Catálogos Generales

Descripción

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera GRP-SIGAF contiene varios catálogos que están estrechamente integrados. Esto implica un grupo de catálogos compartidos a través de la aplicación que se gestionan en una opción centralizada llamada Catálogos Generales.

Esta opción permite gestionar la información de catálogos comunes. Dichos catálogos incluyen: Monedas, Unidades de Medida, Países, Unidades Administrativas, Períodos Fiscales, Servidores Públicos, Tipos de Riesgo, etc.

Catálogo de Bienes y Servicios

Artículos del CBS

Descripción

Dicho catálogo muestra todos los Bienes y Servicios registrados en la aplicación. Los Artículos del Catálogo de Bienes y Servicios es un repositorio central de productos y servicios de uso común en la organización. Contiene información general de los artículos, definido por la organización información tal como; unidad de medida, categoría del artículo, etc.

Esta entidad contiene la información necesaria para el control de los bienes y servicios.

Navegación

Administración ► Catálogos Generales ► Catálogo de Bienes y Servicios ► Artículos del CBS

Campos y pestañas de la pantalla de los Artículos del Catálogo de Bienes y Servicios

Campos	Descripción
Código	Dato puede ser generado automáticamente por el sistema siempre y cuando el parámetro “Generación automática del código del Catálogo de Bienes y Servicios” sea verdadero, si dicho parámetro es falso el código será ingresado por el usuario de forma manual, código de identificación único de Tipo de Riesgo, dato alfanumérico.
Estado del Flujo de Trabajo	Muestra las diferentes etapas del flujo de trabajo del proceso del Catálogo de Bienes y Servicios, dato asignado por el sistema. Describe el estado del flujo de trabajo desde que se crea el registro (Estado Inicial) hasta que finaliza el proceso (Estado Final) y se cambia en dependencia de la transición que ejecuta el usuario.
Tipo de Bienes y Servicios	En este campo se define la clase de bienes y servicios a la cual pertenecerá el bien de uso, consumo o servicio a registrarse. Es el código de identificación de la Clase de Bienes y Servicios al cual pertenecerá el artículo o servicios a crearse en el catálogo de bienes y servicios. Dato Alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Clases de Bienes y Servicios, en dicho catálogo utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la Clase de Bienes y Servicios que desea registrar en el catálogo.
CBS	En este campo se define la categoría/niveles de los bienes y servicios a la cual pertenecerá el bien de uso, consumo o servicio a registrarse. Es el código de identificación de la categoría al cual pertenecerá el artículo o servicio a crearse en el catálogo de bienes y servicios. Dato Alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de categoría/nivel, en dicho catálogo desplegue todos los campos con el fin de seleccionar la categoría/nivel que desea registrar en el catálogo.
Artículo Alterno	Corresponde al sub-artículo asociado a este artículo. Dato Alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Catálogo de Bienes y Servicios, en dicho catálogo utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar el artículo del Catálogo de Bienes y Servicios que desea registrar en el catálogo.
Codificación Financiera por Defecto	Dato codificación financiera - debe complementar la Codificación Financiera seleccionando el botón “Ver Elementos”, corresponde a la combinación de códigos financieros que determinaran la afectación Financiera. Es una codificación temporal.
Codificación Financiera Ajuste de Inventario	Codificación Financiera completa para el ajuste de inventario.
Codificación Financiera Estadística	Oculto por defecto. Codificación Financiera completa.
Tipo	Define el tipo de registro si será: bienes o servicios.
Tipo de Operación	En este campo se indica el tipo de fuente de donde proviene el registro, especialmente cuando se utilizan diferentes fuentes para la información del artículo, este campo le permite asignar diferentes configuraciones del flujo de trabajo cuando se crea un nuevo artículo, automático.
Método de Costeo	Dato solo lectura, muestra el tipo de costeo definido previamente desde la configuración de la aplicación.
Prioridad	Indica la prioridad del artículo, por ejemplo, alto, medio y bajo.
Tipo de Riesgo	Dicho campo indica si el artículo posee algún riesgo entonces el usuario será alertado respecto al trato que se le debe dar al artículo.
Unidad de Medida	Indica la unidad de medida que tendrá el artículo o servicio.
Activo	El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, el artículo o servicio no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia.
Inventario	Dato booleano. Si el campo es verdadero artículo será de bienes de consumo, sin embargo, si el campo es falso el artículo no será de bienes de consumo.
Perecedero	Dato booleano. Si el campo es verdadero artículo será de bienes de consumo perecedero, sin embargo, si el campo es falso el artículo no será de bienes de consumo perecedero.
Aplica Exoneración de Impuestos	Dato booleano. Si el campo es verdadero artículo o servicio estará exonerado de impuestos, sin embargo, si el campo es falso el artículo o servicio no estará exonerado de impuestos.
Bien de Uso	Si es Verdadero, el sistema va a crear artículos del CBS con validación de Bienes de Uso.
Punto de Reorden	Dato numérico. Cuando la Cantidad disponible sea menor o igual al valor del punto de reorden, el sistema enviará alertas para reabastecer el inventario; si no se copia o digita ningún valor, este se convierte en cero.
Cantidad de Pedido	Dato numérico. El sistema sugerirá esta cantidad al momento de crear solicitudes de reabastecimiento.
Existencia Mínima	Dato numérico. Este valor es la cantidad mínima que el sistema permitirá ordenar al crear una solicitud de abastecimiento, el sistema validará que la condición descrita se ha cumplido; si no se copia o digita ningún valor, este se convierte en cero.
Existencia Máxima	Indica la cantidad máxima del artículo que el usuario desea abastecer.
Último Costo del Artículo	El valor por defecto es cero, dicho campo se actualizará de la última recepción del artículo y servirá como referencia para la próxima solicitud de orden de compra.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Nombre Corto	Corresponde al nombre del artículo registrado en el Catálogo de Bienes y Servicios.
Descripción	Es una descripción breve del artículo registrado en el Catálogo de Bienes y Servicios.
Funcionalidad	Indica las funcionalidades especificas o adicionales del artículo o servicio registrado.
Referencia	Este campo puede estar conectado con las codificaciones previas, el propósito de este campo es tener un historial del artículo o del servicio incluso cuando la codificación haya cambiado.
Creado por	Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos del usuario que creo dicho registro, campo asignado por el sistema.
Aprobado por	Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos del usuario que realiza aprobación, campo asignado por el sistema.
Fecha de Creación	Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos de la fecha en la cual se creó el registro.
Fecha de Aprobación	Fecha en que se realiza la Aprobación.
Pestaña Archivo Adjunto	Introduzca la información del archivo adjunto. Los campos con asterisco ”*” son obligatorios
Pestaña Imagen	El usuario puede agregar una imagen del bien o una muestra de las partes que lo conforman, también algún catálogo de referencia.
Pestaña Impuesto	Búsqueda. El usuario puede seleccionar el tipo de impuesto que se deberá cargar al bien o servicio.

