Gestión de Nómina

Catálogos de Soporte

Descripción

Los Catálogos de Soporte son el centro de información en la sección Gestión de Nómina que contiene la información básica y pertinente que permite que todas las demás funciones de Gestión de Nómina procesen correctamente. Los Catálogos de Soporte son los componentes base de donde otras funciones recopilarán información. Los procesos de gestión se tratan en esta sección porque tienen la mayor responsabilidad en mantener un flujo de trabajo adecuado en toda la sección de Gestión de Nómina restante. Configuraciones importantes, que dirigen y mantienen las capacidades funcionales adecuadas en la gestión de la nómina, se organizan en los Catálogos de Sopote.

Gestión de Devengados

Los catálogos de soporte para la gestión de los montos devengados, perfilan y definen este tipo de información para cada organización. Estos catálogos están predefinidos para establecer la base para la información y los cálculos que pueden utilizarse a un grupo de servidores públicos o para un Servidor Público específico; esto incluye la información de los devengados que se utiliza para predecir y asignar fondos en base a cálculos específicos, así como las compensaciones asociadas con la entrega de estos. Referirse a Gestión de Devengado para mas detalles.

Gestión de Deducciones

Los Catálogos específicos para la Gestión de Deducciones se encargan de las Deducciones que se aplican al salario de un Servidor Público, puede haber varios tipos de Deducciones a tomarse en cuenta en el momento de procesar el pago de un Servidor Público, la Gestión de las Deducciones consiste en las acciones que se realizan para atribuir una o varias deducciones a un Servidor Público por periodos de tiempo específicos. Referirse a Gestión de Deducción para mas información.

Gestión del Periodo de Pago

Los calendarios de pago pueden variar de un Servidor Público a otro, las organizaciones pueden tener numerosos calendarios a los que está vinculado cada Servidor Público. La Gestión del Período de Pago describe esta información con el fin de acomodar estos horarios, una vez definida la información de los calendarios, el procedimiento de implementación y pago se llevará a cabo de manera más efectiva y precisa. Referirse a Gestión de Periodo de Pago para mas detalles.

Gestión de Deducciones

Descripción

Deducciones

Descripción

Una deducción es cualquier elemento que se utiliza para proyectar y calcular los montos que reducen el monto bruto total calculado del salario de un Servidor Público y que aplica para un periodo de pago específico. En esta pantalla, se definen y configuran las deducciones en base a los términos de ley y convenios colectivos, las deducciones pueden incluir montos máximos y mínimos, se pueden vincular con salarios específicos, toda la información relacionada con el cálculo y las relaciones de una deducción, se manejan a través del catálogo de entidades de apoyo para las deducciones.

Navegación

Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Deducciones ► Deducción

Pestañas y Campos de la pantalla de Deducciones

Campos	Descripción
Código	Código para la Deducción. Es un código generado por el sistema.
Activo	Está seleccionado por defecto e indica que la Deducción se ha utilizado anteriormente en los Cálculos de Nómina. Se puede deseleccionar para que no se tome en cuenta en el futuro.
¿Es Aporte Patronal?	Indica si la Deducción es del empleador.
¿Tiene Efecto sobre el Pago?	Esté seleccionado por defecto e indica si la deducción afecta el pago. Normalmente las deducciones de un empleador no afectan el pago.
¿Se Imprime en la Colilla/Comprobante?	Si está seleccionado, la deducción se imprimirá en la colilla de pago.
¿Aplica Sanciones?	Si está seleccionado, se aplicará una Penalidad que afecte a las Deducciones.
¿Permite Atrasos?	Si está seleccionado, se aplicará Mora a las Deducciones.
¿Se Condonan Atrasos?	Está deseleccionado por defecto. Seleccione si lo requiere. Vea Deudas para mayor información.
¿La Codificación Financiera está Basada en Devengado?	Si está seleccionado, la Codificación Financiera para la Deducción especificada se considerará en Devengados.
¿La Codificación Financiera está Basada en Deducción?	Si está seleccionado, la Codificación Financiera para la Deducción especificada se considerará en otras Deducciones.
¿Es Obligatorio?	Si está seleccionado, la Deducción será obligatoria.
Permitir la misma Deducción en una misma Asignación de Servidor Público	Por defecto es falso. Si se selecciona el sistema permitirá utilizar la deducción en Deducciones Automáticas dentro de la Asignación de un mismo Servidor Público.
Permitir Cambio de Proveedor en una Deducción Automática	Por defecto es falso. Si se selecciona el sistema permitirá cambiar al proveedor en las Deducciones Automáticas.
¿Es Periodo de Pago Anterior Obligatorio en DPP?	Por defecto es falso, se selecciona si es necesario tomar en cuenta otra deducción obligatoria para el calculo de esta.
Referencia SNF	Se define la Referencia SNF
Fecha de Inactivación	Por defecto, este campo está vacío, indica cuando la Deducción ya no está disponible. Una vez que “Activo” está seleccionado, la Fecha de Inactivación producirá la fecha actual.
Secuencia de Cálculo	Secuencia de Cálculo para garantizar que el cálculo se procese en el orden correcto.
Tipo de Impuesto Asociado	Este menú mostrará automáticamente el Impuesto al Empleador cuando esté seleccionado “¿Es Aporte Patronal?”. El Tipo de Impuesto Asociado mostrará automáticamente Crédito de Impuesto y Exención de Impuesto cuando “¿Es Aporte Patronal? “no esté seleccionado.
Tipo de Deducción	Especificará un Tipo de Deducción para el cálculo.
Tipo de Deducción Nicaragua	Deducciones establecidas por ley como: Seguro Social Laboral, Seguro Social e Impuestos.
Fondo de Pensiones	La tabla de fondo de pensión se utilizará para calcular deducción para fondo de pensión, siempre y cuando este seleccionado en los atributos de Tipo de Deducción.
Detalle del Impuesto	El destino del Impuesto sobre la Renta que aplica para este devengado a que organización se le pagara como: Impuesto sobre la Renta, Municipal, etc.; siempre y cuando este seleccionado en los atributos de Tipo de Deducción.
Proveedores	Refiérase a Proveedores para ver más detalles.
Basado en la Deducción	Refiérase a deducciones para ver más detalles.
Horas Mínimas	Horas Mínimas para que se aplique esta deducción.
Monto de Reducción para Impuesto	Porcentaje de reducción en los impuestos.
Tasa	Tasa Porcentual de la Deducción.
Monto	Monto de la Deducción.
Rebaja Máxima	Monto máximo de rebaja.
Exención	Monto de exención antes de que se deba aplicar esta deducción.
Salario Mínimo	Salario mínimo al que se debe aplicar esta deducción.
Máximo por Pago	Monto máximo de Deducción por pago.
Monto Máximo Mensual	Deducción máxima permitida por mes.
Importe Máximo Anual	Deducción máxima permitida por año.
Edad Máxima	La edad a la cual la Deducción debe detenerse.
Idioma	Idioma escogido.
Nombre	Descripción de la Deducción.
Descripción	Descripción detallada de la Deducción.
Texto en Recibo de Pago	Cualquier otro texto adicional, además de la descripción de la deducción que debe imprimirse en la colilla de pago.
Justificación	Descripción detallada de la deducción o cualquier otra información útil relacionada con el uso de la deducción.
Motivo de Inactivación	Explicación del porque la deducción no se está utilizando.
¿Es Préstamo?	Si está seleccionado, el monto de Préstamo se ajustará en la deducción del Servidor Público.
¿Es un Préstamo Sujeto a Intereses?	Si está seleccionado, el monto del Interés del Préstamo se ajustará en la deducción del Servidor Público.
Tipo de Interés	Se utiliza para seleccionar el tipo de interés, que puede ser Simple o Compuesto.
Interés Compuesto Anual	Aquí el usuario utilizara un número dentro del rango de 1 a 12. Este campo solo aparece cuando el Interés es Compuesto.
Codificación Financiera para Acreditar	Este campo es opcional, si no se llena, se utiliza el código por defecto de Devengados o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengados, saldrá de la Asignación del Servidor Público.
Codificación Financiera para Debitar	Si no se llena, se utiliza el código por defecto de Devengados o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengados, saldrá de la Asignación del Servidor Público.
Pago de Deducción Retroactiva	Permite pagar deducciones retroactivas.
Pestaña de Devengados Asociados	Enumera las relaciones de deducciones y devengados para el cálculo de la deducción, está disponible en el formato de Devengados y en el de deducciones.
Pestaña de Deducciones de Aplicación Previa	Utiliza cualquier otra Deducción creada para la Deducción actual.
Pestaña Unidad Administrativa	Permite seleccionar la entidad para la deducción. Las entidades aquí listadas serán las únicas entidades que podrán hacer uso de esta deducción en su proceso de nómina.
Pestaña de Deducciones Dependientes	Permite seleccionar la deducción de la que depende este calculo.

