Reportes

Listado de Notas de Bienes Recibidos/Devueltos por O.C.

Descripción

Este reporte enumera todas las Notas de Bienes Recibidas y las muestra mediante la Orden de Compra asociada. Este reporte permite a los usuarios determinar las órdenes de compra que se han procesado y los artículos que ya se han entregado. Esto incluye el valor monetario y la cantidad de los bienes recibidos.

Navegación

Compras ► Reportes ► Listado de Notas de Bienes Recibidos/Devueltos por O.C.

Campos de Filtro del Reporte de Listado de Notas de Bienes Recibidos/Devueltos por O.C.

Campo	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Corresponde al ejercicio presupuestario vigente en el cual se realiza la transacción, dato el cual servirá de filtro.
Período Presupuestario	Corresponde al período presupuestario vigente en el cual se realiza la transacción, el cual servirá de filtro.
Proveedor/Beneficiario	Código del Proveedor asociado a la Recepción/Devolución de Bienes y Servicios, el cual servirá de filtro.
Tipo de Nota	Tipo de Nota puede ser: Recepción o Devolución.
Código Notas de Bienes Recibidos	Número de nota de Recepción/Devolución que se puede seleccionar como criterio de filtro.
Código de la Orden de Compra	Codigo de la orden de compra que se puede seleccionar como criterio de filtro.
Comentario	Notas o comentarios adicionales acerca de las Recepciones / Devoluciones.
Ordenar Por	Haga clic en los botones, para añadir y borrar criterios de filtro desde/hasta la lista seleccionada y haga clic en los botones, para mover los artículos en la lista seleccionada hacia arriba y hacia abajo para ponerlos en el orden que desea que aparezcan.
Código de la Orden de Compra	Por el orden ascendente y descendente preferido utilizando los botones de Flecha Roja.
Período Presupuestario	Por el orden ascendente y descendente preferido utilizando los botones de Flecha Roja.
Ejercicio Presupuestario	Por el orden ascendente y descendente preferido utilizando los botones de Flecha Roja.

Listado de los Bienes Recibidos

Descripción

El reporte de Listado de los Bienes Recibidos muestra una lista de bienes recibidos. La información del reporte incluye Ejercicio presupuestario, Período presupuestario, Fecha de Emisión, Vendedor e información detallada: Orden de Compra, Unidad de Medida, Cant. Recibido, Cantidad. Rechazado, Cantidad. Aceptado. Esta información se agrupará por Bienes Recibidos.

Navegación

Compras ► Reportes ► Listado de Notas de Bienes Recibidos

Campos de Filtro del Reporte de Listado de los Bienes Recibidos

Campo	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Corresponde al ejercicio presupuestario vigente en el cual se realiza la transacción, dato el cual servirá de filtro.
Período Presupuestario	Corresponde al período presupuestario vigente en el cual se realiza la transacción, el cual servirá de filtro.
Tipo de Nota	Este campo es de sólo lectura. El valor predeterminado es Recibir.
Proveedor/Beneficiario	Código del Proveedor (parámetro opcional) que se puede seleccionar mediante el icono de búsqueda y el icono Buscar para recuperar el proveedor que se utilizará como criterio de filtro.
Estado	Estado de la lista de artículos recibidos como Creado, Solicitado, Aprobado y Cancelado.
Fecha de Emisión	Introduzca rango de fecha Dede - Hasta (parámetro opcional) que se puede seleccionar mediante el icono de calendario para restringir los datos filtrados a cualquier cosa después de una cierta fecha
Comentario	Notas o comentarios adicionales a la salida del informe con este campo.
Ordenar Por	Haga clic en los botones, para añadir y borrar criterios de filtro desde/hasta la lista seleccionada y haga clic en los botones, para mover los artículos en la lista seleccionada hacia arriba y hacia abajo para ponerlos en el orden que desea que aparezcan.
Nota de Recepción	Por el orden ascendente y descendente preferido utilizando los botones de Flecha Roja.

Nota de Bienes Recibidos a la Espera de Factura

Descripción

Este reporte muestra una lista de Notas de Bienes Recibidos que se han recibido pero que aún no han sido facturados. En otras palabras, estos detalles de Notas de Bienes Recibidos tienen un Número de Orden de Compra que no está asociado a un Comprobante de Gasto con el estado “Aprobado” y el estado de contabilización “Guardado”.

Navegación

Compras ► Reportes ► Nota de Bienes Recibidos a la Espera de Factura

Campos de Filtro del Reporte de Nota de Bienes Recibidos a la Espera de Factura

Campo	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Corresponde al ejercicio presupuestario vigente en el cual se realiza la transacción, dato el cual servirá de filtro.
Período Presupuestario	Corresponde al período presupuestario vigente en el cual se realiza la transacción, el cual servirá de filtro.
Proveedor/Beneficiario	Código del Proveedor asociado a la Recepción/Devolución de Bienes y Servicios, el cual servirá de filtro.
Tipo de Nota de Recepción/Devolución de Bienes y Servicios	Este campo es de sólo lectura. El valor predeterminado es Recibir.
Nota de Bienes Recibidos	Código de Recepción/Devolución, el cual puede se utilizar como criterio de filtro.
Orden de Compra	Brindar un número de orden, para este caso particular este filtro no aplica.
Estado de Comprobante	Estado del comprobante, aprobado o no aprobado.
Estado del Registro	El estado del registro, si es guardado o no guardado.
Comentario	Notas o comentarios adicionales acerca de la Transferencia/Devolución entre Bodegas.
Ordenar Por	Haga clic en los botones, para añadir y borrar criterios de filtro desde/hasta la lista seleccionada y haga clic en los botones, para mover los artículos en la lista seleccionada hacia arriba y hacia abajo para ponerlos en el orden que desea que aparezcan.
Ejercicio Presupuestario	Por el orden ascendente y descendente preferido utilizando los botones de Flecha Roja.
Período Presupuestario	Por el orden ascendente y descendente preferido utilizando los botones de Flecha Roja.
Nota de Bienes Recibidos	Por el orden ascendente y descendente preferido utilizando los botones de Flecha Roja.

Nota de Recepción/Devolución de Bienes y Servicios

Descripción

Es el recibo que da fe o nota de los bienes recibidos en bodega a entera satisfacción.

Navegación

Compras ► Reportes ► Nota de Recepción/Devolución de Bienes y Servicios

Campos de Filtro del Reporte de Nota de Recepción/Devolución de Bienes y Servicios

Campos	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Corresponde al ejercicio presupuestario vigente en el cual se realiza la transacción, dato el cual servirá de filtro.
Período Presupuestario	Corresponde al período presupuestario vigente en el cual se realiza la transacción, el cual servirá de filtro.
Proveedores/Beneficiario	Código del Proveedor asociado a la Recepción/Devolución de Bienes y Servicios, el cual servirá de filtro.
Recepción/Devolución	Número de Recepción/Devolución
Orden de Compra	Brindar un número de orden, para este caso particular este filtro no aplica.
Tipo de Nota	Tipo de Nota puede ser: Recepción o Devolución.
Comentario	Notas o comentarios adicionales acerca de la Transferencia/Devolución entre Bodegas.
Ordenar Por	Haga clic en los botones , , , para añadir y borrar criterios de filtro desde/hasta la lista seleccionada y haga clic en los botones , , , para mover los artículos en la lista seleccionada hacia arriba y hacia abajo para ponerlos en el orden que desea que aparezcan.
Recepción/Devolución	Por el orden ascendente y descendente preferido utilizando los botones de Flecha Roja .