Pestaña Archivos Adjuntos

Descripción

En esta opción se puede adjuntar documentos/archivos relativos a los Artículos del Catálogo de Bienes y Servicios

Campos de la Pestaña Archivos Adjuntos

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Título	Es el título que desea darle al documento.
Descripción	Este campo es definido por el usuario, es una descripción del Adjunto.
Archivo Adjunto	Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de datos es un estándar acordado con el equipo de desarrollo.
Fecha y Hora	La fecha y hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que agrego el archivo adjunto

Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

Descripción

Contiene las categorías que clasifican todos los elementos del Catálogo de Bienes y Servicios que una institución puede poseer. Las Instituciones necesitan esta pantalla para poder llevar un registro de todos sus bienes y servicios de manera organizada para que puedan recuperar fácilmente los bienes y / o servicios que los usuarios buscan.

Navegación

Administración ► Catálogos Generales ► Catálogo de Bienes y Servicios ► Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

Campos de la pantalla de Catálogo de Bienes y Servicios

Campos	Descripción
Nivel	Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de la Categoría de Bienes y Servicios.
Código	Dato establecido por el usuario manualmente, código de identificación único de Categorías de Bienes y Servicios.
Activo	El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, la Categoría de Bienes y Servicios no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Nombre Corto	Corresponde al nombre de la Categoría de Bienes y Servicios.
Descripción	Es una descripción breve de la Categoría de Bienes y Servicios.
Renglón de Gasto	Código del gasto para la categoría de bienes / servicios

Tipo de Bienes y Servicios

Descripción

Este catálogo define los tipos en los que se puede clasificar cualquier elemento del Catálogo de Bienes y Servicios. Un Servicio o Bien debe pertenecer a una clase que va a definir sus características básicas y determinar exactamente qué tipo de bien es. Una computadora puede ser una clase de activos, pero también puede ser una clase padre para una clase de computadoras ya sean de escritorio o portátil. Los artículos pueden hacer referencia a un tipo de bienes y servicios en cualquier nivel de la jerarquía de tipo de bienes y servicios.