Detalle del Impuesto sobre la Renta

Descripción

La función de Detalle de Impuesto sobre la Renta (IR) organiza todos los diferentes tipos de impuestos que pueden aplicarse en una organización. Estos impuestos definen a lo que estará sujeto el salario de un Servidor Público. Estas deducciones pueden ser Impuestos Gubernamentales, Departamentales, etc. Cada tipo de impuesto debe definir claramente las normas para las cantidades a las que están sujetos los Servidores Públicos. En esta pantalla, las cantidades o porcentajes que deben tomarse del pago de cada Servidor Público debe definirse en base a su salario. Por ejemplo, ciertos rangos de salario están sujetos a impuestos más altos, es esta pantalla la que define esta información que será utilizada al momento de calcular la nómina.

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Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Deducciones ► Detalle de Impuesto Sobre la Renta

Pestañas y Campos que se muestran en la pantalla de Detalle de Impuesto sobre la Renta

Campos	Descripción
Código	Código para el Detalle de IR, es un código dado por el usuario.
Activo	Si está seleccionado, el Destino del IR está disponible.
¿Es Cuota Fija Obligatoria?	Si está seleccionado, la Cuota Fija indicada es obligatoria.
¿Tiene Devengados Obligatorios?	Por defecto no está seleccionado. Esto define si el impuesto sobre la renta tiene devengados obligatorios.
Deducción Personal Básica	Monto personal básico que está exento de impuestos.
Frecuencia	La frecuencia puede ser Anual o por Periodo de Pago.
Estrategia de Cálculo Monto Gravable	Es obligatorio. Se utiliza para definir la estrategia de cálculo de Devengados afectos a impuestos.
Período Completo, Proyección Basada en Períodos Actuales	Se selecciona cuando las proyecciones para el cálculo de impuesto se basan en periodos Completos.
Período Incompleto, Proyección Basada en Año Fiscal Completo	Se selecciona cuando las proyecciones para el cálculo de impuesto se basan en periodos Incompletos.
Número de Periodos de Pago para Cuota Fija	Este atributo es necesario solamente cuando se introduce una cuota fija en el detalle del destino del IR en vez de una tasa y constante, el número que se introduce aquí se utilizará para dividir la cuota fija.
Tasa de Crédito Personal	Tasa aplicable al calcular el monto de destino del impuesto.
Idioma	Idioma escogido.
Nombre	Nombre del Destino del IR.
Descripción	Descripción detallada del Destino del IR.
Pestaña de Rangos del Impuesto sobre la Renta	Se utiliza para brindar detalles acerca del IR.
Pestaña de Devengados	Especifica los detalles del devengado que sirven de base para el cálculo del impuesto en cuestión.

Pestaña de Rangos del Impuesto sobre la Renta

Descripción

Define los Detalles del Destino del IR, tiene la posibilidad de definir los diferentes rangos de montos gravables para el cálculo del impuesto.

Campos que aparecen en la Pestaña de Rangos del Impuesto sobre la Renta

Campos	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Para definir el año de IR actual.
Monto Mínimo	El monto mínimo del Destino del IR.
Monto Máximo	El monto máximo del Destino del IR.
Tasa	La tasa aplicable para el cálculo del IR, es obligatoria ya sea con Cuota o Tasa Fija.
Cuota Fija	Monto fijo del IR.
Constante	Monto constante del IR si lo hay.
Tipo de Impuesto sobre la Renta	El tipo de Impuesto sobre la Renta.

Fondo de Pensiones

Descripción

Un fondo de pensiones es una función formada por un conjunto de activos cuyo propósito es financiar los beneficios del plan de pensiones. Estos beneficios son creados por las contribuciones tomadas de los ingresos de los empleados. Las contribuciones son un tipo de deducción administrado con partidas de costo. Normalmente son un porcentaje estandarizado que debe ser tomado de la paga del empleado y puesto en un tipo de fondo de pensión. Una organización puede tener diferentes tipos de fondos de pensiones dirigidos a los empleados con diferentes tipos de posiciones dentro de una organización. Esta pantalla enumera y organiza los diferentes tipos de fondos de pensiones que se utilizarán al calcular las deducciones. Cada tipo de fondo de pensiones se registra mediante un documento de identidad y proporciona el nombre del fondo de pensiones y una descripción del fondo. Una sección separada dentro de esta función llamada Detalles del Fondo de Pensiones, proporciona detalles monetarios con respecto al fondo de pensiones, tales como el importe mínimo y máximo de la pensión.

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Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Deducciones ► Fondo de Pensiones

Pestañas y Campos que se muestran en la pantalla de Fondo de Pensiones

Campos	Descripción
Código	Código de Identificación para el Fondo de Pensiones, es un código dado por el usuario.
Activo	Si está seleccionado, el Fondo de Pensiones está disponible.
Idioma	Idioma escogido.
Nombre	Nombre del Fondo de Pensiones.
Descripción	Descripción detallada del Fondo de Pensiones.
Pestaña de Detalle del Fondo de Pensiones	Se utiliza para brindar detalles acerca del Fondo de Pensiones.

