Descripción
Esta operación permite recepcionar y/o devolver Bienes, de igual forma permite realizar las recepciones y/o devoluciones de servicios.
Navegación
Compras ► Recepción/Devolución de Bienes y Servicios
Campos de la pantalla de Recepción/Devolución de Bienes y Servicios
Campos | Descripción |
Código Recepción/Devolución de Bienes y Servicios | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de la Recepción/Devolución de Bienes y Servicios. |
Estado del Flujo de Trabajo | Describe el estado del flujo de trabajo desde que se crea el registro (Estado Inicial) hasta que finaliza el proceso (Estado Final) y se cambia en dependencia de la transición que ejecuta el usuario. |
Tipo de Nota | Define el tipo de transacción si será; recepción o devolución. |
Modalidad de Recepción | El sistema mostrara una lista desplegable que contiene el listado de modalidades de Recepción las cuales pueden ser: Adquisición por compra, Donación en especie, Cedidos en préstamo por terceros, Cedidos en préstamos por proyectos, Adjudicación (cesión o apropiación), Expropiación o confiscación, Incautación, embargo o decomiso, Arrendamiento simple o financiero, Permuta, Desarme, Producidos por propia administración, Reemplazo del bien por garantía. Al elegir algún tipo de modalidad, el sistema desplegará diferentes reglas de validación según el tipo seleccionado. |
Referencia de Nota de Recepción de Bienes/Servicios | Si el Tipo de Nota se ha establecido en Devolución se habilitará este campo. Es aquí donde se asocia el número de Recepción de la cual desea hacer una devolución parcial o total. Si el Tipo de Nota se ha establecido en Recepción, solo se pueden hacer referencias a las Notas de Recepción de Bienes/Servicios. |
Orden de Compra | Si en el campo “Modalidad de Recepción” elige Recepciones asociadas a órdenes de compra, este campo se habilitará y al elegir la orden de compra este campo asociara la orden de compra a la recepción llenando automáticamente los campos de la pantalla principal, con los datos que contiene la orden de compra. |
Ejercicio Presupuestarios | Es un campo de solo lectura, asignado por el sistema de forma automática, corresponde al ejercicio presupuestario vigente en el cual se realiza la transacción. |
Período Presupuestario | Es de solo lectura, asignado por el sistema de forma automática, corresponde al período presupuestario vigente en el cual se realiza la transacción. |
Fecha de Recepción/Devolución | Por defecto se muestra la fecha actual del sistema con opción a modificar. |
Fecha de Inicio de Vigencia | La fecha está (o estaba) programada para comenzar para el período cubierto por un préstamo. Si el atributo Modalidad de Recepción tiene el atributo Requiere Fechas de Vigencia igual a “Verdadero”, entonces el sistema solicita este valor. |
Fecha de Finalización de Vigencia | La fecha está (o estaba) programada para terminar para el período cubierto por un préstamo. Debe ser mayor que la Fecha de Inicio de Vigencia del Préstamo. Si el atributo Modalidad de Recepción tiene el atributo Requiere Fechas de Vigencia igual a “Verdadero”, entonces el sistema solicita este valor. |
Tipo | Este campo tiene como función definir si es una recepción/devolución de Bienes o Servicios, al elegir cualquiera de los dos campos en la lista desplegable. |
Unidad Administrativa / Bodega | Debe Indicar la Unidad Administrativa donde se recepcionará el bien de consumo o servicio. Es el código de la Unidad Administrativa (Bodega) que recepcionará los artículos, dato Alfanumérico - “Buscar” se abrirá una nueva pantalla de Unidades Administrativas. Este valor se leerá sólo cuando el Tipo de Nota esté seleccionado como Devolución, ya que el sistema copiará este valor de la Nota de Recepción de Bienes/Servicio referenciada en la Referencia de Nota de Recepción de Bienes/Servicio. Cuando el tipo de nota se selecciona como servicios, este valor hará referencia a la unidad institucional que solicitó el servicio contratado. |
Responsable de la Recepción/Devolución | Servidor Público asociado a la Unidad Administrativa (Bodega) quien recepcionará / rechazará los bienes o servicios. Si el usuario que está ingresando la información de la nota de recepción de bienes / servicios tiene un solo servidor públco, este valor será inferido por el sistema y no se puede modificar. De lo contrario, el usuario debe seleccionar de una lista servidores públicos disponibles. |
Servidor Público Responsable | El código del servidor público responsable de la recepción/devolución de los artículos o servicios. |
Proveedores / Beneficiario | Se debe seleccionar el proveedor asociado a la recepción, información que proviene del catálogo de proveedores. |
Referencia del Proveedor | Este campo no es requerido, dato informativo. |
Fecha del Documento del Proveedor | Este campo no es requerido, dato fecha sirve como detalle de información. |
Número de Factura | Código de factura dato informativo. |
| Fuente | Generado automáticamente por el sistema, solo de lectura para mostrar el origen la Nota de Recepción de Bienes/Servicio que pueden ser Contrato de gerencia o Manual. |
Creado Por | Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos del usuario que creo dicho registro, campo asignado por el sistema. |
Fecha de Creación | Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos de la fecha en la cual se creó el registro. |
Aprobado Por | Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos del usuario que realiza aprobación, campo asignado por el sistema. |
Fecha de Aprobación | Fecha en que se realiza la Aprobación del proceso |
| Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Comentarios | Mayor información relacionada con esta transferencia y que se considere relevante. |
| Pestaña de Detalle de la Recepción / Devolución de Bienes y Servicios | Esta pestaña contiene información detallada de la Nota de Recepción / Devolución de Bienes y Servicios. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | El sistema permite adjuntar archivos para soportar el proceso de compra. |
Descripción
La Pestaña de Archivos Adjuntos es obligatoria si el Parámetro es verdadero.
