especial | Corresponde a comentarios adicionales sobre la póliza de seguros. |
Descripción
Permite asociar el pago del reclamo del seguro asociado a la póliza de seguros en cuestión.
Campos de la pestaña de Pago de la Pólizas de Seguros
Campos | Descripción |
Reclamos de Seguros | Representa el código del reclamo de seguros, dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de reclamo de seguros, en dicho catálogo usar diferentes combinaciones de filtro para buscar el reclamo de seguro deseado, adicionalmente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar el reclamo de seguro que desea registrar en el catálogo. |
Monto Recibido (Moneda Nacional) | Dato numérico, corresponde al monto recibido por el pago de la póliza de seguros en moneda nacional. |
Monto Recibido (Moneda Extranjera) | Dato numérico, corresponde al monto recibido por el pago de la póliza de seguros en moneda extranjera. |
Fecha de Actualización | Dato asignado automáticamente por el sistema. |
Actualizado por | Dato asignado automáticamente por el sistema. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Descripción | Corresponde a comentarios adicionales sobre el pago de la póliza de seguros. |
Descripción
Muestra el código del servidor público asegurado y el monto por el cual se asegura. Esta pestaña no es obligatoria para las pólizas de seguros para bienes de consumo.
Campos que aparecen en la pantalla de la pestaña de Servidores Públicos Asegurados
Campos | Descripción |
Servidor Público | Representa el código del Servidor Público, dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Servidor Público. |
Monto de la Póliza (Moneda Local) | Dato numérico, corresponde al monto de la póliza de seguros en moneda nacional. |
Monto de la Póliza (Moneda Extranjera) | Dato numérico, corresponde al monto de la póliza de seguros en moneda extranjera. |
Monto del Deducible (Moneda Nacional) | Dato numérico, corresponde al monto deducible de la póliza de seguros en moneda nacional. |
Monto del Deducible (Moneda Extranjera) | Dato numérico, corresponde al monto deducible de la póliza de seguros en moneda extranjera. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Términos de Cobertura Especial | Corresponde a comentarios adicionales sobre la póliza de seguros. |
Descripción
Permite registrar detalles de Reclamos de Seguros de Bienes de Consumo, Bienes de Uso y Servidores Públicos, asociándolos a una Póliza de Seguros previamente registrada. El Sistema permite llevar el registro de los pagos asociados a dichos Reclamos de Seguros.
Navegación
Bienes ► Seguros ► Reclamos de Seguros
Campos que aparecen en la pantalla de Reclamo de Seguros
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único del Reclamo de Seguros. |
Tipo de Reclamo | Se deberá seleccionar un tipo de reclamos, los tipos de reclamos son: Reclamo del Propietario y Reclamo de Terceros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Muestra las diferentes etapas del flujo de trabajo del proceso de reclamos de seguros, dato asignado por el sistema. Describe el estado del flujo de trabajo desde que se crea el registro (Estado Inicial) hasta que finaliza el proceso (Estado Final) y se cambia en dependencia de la transición que ejecuta el usuario. |
Ejercicio Presupuestario | Por defecto el ejercicio presupuestario actual, Selecciona el año fiscal de la lista del menú desplegable. |
Período Presupuestario | Por defecto el período presupuestario actual, Selecciona el período presupuestario de la lista del menú desplegable. |
Póliza de Seguro | Número de póliza de seguros asociado al reclamo de seguros en cuestión. |
Unidad Administrativa | Es el código de identificación de la unidad administrativa que se le está creando el reclamo de seguro. |
Servidor Público | Es el nombre del funcionario público responsable de esta transacción. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Causa | Detalle de la causa del reclamo de seguro. |
Moneda | Tipo de moneda en que se realiza la transacción. |
Tipo de Cambio | Tipo de cambio de la transacción |
Monto del Reclamo (Moneda Nacional) | Monto del reclamo por el seguro contratado en moneda nacional. |
Monto del Reclamo (Moneda Extranjera) | Monto del reclamo por el seguro contratado en moneda extranjera. |