Pestaña de Detalle del Fondo de Pensiones

Descripción

Define los Detalles del Fondo de Pensiones, tales como montos y tasas.

Campos que aparecen en la Pestaña de Detalles del Fondo de Pensiones

Campos	Descripción
Monto Mínimo	El monto mínimo del Destino del IR.
Monto Máximo	El monto máximo del Destino del IR.
Frecuencia	Con qué frecuencia se puede usar el Fondo de Pensiones.
Constante	Monto constante del Fondo de Pensiones si lo hay.

Tipo de Impuesto sobre la Renta

Descripción

Los Impuestos sobre la Renta son una de las deducciones principales que se utilizan en los salarios de un Servidor Público, los impuestos sobre la renta que se utilizarán están divididos por los diferentes tipos en los que se clasifican. Todos los tipos de impuestos sobre la renta están disponibles en esta función y se utilizan de manera sistemática al realizar cálculos de nómina. Los Tipos de Impuestos sobre la Renta que se utilizan en relación a las deducciones deben definirse claramente en esta pantalla para poder utilizarlos. Acá podría definirse, por ejemplo, el tipo de impuesto para personal permanente y para servicios profesionales.

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Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Deducciones ► Tipo de Impuestos Sobre la Renta

Campos que aparecen en la pantalla de Tipo de Impuesto sobre la Renta

Campos	Descripción
Código	Código para el Tipo de Impuesto sobre la Renta. Es un código dado por el usuario.
Activo	Si está seleccionado, el Tipo de Impuesto sobre la Renta está disponible.
Idioma	Idioma escogido.
Nombre	Descripción del Tipo de Impuesto sobre la Renta.
Descripción	Descripción detallada del Tipo de Impuesto sobre la Renta.

Gestión de Devengados

Descripción

Compensación

Descripción

Este catálogo de compensación se utiliza para definir el tipo de beneficio que será brindado al servidor público por sus Capacitaciones, Docencias, Publicaciones, Reconocimientos y Rangos y Denominaciones definidas en la Ficha de Servidor Público.

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Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Devengados ► Compensación

Campos	Descripción
Código	Código para la Compensación. Es un código generado por el sistema.
Idioma	Idioma escogido.
Nombre	Nombre descriptivo de la compensación
Tipo	Se selecciona el tipo de compensación que genera devengado para el Servidor Público, como son: título, rango, capacitaciones, etc.
Activo	Si está seleccionado, la Compensación está disponible.

Devengados

Descripción

Un monto devengado es cualquier elemento que pueda utilizarse para proyectar y calcular los devengados futuros de las áreas organizacionales tales como el salario básico, el pago de vacaciones y de salarios a tiempo completo a nivel de asignaciones. Un devengado es todo aquel monto que agrega o suma a los ingresos del servidor público en el periodo de pago.

Hay seis pestañas de información en la parte inferior que expanden las capacidades de esta función.

La pestaña de deducciones permite listar la deducción que se aplicará sobre el monto y tasa del devengado para el cálculo de una deducción, en esta pestaña se puede visualizar, agregar o borrar una deducción.
La pestaña dependiente representa los montos devengados calculados en otros devengados dependientes, se utiliza cuando un determinado devengado depende de otro, por ejemplo, la antigüedad depende del salario básico para realizar el cálculo.
La pestaña de impuesto sobre la renta: Cada uno de los devengados puede estar asociado con un impuesto sobre la renta (IR) que se registrará en esta pestaña.
La Pestaña de Tasa Efectiva maneja las diferentes fechas en que será efectiva la aplicación de la tasa y el monto de la misma.
La Pestaña de Unidad Administrativa permite seleccionar una o varias entidades donde va ser utilizado este devengado.
Pestaña de definición de Compensación describe las compensaciones basadas en el expediente del Servidor Público que se utilizará como costo a fin de proporcionar una definición de remuneración para generar devengados.