Campos de la Pantalla de la Pestaña de Archivos Adjuntos
Campo | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de los archivos Adjuntos. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Título | Es el título del documento. |
Descripción | Este campo es definido por el usuario, es una descripción del Adjunto. |
Archivo Adjunto | Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de Datos es un estándar acordado con el Equipo de Desarrollo. |
Fecha Hora | La Fecha y Hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema. |
Usuario | El servidor público que creo el documento |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Descripción
En dicha pestaña se detallan los datos de la recepción, tipo de bien o servicios, cantidades recibidas, lotes, etc.
Campo | Descripción |
Correlativo | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único. |
Codificación Financiera | Dato codificación financiera - debe complementar la Codificación Financiera seleccionando el botón “Ver Elementos”, corresponde a la combinación de códigos financieros que determinaran la afectación Financiera. |
Orden de Compra | Dato solo se habilita para la Recepción con Orden de Compra, al elegir la orden de compra este campo asociara la orden de compra a la recepción llenando automáticamente los campos de la pantalla, con los datos que contiene la orden de compra. |
Artículo Orden de Compra | Dato solo se habilita para la Recepción con Orden de Compra. De ser una orden de compra el sistema alimentara la pantalla con la información que viene desde la orden de compras. |
Entrega de Artículo de la Orden de Compra | Dato solo se habilita para la recepción con orden de compra, corresponde a la cantidad de artículos recibidos, que detalla la orden de compra, se pueden realizar más de una recepción asociada a una misma orden de compra. |
Artículo del CBS | Dato Numérico “Buscar” , se abrirá una nueva pantalla del Catálogo de Bienes y Servicios. El campo “Perecedero” deberá ser verdadero, para que el sistema únicamente muestre artículos perecederos, para que el sistema muestre únicamente artículos no perecederos el campo “Bienes” deberá ser verdadero y el campo “Perecedero” deberá ser falso; posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón en el botón “Buscar” , con el fin de seleccionar el artículo que desea registrar. Sin embargo, si el tipo de modalidad de recepción es orden de compra dicho campo se llenará automáticamente con el artículo que se seleccionó en la orden de compra. |
Costo Unitario | Si el tipo de modalidad de recepción está asociado a una orden de compra, este campo se llenará con los datos de la orden, sino se introducirá manualmente, corresponde al costo unitario del artículo (Dato numérico). |
Unidad de Medida | Dato asignado automáticamente por el sistema, una vez que se selecciona el artículo el sistema muestra la unidad de medida asociada al artículo desde el catálogo de bienes y servicios. |
Cantidad Recibida / Devuelta | Corresponde a la cantidad que se está recepcionando, Dato numérico. |
Cantidad Pendiente | Dato generado automáticamente por el sistema. |
Cantidad Rechazada | Corresponde al monto no aceptado, dato numérico. |
Cantidad Aceptada | Es la resta de la cantidad recibida menos la cantidad rechazada, dato generado automáticamente por el sistema. |
Razón de Rechazo / Devolución | Listado desplegable, corresponde a la descripción del motivo del rechazo. |
Porcentaje de Avance Aceptado | Dato numérico, corresponde al porcentaje de servicios recibidos. En el caso de recepciones asociadas a órdenes de compra el campo usara ciertas reglas de validación. |
Monto (Moneda Local) | Dato generado automáticamente por el sistema, corresponde a la multiplicación del costo unitario por la cantidad aceptada. |
Idioma (Español) | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Comentarios | Dato alfanumérico, descripción breve sobre el detalle de la recepción. |
Es Envió Final | Dato lógico, será falso en caso de ser recepciones no asociadas a una orden de compra, en caso de si estar asociadas, será falso cuando no sea la última recepción asociada a la orden y verdadero si es la última recepción. |
Pestaña de Lote de Perecederos | Colección de cero a más “Lote Perecedero”. |