Navegación

Administración ► Catálogos Generales ► Catálogo de Bienes y Servicios ► Tipo de Bienes y Servicios

Campos y pestañas de la pantalla de Tipo de Bienes y Servicios

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de Impuestos.
Tipo	Listado desplegable, donde se define si es una clase para Servicios o para Bienes.
Método de Costeo	Dato solo lectura, muestra el tipo de costeo definido previamente desde la configuración de la aplicación.
Unidad de Medida	Listado desplegable, donde se define la unidad de medida que se utilizara para la clase de bienes y Servicios.
Tipo de Dominio Personalizado	Listado desplegable, donde se define el tipo de dominio personalizado.
Punto de Reorden	Dato numérico. Cuando la Cantidad disponible sea menor o igual al valor del punto de reorden, el sistema enviará alertas para reabastecer el inventario; si no se copia o digita ningún valor, este se convierte en cero.
Cantidad de Pedido	Dato numérico. El sistema sugerirá esta cantidad al momento de crear solicitudes de reabastecimiento.
Existencia Mínima	Dato numérico. Este valor es la cantidad mínima que el sistema permitirá ordenar al crear una solicitud de abastecimiento, el sistema validará que la condición descrita se ha cumplido; si no se copia o digita ningún valor, este se convierte en cero.
Existencia Máxima	Indica la cantidad máxima del artículo que el usuario desea abastecer.
Perecedero	Dato booleano. Este campo determina si un artículo es perecedero, si el valor del campo es verdadero es un artículo perecedero si el campo es falso es un artículo no perecedero.
Aplica Exoneración de Impuestos	Dato booleano. Si el campo es verdadero dicha de clase de bienes y servicios estará exonerada a impuestos si el campo aparece como falso esta clase de bienes y servicios no estará exonerada de impuestos.
Inventario	Dato booleano. Si el campo es verdadero la clase de bienes y servicios será para bienes de consumo, sin embargo, si el campo es falso la clase no será para bienes de consumo.
Tipo Padre	Debe Indicar la Clase de Bienes y Servicios padre de esta nueva clase. Es el código de la Clase de Bienes y Servicios padre, dato numérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Clase de Bienes y Servicios, en dicho catálogo utilizar los diferentes tipos de filtro de la pantalla para realizar la búsqueda, adicionalmente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la Clase de Bienes y Servicios Padre.
Codificación Financiera	Dato codificación financiera - debe complementar la Codificación Financiera seleccionando el botón “Ver Elementos”, corresponde a la combinación de códigos financieros que determinaran la afectación Financiera. Es una codificación temporal.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Nombre	Corresponde al nombre de la Clase de Bienes y Servicios.
Descripción	Es una descripción breve de la Clase de Bienes y Servicios.
Se Requiere Decimales para Manejar Cantidad	Predeterminado “Falso”. Si este valor cambia a “Verdadero”, el sistema permitirá introducir valores decimales al recibir Bienes.

Tipos de Riesgo

Descripción

Contiene información de la descripción de Tipos de Riesgo asociada a los artículos del catálogo de bienes y servicios. Este catálogo permite mantener organizados todos los posibles tipos de amenazas para la seguridad y la protección de los bienes tanto de consumo, como bienes de uso.

Navegación

Administración ► Catálogos Generales ► Catálogo de Bienes y Servicios ► Tipos de Riesgo

Campos de la pantalla de Tipos de Riesgo

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de tipo de riesgo.
Activo	El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, el tipo de riesgo no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Nombre Corto	Corresponde al nombre del tipo de riesgo.
Descripción	Es una descripción breve del tipo de riesgo.

Impuesto

Descripción

Este catálogo contiene toda la información sobre los impuestos que se utilizaran en todo el sistema correspondiente a bienes y servicios de acuerdo a la respectiva ley de tributación fiscal.

Navegación

Administración ► Catálogos Generales ► Impuestos

Campos y pestañas de la pantalla de Impuesto

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de Impuestos.
Activo	El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, el Impuesto no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia.
Es Impuesto Principal	Es un dato booleano, valor por defecto es falso, al marcarlo como verdadero se indica que es el impuesto principal y el sistema oculta automáticamente el campo “Incluir Cálculo de Impuesto1 en Impuesto2”.
Incluir Cálculo de Impuesto 1 en Impuesto 2	Dato booleano, valor por defecto es falso, al marcarlo como verdadero se indica que se debe incluir en el cálculo del impuesto 1 el impuesto 2.
Impuestos para las Transacciones Predeterminada	Si el valor es verdadero cuando se crea un nuevo comprobante de gastos o una nueva orden de compra, el sistema creará automáticamente este impuesto con él. No aplica si el artículo se crea a partir del Catálogo de Bienes y Servicios. El valor predeterminado es falso.
Número de Registro	El número de identificación de la institución del gobierno que recolectara dicho impuesto. Dato alfanumérico.
Porcentaje de Descuento	Dato decimal. Porcentaje del impuesto que está sujeto a reembolso, monto definido por el usuario.
Codificación Financiera	Dato codificación financiera - debe complementar la Codificación Financiera seleccionando el botón “Ver Elementos”, corresponde a la combinación de códigos financieros que determinaran la afectación Financiera.
Código de la Cuenta por Pagar– Reembolso	Corresponde al código de la cuenta del plan de cuentas financiero en la cual se debe registrar dicho monto, este campo será obligatorio si el campo “Porcentaje de Reembolso” es definido por el usuario en este catálogo.
Código de la Cuenta por Cobrar – Ingresos	Corresponde al código de la cuenta bancaria donde se registrará el ingreso a razón de impuestos.
Tipo de Impuesto	Indica el tipo de impuesto.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Nombre Corto	Corresponde al nombre del Impuesto.
Descripción	Es una descripción breve del Impuesto.
Pestaña de Porcentaje de Impuestos	Indica el porcentaje de descuento que deberá ser aplicado al Impuesto y la fecha en que deberá ser efectivo.