Navegación

Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Devengados ► Devengados

Pestañas y Campos que se encuentran en la pantalla de Devengados

Campos	Descripción
Código	Código de Identificación para el Devengado. Es un campo dado por el usuario.
¿Es Salario Básico?	Si está seleccionado, indica que el Devengado es una ganancia de Salario Básico.
¿Es Prorrateado?	Si está seleccionado, indica que el Devengado se prorrateará, este se utilizará principalmente para aumentos de salario en medio de un periodo de pago o si un Servidor Público renuncia a mitad del mes.
¿Descuenta al Salario Básico?	Es un indicativo de descuento de un devengado, asociado con una fecha efectiva específica.
Permitir en el Módulo	Cuando se selecciona “Tiempo y Asistencia”, este devengado estará disponible en el módulo de Tiempo y Asistencia, mientras que, si está seleccionado “Ausencia”, el devengado se utilizará en el Módulo de Ausencia; la opción por defecto es “No Aplica”.
¿Es Actividad Obligatoria?	Esta opción está disponible sólo si en la opción “permitir en el módulo” se seleccionó “Tiempo y Asistencia”. Si es seleccionado, la Actividad será obligatoria al momento de introducir el Tiempo y la Asistencia.
¿Es Horas Extras?	Por defecto está inhabilitado. Una vez que es seleccionado de la lista desplegable de “Permitir en el módulo” la opción “Tiempo y Asistencia”, éste se habilitará. Si es seleccionado, las Horas Extras pueden añadirse asociándolo a éste devengado.
¿Es Ausencia?	Por defecto está inhabilitado. Una vez que es seleccionado de la lista desplegable de “Permitir en el módulo” la opción “Tiempo y Asistencia”, éste se habilitará. Si es seleccionado, las ausencias pueden añadirse asociándolo a éste devengado.
¿Acumula Horas?	Si el campo es seleccionado, las Horas serán acumuladas para este devengado (Horas Acumuladas), lo que se utilizará para los Registros de Empleo.
¿Necesita Conversión?	No está seleccionado por defecto. Si está seleccionada, se utilizará cuando las horas trabajadas y horas pagadas son diferentes al horario definido.
¿Son Horas Sujetas a Seguro?	Si está seleccionado, las horas se cuentan en el registro de empleo.
Permitir Cambios en la Frecuencia	Si está seleccionado, la Frecuencia puede modificarse en Tiempo y Asistencia.
¿Basado en Escala NO Salarial?	Cuando la Frecuencia del devengado que se está registrando es DIARIAMENTE o POR HORA, NO se debe seleccionar el campo. Cuando la Frecuencia NO es DIARIAMENTE o POR HORA, se puede seleccionar el campo. Cuando esta selección se activa se vuelven obligatorios los campos; ¿Se Basa en Período de Servicio? y Grupo de Escala de Devengado.
¿Tiene Efecto Sobre el Pago?	Es falso por defecto. Debe seleccionarse si el Devengado afecta el cálculo de pago.
¿Se Debe Imprimir en la Colilla/Comprobante?	Estará seleccionado por defecto ya que los Devengados que tienen un efecto en el pago deben imprimirse en la colilla; si no está seleccionado, este no se imprimirá en la colilla (por ejemplo, cuando sea para beneficios acumulativos).
¿Es Feriado Oficial?	Es falso por defecto. Debe seleccionarse si el Devengado es un Feriado Oficial y se utilizará como cálculo de pago. Así mismo, cuando esté seleccionado queda restrictivo y no podrá deseleccionarse. Cuando este campo esté seleccionado, la Frecuencia se mostrará en DIARIA.
Permite Distribución en Distintos Códigos Financieros	Es falso por defecto. Debe seleccionarse si el Devengado se pagara a través de dos o más fuentes de financiamiento.
¿Se usa para Calcular Antigüedad?	Si está seleccionado, el Devengado se utilizará para calcular la antigüedad.
Es compensación basada en Ficha de Servidor Público	Es utilizada para los casos donde el servidor público tiene beneficios por título, rango, capacitaciones, etc. Y estos datos se encuentran en la Ficha del Servidor Público.
¿Es Periodo de Pago Anterior Obligatorio en DPP?	Es obligatorio periodo de paga retroactivo en Devengado por Periodo.
Fecha de Inhabilitación	Por defecto es nula, una vez que la fecha se introduce, el Devengado ya no estará disponible en esa fecha ni después de esta.
Frecuencia	Es el tipo de frecuencia que utilizará el devengado, si esta es Diario o Por Hora se habilita el campo “Frecuencia Basada en” en el que aparecen las opciones No Aplica, Días Laborales o Días Calendario y se selecciona Una Vez, Período de Pagos, Unidad no se habilita el campo “Frecuencia Basada en” y queda como No Aplica.
Frecuencia Basada en	Base del cálculo de la frecuencia: Días Calendario, No Aplica, Días Laborales (Se activa solo cuando la frecuencia es Diario o por Hora).
Beneficios Acumulados	Se puede medir diariamente, por hora o monetariamente. Se identifica con 10 dígitos. El código del beneficio acumulado asociado a este devengado, puede ser vacaciones de ley por Servidor Público.
Efectos sobre Beneficio Acumulados	Efecto que se hará con el beneficio acumulado, ya sea tomarlo, acumularlo, quitarlo, etc.
Tipo	Seleccione del menú desplegable el tipo de devengado que está creando.
Tipo de Devengado (Nicaragua)	Este campo se anexó a esta pantalla para poder generar reportes solicitados por el cliente, es un tipo de clasificación que se utiliza de forma local.
Secuencia	Esta decidirá el orden en que se calcularán estos devengados.
Monto Máximo a Calcular	Cuando se establece un Monto Máximo, y el monto a calcular sobrepasa este monto el cálculo se realizará con el Monto Máximo establecido en este campo. Si el monto se ajusta al rango o no lo sobrepasa se calcula en base a lo registrado.
¿Debe Pagar Valor Excedente?	Si está seleccionado permite pagar el valor en exceso por el devengado.
Número de Período de pago Disponible	Por defecto es falso. Y se selecciona solo si la frecuencia es igual al Período de Pago.
Permitir más de una vez el mismo Devengado	Por defecto es falso. Si se selecciona el sistema permitirá utilizar el devengado en Costo Automático dentro de la Asignación de un mismo Servidor Público.
Referencia SNF	Corresponde al código, valor o texto que hace relación con el Sistema de Nómina fiscal SNF.
Código Financiero para Debitar	No es obligatorio asignar el bloque de codificación completo a un devengado – parte de los segmentos pueden reutilizarse. Refiérase a la Codificación Financiera para mayor información.
Código Financiero para Acreditar	Este campo es opcional, si no se llena, se utiliza el código por defecto de Devengado o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de devengado, saldrá de la Asignación del Servidor Público.
Frecuencia de Pago	Determina la periodicidad de pago, por ejemplo: Diario, por Hora, por Unidad, etc.
Resumen del Techo de Impuestos	Permite añadir un resumen del monto máximo de impuestos.
Devengado de Pago Retroactivo	Este campo permite la selección de un devengado dependiente del salario mensual, que se utiliza para un pago retroactivo.
Idioma	Idioma escogido.
Nombre	Nombre del Devengado (máximo 30 caracteres)
Descripción	Descripción del Devengado.
Texto en Recibo de Pago	Este aparecerá en la parte inferior de la colilla.
Pestaña de Deducción	Este campo es utilizado cuando el devengado está sujeto a deducciones, por ejemplo, el salario básico tiene deducciones como INSS e IR
Pestaña de Dependiente	Dependiente se utiliza cuando un determinado devengado depende de otro, por ejemplo, la antigüedad depende del salario básico para realizar el cálculo.
Pestaña de Impuesto sobre la Renta	Aquí se seleccionará la información para el IR si es necesario. Este campo se utiliza si el devengado es sujeto a la deducción del IR, de ser así se le aplica el detalle de impuesto sobre la renta, que es la manera como el sistema hace el cálculo.
Pestaña de Fecha Efectiva	Por defecto la fecha efectiva tiene valor de 100 y 0.0 para monto por frecuencia, si se va a utilizar un porcentaje determinado para este devengado se digita en el campo tasa y si se desea tener un monto específico, se digita en el campo monto por frecuencia la cantidad deseada y se deja el valor de la tasa en 100. La aplicación trae por defecto valor 0.00 para monto por frecuencia y valor 100 para Tasa.
Pestaña de Unidad Administrativa	Permite seleccionar una o varias entidades donde va ser utilizado este devengado.
Pestaña de Definición de Compensación	Se describen las compensaciones basadas en el expediente del Servidor Público que se utilizará como costo a fin de proporcionar una definición de remuneración para generar devengados.

Pestaña de Deducción

Descripción

La Pestaña de Deducción contiene la información de cualquier deducción que aplique al devengado. Es utilizado cuando el devengado está sujeto a deducciones, por ejemplo, el salario básico tiene deducciones como INSS e IR

Campos que se encuentran en la Pestaña de Deducción

Campos	Descripción
Activo	Si está seleccionado, la deducción estará activa (se aplicará durante el cálculo).
Deducción	La deducción predefinida que se utilizará.
Tasa del Devengado	El monto porcentual del devengado al que se aplicará la deducción, se da en un rango de 0 – 100.
Pestaña de Unidad Administrativa	Permite seleccionar una o varias entidades donde va ser utilizado esta deducción.

Pestaña de Definición de Compensación

Descripción

La Pestaña de Definición de Compensación describe las compensaciones basadas en el expediente del Servidor Público que se utilizará como costo a fin de proporcionar una definición de remuneración para generar devengados.

Campos que aparecen en la Pestaña de Definición de Compensación

Campos	Descripción
Compensación	Se utiliza para definir el tipo de beneficio que será brindado al servidor público por sus Capacitaciones, Docencias, Publicaciones, Reconocimientos y Rangos, y Denominaciones definidas en la Ficha de Servidor Público.
Monto	Es el valor asignado a la compensación.
Estrategia de Cálculo	Define el modo de cálculo ya sea por monto o por porcentaje de dependencia de devengado.

