Los Catálogos de Soporte para el módulo de Compras se constituyen en una serie de elementos de características similares y comunes a la gestión de compras y contrataciones, que se utilizan como auxiliares en el registro de los procesos de compras. Estos crean, configuran y adaptan para soportar la extensibilidad del sistema.
Adicionalmente, permite que los usuarios puedan determinar el comportamiento y las validaciones de los procesos.
Algunas de las características de los catálogos soporte son:
Descripción
El objetivo de esta función es brindar un catálogo de Compradores o funcionarios públicos a cargo de la gestión de compra vinculado a una Unidad Administrativa responsable. La tarea de un comprador es realizar todas las actividades necesarias para la compra, asegurando que los de bienes y servicios solicitados, sean adjudicados, adquiridos y entregados por el proveedor en las cantidades, calidad y tiempo oportuno.
Navegación
Compras ► Catálogos de Soporte ► Compradores
Campos y pestañas que aparecen en la pantalla de Comprador
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de Compradores. |
Activo | El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, el comprador no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia. |
Servidor Público | Es el nombre del servidor público que se asignó como comprador. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Descripción | Es una descripción breve del comprador. |
Pestaña de Unidades Administrativas Compradoras | Seleccionar la Unidad Administrativa a que corresponde el Comprador autorizado para ejecutar compras. |
Descripción
Seleccionar la Unidad Administrativa a que corresponde el Comprador autorizado para ejecutar compras.
Campos de la pestaña de Unidades Administrativas Compradoras
Campos | Descripción |
Unidad Administrativa | Dato alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Unidades Administrativas, utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar” con el fin de seleccionar la Unidad Administrativa que desea seleccionar en el catálogo. |
Comprador Central | Dato Lógico, si es verdadero será el comprador central de esta Unidad Administrativa, si el campo es falso no será el comprador central de esta Unidad Administrativa. |
Descripción
Las Formas de Entrega son los medios a través de los cuales se entregan los bienes comprados desde el proveedor hasta el almacén y viceversa, puede ser por carretera, mensajería, tren, vía aérea, etc., dicho catálogo se utilizará en las recepciones de bienes, devolución de bienes, solicitudes de compra y órdenes de compra.
Navegación
Compras ► Catálogos de Soporte ► Forma de Entrega
Campos que aparecen en la Forma de Entrega
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de Forma de Entrega. |
Activo | El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, la Forma de Entrega no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Nombre de la Forma de Entrega. |
Descripción | Es una descripción breve de la Forma de Entrega. |
Descripción
El Catálogo de Justificación de Utilización de la Modalidad de Compra es un requerimiento para utilizar un procedimiento de compra al crear una solicitud de compra, aprobado por la máxima autoridad. Aplica para procedimientos de uso restringido como por ejemplo: Contratación Simplificada o Contratación Directa.
Navegación
Compras ► Catálogos de Soporte ► Justificación Utilización Modalidad de Compra
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de la Justificación de Utilización de Modalidad de Compra. |
| Origen | Listado desplegable, define si la fuente es Importación de Dato o Manual. |
Activo | El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, la cláusula de compras no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia. |
| Modalidad de Compra | Muestra el catálogo de las distintas modalidades o procedimientos de compra y contrataciones. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Nombre de la Cláusula de Compras. |
Descripción | Es una descripción breve de la Cláusula de Compras. |
Descripción
La función de Justificación de la Compra permite a los usuarios crear una lista de justificaciones predefinidas que pueden seleccionarse al momento de crear una Solicitud u Orden de Compra.
Navegación
Compras ► Catálogos de Soporte ► Justificación de la Compra
Campos que aparecen en la pantalla de Justificación de la Compra
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de la Justificación de la Compra. |
Activo | El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, la cláusula de compras no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Nombre de la Cláusula de Compras. |
Descripción | Es una descripción breve de la Cláusula de Compras. |
Descripción
Contiene información de las Modalidades de Recepción en bodega así mismo recepciones de servicios, tales como: Orden de Compra, Préstamo, Donación, Expropiación, etc.
Navegación
Compras ► Catálogos de Soporte ► Modalidades de Recepción
Campos de la pantalla de Modalidad de Recepción
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación Único de la Modalidad de Recepción. |
Activo | El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, esta modalidad de recepción no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia. |
Requiere Orden de Compra | Valor lógico, será Verdadero si requiere Orden de Compra, para este caso particular deberá ser Falso. |
Requiere Fechas de Vigencia | Valor lógico, será Verdadero si requiere Fecha de Vigencia, esto aplica en caso que las recepciones se asocien a préstamos. |
Genera Comprobante Contable | Valor lógico, será Verdadero si requiere Comprobante de Gastos. Para este caso particular deberá ser Falso. |
| Genera Comprobante de Ingresos | Valor lógico, será Verdadero si requiere Comprobante de Ingresos. Para este caso particular deberá ser Falso. |
| Es Visible en Bienes de Uso | Si está marcada, indica si se trata de un visible en Bienes de Uso. La modalidad de recepción se podrá seleccionar para utilizarse en cualquier otra transacción. |
| Es Usado en Modulo de Bienes de Uso | Si está marcada, indica si se utiliza en el módulo de Bienes de Uso. |
| Es Usado en Modulo de Bienes de Consumo | Si está marcada, indica si se utiliza en el módulo de Bienes de Consumo. |
| Es visible en la Nota de Recepción | Si está marcada, indica si se trata de un visible en Nota de Recepción/Devolución de Bienes y Servicios. |
| Genera Comprobante de Ingresos y Gastos | Si está marcada, indica que un Comprobante de Gastos y un Comprobante de Ingresos se creara cuando la Nota de Recepción/Devolución de Bienes y Servicios llegue a estado de Aprobado. |
| Tipo de Propiedad del Activo Fijo | Seleccionar del menú desplegable el tipo de propiedad del activo. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre | Es una descripción breve de la Razón del Estado del Artículo. |
Descripción | Es una descripción más detallada de la Razón del Estado del Artículo. |
Descripción
Un Plazo de Entrega es una condición especial que aplica a la entrega de bienes adquiridos desde el local de un proveedor una Unidad Administrativa y viceversa, por ejemplo: si los bienes o servicios deben entregase de un día para otro en un periodo de 10 días, etc., los plazos de entrega se pueden utilizar al crear solicitudes de compra y órdenes de compra.
Navegación
Compras ► Catálogos de Soporte ► Plazo de Entrega
Campos que aparecen en el Plazo de Entrega
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de Plazo de Entrega. |
Activo | El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, el Plazo de Entrega no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Nombre del Plazo de Entrega. |
Descripción | Es una descripción breve del Plazo de Entrega. |
Descripción
La función de Tipo de Referencia de Orden de Compra almacena los tipos de Órdenes de Compra que se emiten tal como Complementaria y de Readjudicación.
Navegación
Compras ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Orden de Compra
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de la Tipo de Referencia de la Orden de Compra. |
| Origen | Listado desplegable, define si la fuente es Importación de Dato o Manual. |
Activo | El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, la cláusula de compras no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia. |
Tipo de Referencia de la Orden de Compra | Lista Desplegable. Indica la clasificación de la Orden de Compra. |
Fecha de Registro | Indica la fecha de creación. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Descripción | Es una descripción breve de la Cláusula de Compras. |