Monto del Deducible (Moneda Nacional) | Monto del deducible por el seguro contratado en moneda nacional. |
Monto del Deducible (Moneda Extranjera) | Monto del deducible por el seguro contratado en moneda extranjera. |
Pago Autorizado (Moneda Nacional) | Monto del pago autorizado por el seguro contratado en moneda nacional. |
Pago Autorizado (Moneda Extranjera) | Monto del pago autorizado por el seguro contratado en moneda extranjera. |
Creado por | Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos del usuario que creo dicho registro, campo asignado por el sistema. |
Fecha de Creación | Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos de la fecha en la cual se creó el registro. |
Aprobado por | Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos del usuario que realiza aprobación, campo asignado por el sistema. |
Fecha de Aprobación | Fecha en que se realiza la aprobación del proceso. |
Pestaña de Reclamos de Seguros de Bodegas | Registra la bodega asociada al reclamo del seguro. |
Pestaña de Reclamos de Seguros de Bienes de Uso | Registra los bienes de uso asociado al reclamo del seguro. Para el caso particular de la implementación de Bienes de Consumo, los datos en esta pestaña no serán requeridos. |
Pestaña de Reclamos de Seguros de Servidores Públicos | Registra el servidor público asociado al reclamo del seguro. Para el caso particular de la implementación de bienes de consumo, los datos en esta pestaña no serán requeridos. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Introduzca la información nueva para el Archivo adjunto. Los campos que tienen un asterisco son obligatorios. |
Descripción
La Pestaña de Archivos Adjuntos es obligatoria si el parámetro es verdadero.
Campos de la Pestaña de Archivos Adjuntos
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de los archivos Adjuntos. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Título | Es el título del documento. |
Descripción | Este campo es definido por el usuario, es una descripción del adjunto. |
Archivo Adjunto | Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de datos es un estándar acordado con el equipo de desarrollo. |
Fecha Hora | Corresponde a la fecha y hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema. |
Usuario | El servidor público que creo el documento |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Descripción
Registra los bienes de uso asociado al reclamo del seguro. Para el caso particular de la implementación de Bienes de Consumo, los datos en esta pestaña no serán requeridos.
Campos en la pestaña de Reclamos de Seguros de Bienes de Uso
Campos | Descripción |
Bienes de Uso Asegurados | Representa el código del bien de uso asegurado asociado al reclamo. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Comentarios | Corresponde a comentarios adicionales el reclamo de la póliza de seguros. |
Descripción
Registra la bodega asociada al reclamo del seguro.
Campos en la pestaña de Reclamos de Seguros de Bodegas
Campos | Descripción |
Bodegas Aseguradas | Representa el código de la bodega donde se encuentra el artículo, dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de unidades administrativas, en dicho catálogo el campo “Bodega de Bienes de Consumo” deberá ser verdadero, adicionalmente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la bodega que desea seleccionar en el catálogo. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Comentarios | Corresponde a comentarios adicionales el reclamo de la póliza de seguros. |
Descripción
Registra el servidor público asociado al reclamo del seguro. Para el caso particular de la implementación de bienes de consumo, los datos en esta pestaña no serán requeridos.
Campos en la pestaña de Reclamos de Seguros de Servidores Públicos
Campos | Descripción |
Servidores Públicos Asegurados | Representa el código del servidor público asegurado asociado al reclamo. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Comentarios | Corresponde a comentarios adicionales el reclamo de la póliza de seguros. |
Descripción
La orden de despacho permite entregar Bienes solicitados por las Unidades Administrativas desde una Bodega en particular, ya que se puede necesitar más de una Orden de Despacho para cumplir con una Requisa de Bienes específica.