Pestaña de Dependiente

Descripción

La Pestaña Dependiente contiene información acerca de cualquier dependiente que aplique al devengado. Dependiente se utiliza cuando un determinado devengado depende de otro, por ejemplo, la antigüedad depende del salario básico para realizar el cálculo.

Campos de la pantalla de la Pestaña Dependiente

Campos	Descripción
Activo	Si está seleccionado, el dependiente está activo (se aplicará durante el cálculo).
Devengado Considerado	El devengado que se utilizará como dependiente.
Tasa	El monto porcentual del devengado al que se aplicará la deducción, se indica en un rango de 0 – 100.
Encontrar Último Monto	Permite buscar el último monto aplicado. Debe de existir una nómina calculada.
Encontrar último Monto entre Rango Fecha	Buscará el ultimo monto del devengado considerado.
Fórmula	Para especificar una fórmula en particular. Ej. Si el valor (en este ejemplo seria el salario mensual) es menor de 6,250.00 entonces devenga los 750.00, si el valor es menor que 7000.00 entonces se realiza la siguiente operación. 7000.00 menos el valor, por lo que devenga la diferencia de este. Fórmula: #value < 6250.00 ? 750.00 : #value < 7000.00 ? 7000.00 - #value : 0.00
Basado en el promedio de los últimos periodos de pago	Refiere el valor promedio que se aplicó para los últimos periodos de pago.
¿Está basado el promedio en días trabajados?	Si está seleccionado permite que el promedio se aplique en base a los días reales de trabajo.

Pestaña de Fecha Efectiva

Descripción

La Pestaña de Fecha Efectiva contiene la información acerca del monto y cálculo del Devengado. Por defecto la aplicación tiene fechas efectivas con valor de 100 y 0.0 para monto por frecuencia, si se va a utilizar un porcentaje determinado para este devengado se digita en el campo tasa y si se desea tener un monto específico, se digita en el campo monto por frecuencia la cantidad deseada y se deja el valor de la tasa en 100.

Campos que aparecen en la Pestaña de Fecha Efectiva

Campos	Descripción
Fecha Efectiva	La fecha en la cual el devengado es efectivo.
Monto por Frecuencia	El monto del devengado.
Tasa	El porcentaje del monto a calcularse para el devengado.

Pestaña de Impuesto sobre la Renta

Descripción

La Pestaña de Impuesto sobre la Renta (IR) contiene la información de cualquier impuesto que se aplique al devengado. Este campo se utiliza si el devengado es sujeto a la deducción del IR, de ser así se le aplica el detalle de impuesto sobre la renta, que es la manera como el sistema hace el cálculo.

Campos de la pantalla de la Pestaña de Impuesto sobre la Renta

Campos	Descripción
Detalle del Impuesto sobre la Renta	Muestra la lista de valores de la función de Detalle de Impuesto sobre la Renta (IR) donde se detallan los diferentes tipos de impuestos que pueden aplicarse en una organización. Estos impuestos definen a lo que estará sujeto el salario de un Servidor Público. Ejemplo: Impuestos Gubernamentales, Departamentales, etc
Tipo de Impuesto sobre la Renta	El tipo de IR que aplica al IR para este devengado.
Tasa	El monto porcentual del devengado al que aplicará la deducción, se da en un rango de 0 – 100.
¿Es un Beneficio a Pagarse una Sola Vez?	Si está seleccionado, el impuesto estará vinculado a la función de beneficios.

Justificación del Devengado por Período

Descripción

Las justificaciones del Devengado por Período pueden estar asociadas con un devengado dado, esta información puede predefinirse para garantizar que hay una razón válida para el devengado seleccionado, esta pantalla brinda descripciones detalladas de las justificaciones aceptables que pueden asignarse a los devengados en cada periodo.

Navegación

Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Devengados ► Justificación del Devengado por Período

Campos que aparecen en la Pantalla de Justificación del Devengado por Período

Campos	Descripción
Código	Código para la Justificación del Devengado por Período. Es un código generado por el sistema.
Activo	Si está seleccionado, la Justificación del Devengado por Período está disponible.
Idioma	Idioma escogido.
Nombre	Descripción de la justificación del Devengado por Período.
Descripción	Descripción detallada de la justificación del Devengado por Período.

Labor

Descripción

Las Labores o Tareas pueden asociarse con un devengado y definen la relación entre este y la asignación realizada; usualmente se representan por el puesto o rol que se dará a un Servidor Público, esta pantalla brinda una lista de tareas que podrían asignarse a un Servidor Público.

Navegación

Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Devengados ► Labor

Campos que se muestran en la Pantalla de Tarea

Campos	Descripción
Código	Código de Identificación de la Tarea, es un código generado por el sistema.
Activo	Si está seleccionado, la Tarea está disponible.
Monto	Monto que sobrescribirá la escala de salario. Si no se introduce nada aquí, entonces se tomará en cuenta la escala de salario del Servidor Público.
Frecuencia	La Tarea se realiza por Hora o Diariamente.
Codificación Financiera	Codificación Financiera de Débito y Crédito de los Devengados de la Entidad.
Idioma	Idioma escogido.
Nombre	Descripción de la Tarea.
Descripción	Descripción detallada de la Tarea.

Resumen del Techo de Impuestos

Descripción

Un monto máximo de impuestos pone un límite en el monto de impuestos gubernamentales que debe pagar una persona. En este caso se dice que el impuesto está al máximo.

Navegación

Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Devengados ► Resumen del Techo de Impuestos

Campos que aparecen en la Pantalla del Resumen del Techo de Impuestos

Campos	Descripción
Código	Código para el Resumen del Techo de Impuestos. Es un código generado por el sistema.
Idioma	Idioma escogido.
Descripción	Descripción detallada del Resumen del Techo de Impuestos.
Fecha Efectiva del Techo de Impuestos	La fecha aplicable del Monto Máximo de Impuestos.

Tax Cap Effective Dates

Overview

This Tab shows the application date of the tax cap.

Tax Cap Effective Date screen Fields and Tab

Field	Description
Effective Date	This effective date indicates when the tax cap ranges will take effect.
Tax Cap Details Tab	Collection of 1 to many tax cap details.

Tax Cap Ranges

Overview

This tab shows the amount limit of the tax cap.

Tax Cap Ranges screen Fields

Field	Description
Minimum Amount	The minimum amount of the Tax Cap to be defined for the amount range.
Maximum Amount	The maximum amount of the Tax Cap to be defined for the amount range.
Fixed Amount	The fixed amount of the Tax Cap to be defined for the amount range.

Gestión de Período de Pago

Descripción

Cada Entidad tendrá un calendario específico que mostrará sus fechas de pago, este calendario de pago seleccionado depende de los detalles de pago asociados con el puesto y la asignación del Servidor Público según la decisión de la organización. La pantalla de Tipo de Nómina se utiliza para enumerar y definir los detalles relativos a cada calendario al que puede pertenecer un Servidor Público, esta mantiene información detallada tal como el Nombre, la Descripción y los Períodos de Pago para cada uno; el Período de Pago es un factor crucial en esta pantalla ya que define las fechas exactas y los rangos de cada pago.