Pestaña de Porcentaje de Impuestos

Descripción

Indica el porcentaje de descuento que deberá ser aplicado al Impuesto y la fecha en que deberá ser efectivo.

Campos de la pestaña de Porcentaje de Impuestos

Campos	Descripción
Fecha Efectiva	Corresponde a la fecha a partir en la cual será válido dicho impuesto.
Porcentaje	Corresponde al porcentaje de impuesto según lo establecido en la ley de tributación fiscal.

Proveedores

Categoría del Proveedor

Descripción

Este catálogo representa el objeto de compra al cual un proveedor está relacionado, por ejemplo: Bienes, Obras, Servicios, Consultorías.

Navegación

Administración ► Catálogos Generales ► Proveedores ► Categoría del Proveedor

Campos de la pantalla de Categoría del Proveedor

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de la Categoría del Proveedor.
Activo	El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, la Categoría del Proveedor no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Nombre Corto	Corresponde al nombre de la Actividad Económica del Proveedor.
Descripción	Es una descripción breve de la Actividad Económica del Proveedor.

Estado del Certificado del Proveedor SISCAE

Descripción

Esta entidad representa el estado del certificado del proveedor que proviene de los sistemas externos a través de la interfaz. Los valores se establecen como parte de la configuración del sistema.

Navegación

Administración ► Catálogos Generales ► Proveedores ► Estado del Certificado del Proveedor SISCAE

Campos de la pantalla del Estado del Certificado del Proveedor SISCAE

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de Estado del Certificado del Proveedor.
Activo	El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, el Estado del Certificado del Proveedor no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Nombre Corto	Corresponde al nombre del Estado del Certificado del Proveedor.
Descripción	Es una descripción breve del Estado del Certificado del Proveedor.

Giro del Negocio del Proveedor

Descripción

Contiene información de la descripción de los tipos de negocios asociados al proveedor. Este catálogo le permite mantener organizados todos los posibles tipos de negocios en que puede ejercer un proveedor. Este catálogo contiene la definición de cada tipo de negocios con el fin de clasificar a los proveedores. Se define como parte de la configuración de Adquisiciones y se asigna al proveedor. Un proveedor podrá tener más de un tipo de negocio.

Navegación

Administración ► Catálogos Generales ► Proveedores ► Giro del Negocio del Proveedor

Campos de la pantalla de Giro del Negocio del Proveedor

Campos	Descripción
Código	Dato generado manualmente por el usuario, código de identificación único de Tipo de Negocio.
Activo	El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, el Tipo de Negocio no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Nombre Corto	Corresponde al nombre del Tipo de Negocio.
Descripción	Es una descripción breve del Tipo de Negocio.

Proveedores

Descripción

Proveedores es un catálogo transversal que es utilizado en los diferentes módulos de la aplicación, tales como Compras y Contrataciones, Activos, Tesorería, Gastos, etc. Esto permite la gestión centralizada de la información del Proveedor en un lugar y de manera útil y evita la información duplicada y ambigua.

Contiene la información de todos los proveedores que ofertan y proveen bienes o servicios a las Unidades Administrativas.