Navegación
Bienes ► Orden de Despacho / Devolución de Orden
Campos de la pantalla de Orden de Despacho / Devolución de Orden
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación Único de la Orden de Despacho. |
Ejercicio Presupuestario | Por defecto el ejercicio presupuestario actual. El usuario podrá seleccionar el año fiscal de la lista del menú desplegable siempre y cuando el año fiscal seleccionado no esté completamente cerrado. |
Período Presupuestario | Por defecto el período presupuestario actual. El usuario podrá seleccionar el período presupuestario de la lista del menú desplegable siempre y cuando el período seleccionado pertenezca al ejercicio presupuestario mencionado anteriormente. |
Tipo de Orden | Seleccionar el tipo de orden del menú desplegable: Orden de Despacho o Devolución de Orden. Cuando el sistema genera la orden de despacho de un inicio de proceso de suministro, el valor va a ser "orden de despacho" y este atributo será de sólo lectura y el usuario no podrá editar este valor. |
Reservar Automáticamente | El valor predeterminado es “Falso” |
Fecha de Creación | La fecha en que se creó la orden de envío. |
Fecha Prevista de Entrega | La fecha en que se espera la llegada de la entrega. |
Fecha de Entrega | La fecha en que se entregó la orden. |
Estado del Flujo de Trabajo | Describe el estado del flujo de trabajo desde que se crea el registro (Estado Inicial) hasta que finaliza el proceso (Estado Final) y se cambia en dependencia de la transición que ejecuta el usuario. |
Entregado por | El servidor público que está a cargo de entregar los bienes. |
Recibido por | El servidor público que está a cargo de recibir los bienes. |
Unidad Administrativa Solicitante | La Unidad Administrativa que solicita los bienes. Dato asignado automáticamente por el sistema. |
Bodega | Representa el código de la bodega donde se encuentra el artículo, dato Alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Unidades Administrativas, en dicho catálogo el campo “Bodega de Bienes de Consumo” deberá ser verdadero, adicionalmente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la bodega que desea registrar en el catálogo. |
Requisa de Bienes | El sistema mostrará este atributo solamente si el atributo “Reservar Automáticamente” esta Verdadero de lo contrario ocultará este atributo, el sistema generá automáticamente este atributo con el código de la Requisa de Bienes que generó esta Orden de Despacho. El botón de búsqueda debe estar disponible cuando se genere este campo, a continuación, desplácese hasta la Requisa de Bienes pertinente que se proporciona. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Creado por | Se genera automáticamente por el sistema en el momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | Se genera automáticamente por el sistema en el momento de la creación del registro. |
Descripción | Este valor debe copiarse del atributo respectivo, pero se puede actualizar, si es necesario. |
Comentarios | Notas o comentarios adicionales acerca de la Orden de Envío. |
Pestaña de Artículos de la Orden de Despacho / Retorno | Un grupo de 1 o más Artículos de la Orden de despacho / Devolución de Orden, esta puede tener cuantos artículos tenga la Requisa de Bienes. |
Descripción
Un grupo de 1 o más Artículos de la Orden de Despacho / Retorno, esta puede tener cuantos artículos tenga la Requisa de Bienes.
Cuando el “Tipo de Orden” es igual a la “Orden de Retorno”, el sistema copiará los elementos de la Orden de Despacho en la Referencia de pedido de despacho y no podrá agregar más elementos que los que aparecen en la orden de envío relacionados.
Campos de la pantalla de la Pestaña de Artículos de la Orden de Despacho / Retorno
Campos | Descripción |
Artículo en Bodega | El articulo en bodega en el almacén de origen / destino. |
Artículo Fuente de Activo | Una colección de cero o más articulos adjuntos asociados a la orden. |
Artículo Objetivo de Activo | Una colección de cero o más articulos adjuntos asociados a la orden. |
Transacciones | En la bodega origen, el sistema debe crear una transacción dentro de Transacciones de inventario. |
Requisa de Bienes | El objetivo o destino previsto para los bienes y servicios que se requieren. |
Cantidad | Un grupo de 1 o más articulos de requisa de bienes. |
Costo Unitario | Número de Paquete origen requerido. |
Monto Total | Se trata del costo unitario basado en el método de cálculo de costos asociado al artículo de inventario en particular. |