Generar Periodos de Pago Basados en el Año Fiscal

Descripción

El Generar Períodos de Pago Basados en el Año Fiscal (debe de estar predeterminado en el plan de cuentas) permite al usuario dar cabida a las numerosas estructuras de pago y monitorearlas de manera efectiva, cada pago implementado tiene un código asignado que luego mostrará información acerca de ese pago. Por ejemplo, las horas laborables del Servidor Público, los días laborables por semana y otra información adicional se muestran cuando se busca un código de pago. Esta información también se puede agregar cuando se crea un nuevo código de pago. La función Generar Períodos de Pago Basados en el Año Fiscal genera los períodos de pago para el año fiscal seleccionado.

Navegación

Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Período de Pago► Generar Períodos de Pagos Basados en el Período Fiscal

Campos que aparecen en la Pantalla para Generar Períodos de Pago Basados en el Año Fiscal

Campos	Descripción
Ejercicio Presupuestario	El año fiscal para el cual se genera el Período de Pago.

Tipo de Nómina

Descripción

La pantalla de Tipo de Nómina se utiliza para enumerar y definir los detalles relativos a cada calendario al que puede pertenecer un Servidor Público, esta mantiene información detallada tal como el Nombre, la Descripción y los Períodos de Pago para cada uno; el Período de Pago es un factor crucial en esta pantalla ya que define las fechas exactas y los rangos de cada pago.

Navegación

Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Período de Pago► Tipo de Nómina

Pestanas y Campos que se encuentran en la pantalla de Tipo de Nómina

Campos	Descripción
Código	Un código de identificación único para el Pago.
Activo	Si está seleccionado, indica que el Código de Pago está disponible.
Número de Periodos de Pago por Año	Número total de periodos de pago en el año fiscal.
Número de Días Laborables por Período de Pago	Número de días laborables en un periodo, por ejemplo 21 para un Periodo de Pago mensual.
Número de Semanas por Año	Número de semanas laborables en el año.
Número de Días Por Año	Número de días en el año.
Número de Días laborables por Año	Número de días laborables en el año.
Cantidad Real de Días laborables por Año	Número real de días laborables en el año.
Promedio de Días laborables por Año	Número promedio de días laborables por año (por ejemplo 260.88) que deben ser registrados por el usuario, se utiliza para las proyecciones.
Promedio de Días laborables por Mes	Número promedio de días laborables por mes (por ejemplo 21.00) que deben ser registrados por el usuario, se utiliza para nómina y proyecciones.
Promedio de Días por Mes	Número promedio de días por mes.
Cuenta Bancaria de Tesorería	Cuenta bancaria del ministerio de economía.
¿Es Nómina de Pensiones?	Si está seleccionado indica que las pensiones están disponibles.
Categoría de la Nómina	Es un campo obligatorio que se genera automáticamente.
Idioma	Idioma escogido
Descripción	Descripción del Código de Pago.
Pestaña de Período de Pago	Esta entidad incluye la lista de períodos de pago con fechas de pago asociadas, fechas de Inicio de Periodo de trabajo y Fin de Periodo de trabajo.

Pestaña de Período de Pago

Descripción

Esta entidad incluye la lista de períodos de pago con fechas de pago asociadas, fechas de Inicio de Periodo de trabajo y Fin de Periodo de trabajo.

Campos de la pantalla de la Pestaña de Período de Pago

Campos	Descripción
Número del Periodo de Pago	Un código de identificación único para el Período de Pago.
Estado del Periodo de Pago	Define el estado del Periodo de Pago como: Cerrado, No Procesado, Abierto.
Fecha de Pago	Define la fecha de Pago para el Periodo de Pago.
Fecha Tope por Defecto para Registro de Incidencias de Pago	Define la última fecha para la introducción de datos del período de pago.
Fecha Tope por Defecto para Aprobación	Define la última fecha para la aprobación del período de pago.
Inicio de Periodo	La fecha de inicio del período de pago.
Fin de Periodo	La fecha final del período de pago.
Ejercicio Presupuestario	Ejercicio Presupuestario para el período de pago.
¿Es Nómina Suplementaria?	Esto identifica si un período de pago es un período de pago suplementario.
¿Genera Pagos Retroactivos?	Si está Activo, indica que este período de pago genera los pagos retroactivos.
Tasa de Ajuste	Define la tasa de ajuste para el período de pago.

Pagos No Aplicados

Descripción

Esta función almacena todos los pagos que se establecieron como rechazados en la Tabla de control de pagos.

Errores de Pagos No Aplicados

La pantalla de Errores de Pagos no Aplicados permite a los usuarios crear un registro que describan el error de manera breve y generar una Código para el error.

Errores de Pagos No Aplicados

Descripción

La pantalla de Errores de Pagos no Aplicados permite a los usuarios crear un registro que describan el error de manera breve y generar una Código para el error.

Navegación

Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Pagos No Aplicados ► Errores de Pagos No Aplicados

Campos de la pantalla de Errores de Pagos No Aplicados

Campos	Descripción
Código	Código de identificación del error, es única del Devengado registrada por el usuario.
Idioma	Es el idioma escogido.
Mensaje de Error	Es una descripción breve del error.

Configurar Nómina de Servidor Público

Descripción

Gestión de la nómina debe determinar un procedimiento estandarizado para la aplicación de diversos procesos de nómina entre los empleados con diferentes posiciones. Estas diferencias pueden ser reguladas por la estandarización diseñada por los gerentes con el objetivo de reunir todas las tomas de decisiones de nómina de manera organizada y distribuida. Los ajustes de nómina garantizan que todos los empleados de todos los departamentos compartan la misma configuración de nómina de entrada para asegurar que los cálculos de nómina sean precisos y estandarizados.

Devengado Automático (Para mas información haga clic aqui)

La mayoría de los Devengados se establecen de antemano para varios períodos de pago, cuando se calcula el salario de un Servidor Público, todos los Devengados y/o subsidios deben determinarse antes de finalizar las ganancias. Los devengados automáticos son estandarizados y se acumulan automáticamente cuando se calcula la nómina, son aquellos que están identificados con una asignación, que se aplican a cada período de pago en el cual está incluido el Servidor Público. Esta pantalla permitirá que los devengados automáticos se vinculen a los Servidores Públicos y a la asignación específica a la que estos aplican. Los Devengados Automáticos definidos en esta pantalla también aparecerán en la Asignación del Servidor Público, una vez que se ha aprobado, las especificaciones de estos devengados se generan automáticamente en cada periodo de pago.