Navegación

Administración ► Catálogos Generales ► Proveedores ► Proveedores

Campos y pestañas de la pantalla de Proveedor

Campos	Descripción
Código	Código de identificación único del Proveedor, dato alfanumérico que será ingresado por el usuario de forma manual.
Tipo de Persona	Listado desplegable. Define si es persona jurídica, natural, entidad pública, etc.
Estado del Flujo de Trabajo	Muestra las diferentes etapas del flujo de trabajo del proceso del Catálogo de Proveedores, dato asignado por el sistema. Describe el estado del flujo de trabajo desde que se crea el registro (Estado Inicial) hasta que finaliza el proceso (Estado Final) y se cambia en dependencia de la transición que ejecuta el usuario.
Nombre	Corresponde al nombre por el cual es conocido comercialmente el proveedor registrado en el Catálogo de Proveedores.
Nombre Corto	Nombre del proveedor el cual aparece en su registro único del contribuyente.
Activo	El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, el proveedor no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia. Dato booleano.
Número de Trabajadores	Corresponde a la cantidad de empleados con los que cuenta el proveedor. Dato numérico.
Ventas Anuales	Corresponde a la cantidad de ventas realizadas anualmente por el proveedor. Dato numérico.
Año de Establecimiento	Corresponde al año en el cual inicio labores el proveedor. Dato numérico.
Calificación de Desempeño Global	Corresponde a la calificación con la que cuenta el proveedor según sus clientes, en las evaluaciones de mercado que van de 1 a 10.
Representante Local	Este campo define si el proveedor es local o extranjero. Si el campo es verdadero el proveedor es local si el campo es falso el proveedor es extranjero.
Clasificación del Proveedor	Define la clasificación del proveedor.
Tipo Clasificación del Proveedor	Define el tipo de clasificación diferente para el proveedor.
Código de Compensación	Corresponde al código de la cuenta del plan de cuentas financiero en la cual se debe registrar dicho monto.
Cuenta Bancaria	En este campo se registran los datos de la cuenta bancaria del proveedor. Se presiona el botón “Nuevo” y se abre la pantalla de Cuenta Bancaria en esta se deberán registrar los siguientes campos: · Institución Financiera: Lista desplegable, contiene los datos de las diferentes instituciones bancarias a donde puede poseer cuentas el proveedor. · Moneda: Define el tipo de moneda de la cuenta bancaria. · Número de Cuenta: Corresponde al número de cuenta bancaria del proveedor. · Iban: Corresponden a los datos Iban de la cuenta bancaria. · Código de Transferencia Nacional: Corresponde al código de transferencia nacional del proveedor. · Nombre de la Cuenta Bancaria: Corresponde al nombre con el cual está registrada la cuenta en la institución bancaria. · Tipo de cuenta: Define qué tipo de cuenta es la cuenta, si es ahorro, debito, etc. · Información de Enrutamiento: Dicho campo es utilizado si la cuenta bancaria es en el extranjero y se utilizan bancos intermediarios, aquí se definen las rutas que llevara la transferencia. · Comentarios: Información adicional sobre la cuenta. Una vez que se han registrado todos los campos necesarios, se presiona el botón “Guardar y Volver” ubicado en la parte inferior de la pantalla para guardar la información y volver a la pantalla anterior.
Cuenta Bancaria de la Tesorería	En este campo se establece la cuenta de tesorería que utilizara este proveedor. Dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Cuenta Bancaria de Tesorería, utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la cuenta bancaria de tesorería que desea seleccionar en el catálogo.
Identificación Tributaria (RUC)	Corresponde a la Identificación única del contribuyente que posee el proveedor (RUC) dato alfanumérico.
Tipo de Proveedor	Define el tipo de proveedor.
Idioma Preferido	Corresponde al idioma de preferencia para el proveedor.
Nacionalidad	Es el país de residencia del proveedor.
Moneda	Corresponde a la moneda con la cual se realizarán las transacciones con dicho proveedor.
Tipo de Propiedad	Dicho campo define si el negocio es el fabricante, mayorista, constructor, etc. Listado desplegable.
Calificación de Desempeño	Listado desplegable, define el desempeño del proveedor.
Atributos Especiales Proveedor	Representa a todos los proveedores que tienen un estado de aprovisionamiento especial; Por ejemplo, se puede requerir que la organización realice un cierto porcentaje de sus negocios con pequeñas empresas privadas o con grupos de intereses especiales.
Condiciones de Pago	Listado desplegable, define las condiciones de pago.
Método de Pago	Listado desplegable, define el método de pago de preferencia del proveedor.
Sitios de Pago	Listado desplegable, se define el sitio de pago de preferencia del proveedor.
Forma de Pago	Listado desplegable, se define la forma de pago de preferencia del proveedor; ck, transferencia, efectivo, etc.
Manejo de Indicadores	Permite al usuario definir un indicador para el Pago.
Número de Cédula	Dato alfanumérico. Corresponde al número de cedula del proveedor de ser persona natural.
Documento de Identidad Extranjera	Dato alfanumérico. Corresponde al número de cedula del proveedor de ser persona natural extranjera.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Comentarios	Corresponde a comentarios sobre el proveedor registrado en el catálogo.