Deducciones Automáticas (Para mas información haga clic aqui)

La mayoría de las deducciones se establecen de antemano para varios períodos de pago. Cuando se calcula el salario de un Servidor Público, todas las deducciones deben determinarse antes de finalizar el pago. Las deducciones automáticas están estandarizadas y se acumulan automáticamente cuando se calcula la nómina, son aquellas identificadas con una asignación, y son heredadas de la combinación entre el tipo de contratación y la relación laboral del empleado, y que se aplican a cada período de pago en el que está incluido el Servidor Público. Esta pantalla permite que las deducciones automáticas se vinculen a los Servidores Públicos y a su asignación específica. Las deducciones automáticas definidas en esta pantalla también aparecerán en la Asignación del Servidor Público una vez que se hayan aprobado. Las especificaciones de estas deducciones se generarán automáticamente en cada calendario de periodo de pago, a partir de las que estén definidas para la combinación de tipo de contratación y relación laboral del empleado.

Reglas de Deducción del Servidor Público (Para mas información haga clic aqui)

El pago de un servidor público incluirá al menos un tipo de deducción establecida por la ley o por elección del empleador o del Servidor Público. Estas deducciones siguen las normas y reglamentos durante el proceso de cálculo de la nómina. La pantalla de las Reglas de Deducción del Servidor Público permite regular cómo se utiliza una deducción en los ingresos de un Servidor Público, además esta función definirá cuándo debe empezar una deducción y el importe de la misma. También describe la cantidad máxima de la deducción en períodos de tiempo específicos, tales como montos máximos mensuales y anuales, estas reglas se pueden crear, modificar y borrar, así como realizar búsquedas en ellas.

Solicitud de Benefios Acumulados (Para mas información haga clic aqui)

Esta pantalla contiene información sobre las solicitudes de beneficios acumulados, estas pueden ser PAGOS o TRANSFERENCIAS. Cada solicitud se hace de manera individual e incluye una fecha, código de pago, estado, Servidor Público y la asignación del mismo. Una vez que la solicitud se ha aprobado, los registros se crean automáticamente en devengados por período, la entidad de Resumen de Beneficios Acumulados se actualizará luego de esto y durante el cálculo de la nómina.

Deducciones Automáticas

Descripción

Esta pantalla permite que las deducciones automáticas se vinculen a los Servidores Públicos y a su asignación específica. Las deducciones automáticas definidas en esta pantalla también aparecerán en la Asignación del Servidor Público una vez que se hayan aprobado. Las especificaciones de estas deducciones se generarán automáticamente en cada calendario de periodo de pago, a partir de las que estén definidas para la combinación de tipo de contratación y relación laboral del empleado.

Navegación

Gestión de Nómina ► Configurar Nómina de Servidor Público ► Deducciones Automáticas (Fijas)

Campos que aparecen en la pantalla de Deducción Automática

Campos	Descripción
Servidor Público	Código del Servidor Público.
Código Asignación de Servidor Público	Código de la asignación recuperada de la pantalla de Asignación de Servidor Público, solamente debe utilizarse para propósitos de Búsqueda, de otro modo es un campo solo de lectura.
Código Deducción	Código de Deducción asignado del Servidor Público.
Fecha de Inicio	Fecha de inicio de la Deducción Automática.
Fecha de Finalización	Fecha de finalización de la Deducción Automática.
Número de Referencia	Es el número de referencia utilizado en la migración de datos.
Actualizador de Deducciones Automáticas	Este es actualizado por el sistema dependiendo del proceso que creó el registro.
Proveedores	Puede dejarse vacío pero el usuario solamente puede escoger un proveedor.
Permite Manejar Retrasos	Si esta seleccionado, la Deducción se deferirá.
Monto	Un monto de deducción que se recuperará de la pantalla de Deducciones y se utilizará como un valor por defecto para propósitos de visualización, se puede personalizar si es necesario.
Tasa	Tasa Porcentual de la Deducción que se recuperará de la pantalla de Deducciones y se utilizará como un valor por defecto para propósitos de visualización, se puede personalizar si es necesario.
Monto de Excepción	Monto de exención antes que se aplique esta deducción. Este valor se recuperará de la pantalla de Deducciones y se utilizará como un valor por defecto para propósitos de visualización, se puede personalizar si es necesario.
Salario Mínimo	Salario mínimo para que se aplique esta deducción. Este valor se recuperará de la pantalla de Deducciones y se utilizará como un valor por defecto para propósitos de visualización, se puede personalizar si es necesario.
Definición del Monto Máximo a Deducir	Se utiliza para definir los montos máximos de la deducción de convenios o créditos solicitados por el servidor publico.
Idioma	Idioma escogido
Justificación	Descripción detallada de porqué se personalizó la Deducción Automática.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Las deducciones pueden tener 0 o más documentos adjuntos (vea el documento “Cómo Realizar Tareas Comunes” para mayor información).

Archivos Adjuntos

Descripción

Permite adjuntar archivos que la institución considere relevantes para el soporte de la Deducción Automática. Cada archivo puede tener un Título, Descripción, Fecha, Usuario y Idioma del documento.

Campos de la Pantalla de Archivo Adjunto

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Título	Es el título que desea darle al documento.
Descripción	Este campo es definido por el usuario, es una descripción del Adjunto.
Archivo Adjunto	Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de datos es estándar (Actualmente acepta archivos en formato xls y docs).
Fecha y Hora	La fecha y hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que agrego el archivo adjunto

Devengados Automáticos (Fijos)

Descripción

Navegación

Gestión de Nómina ► Configurar Nómina de Servidor Público ► Devengados Automáticos (Fijos)

Pestaña y Campos que aparecen en Devengados Automáticos

Campos	Descripción
Servidor Público	Código e identificación único del Servidor Público, se selecciona utilizando el botón de búsqueda.
Código Asignación de Servidor Público	Código de identificación único de la Asignación del Servidor Público, se selecciona utilizando el botón de búsqueda.
Código Devengado	Código del Devengado, se selecciona utilizando el botón de búsqueda.
Fecha de Inicio	Fecha de inicio del devengado automático.
Fecha de Final	Fecha de finalización del devengado automático.
Periodo de Pago Previo	El Periodo Indica si el Devengado Automático es para el periodo de pago previo.
Número de Horas o Días	Número de Horas o Días asociados con el Devengado.
Monto Por Frecuencia	Por defecto, la cantidad de Frecuencia se toma de la pantalla de Fecha Efectiva del Devengado, si el valor es diferente al valor que aparece por defecto, representa el monto del Devengado.
Grupo de Escala Salarial	Grupo del Devengado, este valor solamente es obligatorio si “No es de Escala Salarial” está seleccionado y si la Frecuencia del Devengado está establecida como una vez o como periodo de pago.
Nivel de la Escala Salarial	Nivel del Devengado, este valor solamente es obligatorio si “No es de Escala Salarial” está seleccionado y si la Frecuencia del Devengado está establecida como una vez o periodo de pago.
Grado de la Escala Salarial	Paso del Devengado, este valor solamente es obligatorio si “No es de Escala Salarial” está seleccionado y si la Frecuencia del Devengado está establecida como una vez o como periodo de pago.
Monto Máximo por Pago	Monto máximo por pago.
Monto Máximo Anual	Máximo permitido por año.
Idioma	Idioma escogido.
Justificación	Descripción detallada del Devengado Automático.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Permite adjuntar archivos que la entidad considere relevantes como soportes del Devengado Automático, cada archivo puede tener un Nombre, Descripción, Fecha, Usuario e Idioma del documento.