Es Cliente	Dato booleano. Si el campo es verdadero, este proveedor también es un cliente y se puede realizar una compensación de ameritarse. Si el campo es falso, solo cumple la función de acreedor.
Cliente	En este campo se establece el código con el cual este proveedor aparece registrado en el catálogo de clientes. Dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Clientes, utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar el cliente que desea seleccionar en el catálogo.
Registro de Impuesto	Corresponde al número de registro de impuesto del proveedor.
Grupo de Proveedores	Este campo sirve para crear grupo de proveedores. Dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Proveedores, utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar el proveedor que desea seleccionar en el catálogo.
Pagar A	Este campo sirve para definir un único proveedor que recibirá los pagos en un grupo de proveedores. Dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Proveedores, utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar el proveedor que desea seleccionar en el catálogo.
Asignación	Este campo es opcional. Asignado al código del proveedor. El Código de Asignación se utiliza para situaciones en las que los pagos deben ir a un tercero en lugar de al vendedor. Por ejemplo, un vendedor puede haber contraído un préstamo contra todas sus cuentas por cobrar; En consecuencia, todos los pagos serían necesarios para ir directamente al banco del vendedor.
Exento de Declaración de Impuesto	Dato booleano. Si el campo es verdadero, el proveedor no necesita tener solvencia fiscal para realizar transacciones con el estado. Si el campo es falso, el proveedor necesita solvencia fiscal para ser proveedor del estado.
Grupo de Impuesto	Grupo relacionado al pago de impuesto sobre la renta de los proveedores, fondo común.
Código Intra-Departamental	Código Intra-departamental del proveedor.
Código Geográfico	Ubicación geográfica del proveedor.
Indicador Geográfico	Indicador/Abreviación de la ubicación geográfica del proveedor.
Código de Negocio	Permite al usuario ingresar más información opcional sobre el proveedor.
Aplica Intereses	Dato booleano. Si el campo es verdadero el proveedor aplica intereses en sus cobros y cargos. Si el campo es falso el proveedor no aplica intereses en sus cobros o cargos.
Cuenta de Gastos por Intereses	Si el proveedor aplica intereses, dicho monto se registrará en la cuenta de la codificación financiera seleccionada en este campo. Dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Código de Compensación, utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la cuenta de compensación que desea seleccionar en el catálogo.
Aplica Descuento	Dato booleano. Si el campo es verdadero el proveedor aplica descuentos intereses en sus cobros o cargos.
Cuenta de Ingresos por Descuento	Si el proveedor aplica descuentos, dicho monto se registrará en la cuenta de la codificación financiera seleccionada en este campo. Dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Código de Compensación, utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la cuenta de compensación que desea seleccionar en el catálogo.
Servidor Público	Información sobre los servidores públicos.
Codificación Financiera Predeterminada	Dato codificación financiera - debe complementar la Codificación Financiera seleccionando el botón “Ver Elementos”, corresponde a la combinación de códigos financieros que determinaran la afectación Financiera. Es una codificación temporal
Debe Sincronizar a Proveedor	Indica si el proveedor debe sincronizarse al sistema financiero, cuando el código del proveedor sea diferente.
Número del Proveedor	Número único asignado por la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE) que se registrara en el sistema a través de la interfaz.
Estado del Certificado de Proveedor	Indica el estado del certificado del proveedor.
Fecha de Actualización del SISCAE	Indica la fecha y hora de cambios realizados en esta Entidad.
Exento de Impuesto	Dato booleano. Si el campo es verdadero, el proveedor estará exento de impuestos es decir no se le realizara retención al momento del pago, si el campo es falso, el proveedor no estará exento de impuestos es decir se le realizara retención al momento del pago.
Es Residente	Dato booleano. Si el campo es verdadero, el proveedor es residente, si el campo es falso el proveedor es extranjero.
Tipo de Operación	En este campo se indica el tipo de fuente de donde proviene el registro, especialmente cuando se utilizan diferentes fuentes para la información del artículo, este campo te permite asignar diferentes configuraciones del flujo de trabajo cuando se crea un nuevo proveedor, dato de lista desplegable. Si desea que el registro siga el proceso de transición se deberá seleccionar en este campo “Creado Manualmente”
Pestaña de Dirección	Indica la ubicación física del proveedor.
Pestaña de Contacto	Indica la persona a la que puede comunicarse con el proveedor.
Pestaña de Giro del Negocio del Proveedor	Seleccionar actividad económica a que se dedica el proveedor.
Pestaña de Artículos del CBS	Identifica el sector de comercio al que pertenece el proveedor, si hay clasificación alguna.
Pestaña de Catálogo del CBS	Indica la familia de bienes y servicios a que pertenece el proveedor.
Pestaña de Actividad Económica del Proveedor	La línea de producción o sectores a que se dedica dependiendo su clasificación comercial.
Pestaña de Categoría del Proveedor	Indica el objeto de compra a que corresponde el proveedor.

Pestaña de Contactos

Descripción

Indica la persona a la que puede comunicarse con el proveedor.

Campos de la pestaña Contactos

Campos	Descripción
Contacto Principal	Dato booleano, si este es verdadero dicho contacto se convierte en el contacto principal, si el campo es falso el contacto registrada no será el contacto principal.
Tipo de Contacto	Listado desplegable, define el tipo de contacto si esta será por correo, teléfono, celular, etc.
Ubicación	Listado desplegable, define el tipo de ubicación para el contacto, permanente, temporal, etc.
Contacto	Dato alfanumérico, se escribe el nombre exacto.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Descripción	Dato alfanumérico, descripción breve adicional del contacto.

Pestaña de Dirección

Descripción

En esta pestaña muestra información detalla de la ubicación física del proveedor.

Campos de la pestaña de Dirección

Campos	Descripción
Dirección Principal	Dato booleano, si este es verdadero dicha dirección se convierte en la dirección principal, si el campo es falso la dirección registrada no será la dirección principal.
Municipio	Selecciona el municipio donde está ubicada la dirección a registrar. Dato numérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Municipios, utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar el municipio que desea seleccionar en el catálogo.
Tipo	Listado desplegable, define el tipo de dirección si esta es de la empresa, casa de habitación, etc.
Dirección	Dato alfanumérico, se escribe la dirección exacta.
Ubicación	Dato alfanumérico, datos relacionados con la dirección.
Ciudad	Dato alfanumérico, ciudad donde está ubicada la dirección.
Estado	Dato alfanumérico, estado donde está ubicada la dirección.
Código Postal	Dato alfanumérico, código postal correspondiente a la dirección.

Unidad Administrativa

Es un catálogo transversal de la aplicación. Son Órganos de Ejecución Presupuestaria, por ejemplo: Ministerio, Departamento, etc.

Tipo de Unidad Administrativa

Descripción

Un catálogo que contiene todos los tipos conocidos de unidades administrativas tales como Áreas, Departamento, Unidad, Dirección, etc. Después de seleccionar el tipo de unidad administrativa apropiada, los usuarios podrán ingresar a las unidades administrativas en la categoría correcta a la que pertenecen.

Navegación

Administración ► Catálogos de General ► Unidad Administrativa ► Tipo de Unidad Administrativa

Campos de la pantalla de Tipo de Unidad Administrativa

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de Tipo de Unidad Administrativa.
Activo	El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, el Tipo de Unidad Administrativa no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia.
Nivel de Jerarquía	Muestra la dependencia dentro de la estructura organizacional.
Extensión Fija del Código	Código ampliado de la estructura organizacional.
Ministerio	Corresponde al nombre del Ministerio a que corresponde la unidad administrativa.
Es nivel jerarquico origen	Indica si el tipo de institución es el origen. Será Verdadero si el atributo Nivel Jerárquico es 0, de lo contrario será Falso.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Nombre	Corresponde al nombre del Tipo de Unidad Administrativa.
Descripción	Es una descripción breve del Tipo de Unidad Administrativa.

Usuario: Admintrador de Procedimiento

Administrador del sistema o administrador de la unidad administrativa ha iniciado sesión en el sistema.
El sistema mostrará el formulario y el administrador hará clic en el nuevo botón para introducir un nuevo tipo de detalles de la unidad administrativa. También puede actualizar los valores para los tipos de entidades pre creadas.
Después de introducir cada detalle en el formulario la información se guarda.

Unidades Administrativas

Descripción

Catálogo que almacena todas las Unidades Administrativas utilizadas en todo el sistema. Una entidad contiene la información de cada unidad de la unidad administrativa que desempeña un papel en el sistema, por ejemplo: una oficina de presupuesto, un almacén de inventario o activo, una oficina de compra, etc.

Navegación

Administración ► Catálogos de General ► Unidades Administrativas ► Unidad Administrativa

Campos y pestañas de la pantalla de Unidad Administrativa

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de Tipo de Unidad Administrativa.
Estado del Flujo de Trabajo	Representa el estado del proceso de las siguientes maneras: “Creado”, Solicitado”, “Rechazado”, “Cancelado” o “Aprobada”, el valor por defecto es “Creado”. Indica las etapas del proceso de aprobación para crear o modificar una Unidad Administrativa.
Código de la Unidad Administrativa	Número único controlado por gestión de Recursos Humanos de la Institución.
Activo	El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, en Unidad Administrativa no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia.
Tipo de Unidad Administrativa	Indica los diferentes niveles/categorías de Unidades Administrativas que ejecutan o no presupuesto, por ejemplo: Bodega, Área de Adquisiciones Central, Sub Área de Adquisiciones, etc.
Municipio	Indica la ubicación/localidad de la Unidad Administrativa.
Solicitante de Compras	Dato booleano. Indica si la Unidad Administrativa es receptora de bienes o servicios, si puede o no elaborar solicitudes de compra.
Unidad Administrativa	Dato booleano. Indica si la UA es responsable de ejecutar presupuesto.
Oficina Receptora de Ingresos	Indica si la UA percibe ingresos
Es Unidad Contable	Indica si la UA es generadora de contabilidad patrimonial
Es Oficina de Compras	Dato booleano. Indica si la Unidad Administrativa es responsable de ejecutar procesos de contratación.
Oficina de Control de Bienes de Uso	Indica si lleva control de bienes de uso.
Oficina de Recepción de Bienes	Si es receptora de bienes de consumo.
Oficina de Recepción de Facturas	Si debe ser receptora facturas de terceros.
Oficina para Inspección de Bienes	Si está identificada como unidad de control en la inspección de los bienes.
Oficina de Contrataciones	Dato booleano. Indica si la Unidad de Administrativa es responsable de ejecutar procesos de contratación.
Oficina de Control de Bienes de Consumo	Si está identificada la UA como oficina de control de bienes de consumo.
Visible en el Organigrama	Si está identificada en la organización.
Bodega de Bienes de Uso	Permite identificar si la UA maneja bodega de bienes de uso.
Bodega de Bienes de Consumo	Permite identificar si la UA, maneja bodega de bienes de consumo.
Es Bodega del Organo Rector	Indica si la unidad administrativa es una oficina de contabilidad.
Bodega con Ubicaciones	Identifica si la UA maneja bodegas con ubicaciones distintas.
Afectación Presupuestaria por Gestión de Contrato	Identifica si la UA realiza afectaciones presupuestarias.
Permitir Múltiples Asignaciones	Identifica si la afectación al presupuesto maneja múltiples asignaciones o partidas.
Servicio de Adquisiciones	Esta función muestra la institución a la que pertenece la versión de presupuesto.
Utiliza Modulo de Programación de la Ejecución	Si el usuario cambia a Verdadero, esta Institución también se utilizará como Adquisición de Servicios.
Fecha de Inicio de la Unidad Administrativa	Calendario. Fecha de creación de la Unidad Administrativa.
Fecha Final de la Unidad Administrativa	Calendario. Fecha en que deberá cerrarse la Unidad Administrativa.
Tipo de Organización	Seleccionar del menú desplegalble el tipo de organizacio: “Sustantivas” o “De Apoyo”.
Código de Compensación Predeterminado	Código que será incumplido cuando esta Institución esté emitiendo: Comprobante de Gastos, Venta en Efectivo, Ventas por Factura, Notas de Débito / Crédito, Ventas por Cheque.
Cuenta Bancaria Predeterminada	Cuenta monetaria registrada para traslado de fondos
Ubicación de Pago Predeterminada	Descripción de la ubicación de la Unidad Administrativa.
Medio de Pago Predeterminado	Modalidad de pago, debe ser por defecto transferencia de fondos.
Comprador Predeterminado	Usuario. Indica si es un Comprador Central.
Beneficiario	El botón de búsqueda proporciona al beneficiario de una institución.
Unidad Administrativa Padre	Si hay dependencia de otra UA
Oficina de Emisión de Facturas	Si existe la condición de emitir facturas en la oficina que corresponde
Oficina de Compras	Búsqueda. Seleccionar Institución autorizada para ejecutar procesos de contratación.
Unidad Administrativa	Se hace referencia a una unidad administrativa, filtrando la lista para permitir que sólo las instancias que tienen el atributo "Es Unidad Contable" como Verdadero.
Oficina de Recepción de Bienes	Se hace Referencia a una unidad administrativa, filtrando la lista para permitir que solo las instancias que tengan el atributo "Oficina de Recepción de Bienes" como Verdadero.
Oficina de Inspección de Bienes	Se hace Referencia a una unidad administrativa, filtrando la lista para permitir que solo las instancias que tengan el atributo "Oficina para Inspección de Bienes" como Verdadero.
Oficina de Emisión de Contratos	Se hace Referencia a una unidad administrativa, filtrando la lista para permitir que solo las instancias que tengan el atributo "Oficina de Contrataciones" como Verdadero.
Zona Horaria	Se utiliza para seleccionar la zona horaria apropiada del país de la unidad administrativa.
Referencia SNF	La Referencia SNF asociada con la unidad administrativa.
Última actualización por	El Sistema lo genera automáticamente.
Última fecha de actualización	El Sistema lo genera automáticamente.
Número INSS Servidor Público	Número único del Servidor Público para el pago de INSS.
Número INSS Patronal	Número único del Empleador para el pago de INSS.
Número Zona INSS	Representa el número de la zona de la Seguridad Social que se utilizará para la presentación de informes a la Seguridad Social.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Nombre	Dato Alfanumérico. Nombre de la Unidad Administrativa creada.
Descripción	Dato Alfanumérico. Indica descripción de la razón de creación.
Pestaña de Dirección	Ubicación física de la Unidad Administrativa.
Pestaña de Elemento de la Organización	Seleccionar fuente de financiamiento.
Pestaña de Contacto	Forma de comunicación con la Unidad Administrativa.
Pestaña de Bodegas Asociadas	Seleccionar bodegas para recepción de bienes.
Pestaña de Personas de Contacto	Persona con quien comunicarse en la Unidad Administrativa.