Archivos Adjuntos

Descripción

Permite adjuntar archivos que la institución considere relevantes para el soporte del Devengado Automático. Cada archivo puede tener un Título, Descripción, Fecha, Usuario y Idioma del documento.

Campos que aparecen en Archivos Adjuntos

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Título	Es el título que desea darle al documento.
Descripción	Este campo es definido por el usuario, es una descripción del Adjunto.
Archivo Adjunto	Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de datos es estándar (Actualmente acepta archivos en formato xls y docs).
Fecha y Hora	La fecha y hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que agrego el archivo adjunto

Loan Deduction Import

Overview

In this interoperation, IPPS will provide the details of employees and corresponding pay-slip details (allowances and deductions) of a particular pay period where as PSU will return the verified deduction (loans & hire purchase) details of employees for the next pay period.

Navigation

Loan Deduction Import Results

Overview

The Loan Deduction Results screen allows the user to retrieve the previously generated Loan Deduction file. The file retrieved is the file that comes from Payment Solution Uganda (PSU).

Navigation

How to SEARCH:

Enter the information to be used as retrieval criteria in the appropriate field (s). If you prefer to see a list of all, leave all fields blank.
Click on the Find icon .

The Loan Deduction Import Results screen includes the following fields:

Field	Definition
Correlative Id	unique identification number for the file
Element Code	first segment of the financial coding block
Ministry of Departments	name of the Ministry associated to the employee
Deduction Code	the unique identification number associated to the loan deduction
Employee Number	the employee number associated with the deduction loan
Employee Name	the name of the employee associated with the deduction loan
Payroll	type of payroll associated with employee (traditional or teacher)
Amount	loan amount
Employee Deduction Counter	how many payments left
Action	action of the loan (A-Add, D-Delete, T-Top Up)
Vendor Code	represents the bank that is giving the loan to the employee
Status	the status of the loan
Import Date	the date the deduction loan was imported
Effective Date	the starting date for the loan
Remarks	additional Remarks or Comments

Reglas de Deducción del Servidor Público

Descripción

Navegación

Gestión de Nómina ► Configurar Nómina de Servidor Público ► Reglas de Deducción del Servidor Público

Campos que se encuentran en la pantalla de Regla de Deducción del Servidor Público

Campos	Descripción
Servidor Público	Código de Identificación Único del Servidor Público.
Deducción	Código de Identificación Único de la Deducción.
Deducción Automática	Deducción Automática creada previamente.
Nuevo Máximo por Pago	Monto máximo de deducción permitida por pago.
Nuevo Monto Máximo Mensual	Monto máximo de deducción permitida por mes.
Nuevo Monto Máximo Anual	Monto máximo de deducción permitida por año.
Fecha Inicial	Fecha en la que tomará efecto la norma de deducción.
Fecha Final	Fecha en la cual se detendrá la norma de deducción.
Sobrepasa Edad Máxima	Si está seleccionada, la deducción continuará estando en efecto después de su fecha de expiración.
Ocurrencias por Año Fiscal	Número de ocurrencias en el año fiscal.

Solicitudes de Beneficios Acumulados

Descripción

Navegación

Gestión de Nómina ► Configurar Nómina de Servidor Público ► Solicitudes de Benefios Acumulados

Campos que aparecen en la pantalla de Solicitud de Beneficios Acumulados

Campos	Descripción
Código	El código de Identificación de la Solicitud de Beneficios Acumulados, es generada por el sistema.
Estado del Flujo de Trabajo	El Sistema la actualiza, dependiendo de la Configuración del Flujo de Trabajo, las Etapas básicas son: ‘Creado’, ‘Aprobación Solicitada’, ‘Aprobado’, ‘Rechazado’, 'Cancelado', 'Plantilla'.
Fecha de la Solicitud	Esta es la fecha de la solicitud.
Proceso de Solicitud	El Proceso de solicitud puede ser Pago o Transferencia.
Servidor Público	El Servidor Público que tiene un beneficio acumulado.
Resumen de Beneficios Acumulados	Este contiene el resumen de los Beneficios Acumulados.
Ejercicio Presupuestario	Este es el año aplicable.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar la pantalla por Tipo de Nómina
Periodo de Pago	Criterios para filtrar la pantalla por Periodo de Pago

Procesamiento de Transacción de Nómina

Descripción

Las organizaciones reciben pagos semestrales, mensuales o por otros métodos que la organización considere apropiados. Algunos empleados son pagados sobre la base de la información del trabajo, mientras que otros empleados son pagados por tiempo de entrada. Los gerentes de nómina publican los programas de nómina para ayudar a las unidades a cumplir plazos importantes para asegurar el pago oportuno a los empleados. Si el registro de trabajo o la información de entrada de tiempo es incorrecta en el momento del cálculo de la nómina, puede ocurrir un pago excesivo o un pago insuficiente.

Cálculo de Nómina

Calcular Nómina Regular

Descripción

La función Calcular Nómina Regular se utiliza para determinar el salario de un Servidor Público basado en el Año Fiscal, Tipo de Nómina y período de pago seleccionado. Durante el cálculo, el sistema tomará en cuenta toda la información relacionada con el Servidor Público y su asignación, así como los gastos y deducciones que aplican. Este proceso permitirá que todos los pagos de nómina se revisen y aprueben antes de dar por finalizadas las cantidades. Esta función se puede repetir tantas veces como sea necesario hasta que la información calculada sea satisfactoria.

Navegación

Gestión de Nómina ► Procesamiento de Transacción de Nómina► Cálculo de Nómina ► Calcular Nómina Regular

Campos que aparecen en la pantalla para Calcular Nómina Regular

Campos	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Año Fiscal del Cálculo de Nómina.
Tipo de Nómina	Tipo de Nómina relacionado con el cálculo de Nómina.
Periodo de Pago	Periodo de Pago del Cálculo de la Nómina.
Servidor Público	Servidor Público para el cual se realizó el Cálculo de la Nómina.
Unidad Administrativa	Identifica para que organización se está calculando la nómina (por ejemplo, Ministerio de Economía).

Calculate Cost Items

The CALCULATE Cost Items step is comprised of the following functions:

Generate an employee net pay number, after verification that the pay has not already been finalized.
Find the cost items previously calculated to determine if the pay was already calculated. If so, reverse the summary of accumulated benefits, reverse the cumulate hours, change status of the cost items per period to Not Processed, reduce the arrears and payments amounts, before the pay is re-calculated.
Check for retroactive transactions, and create the cost items and deductions per period, for these retroactive transactions.
Copy the automatic cost items in cost items per period. Most of the time, one (1) automatic cost item will create one (1) cost item per period. However if there is a new salary transition, certain cost items need to be split to reflect the new salary. Also, if a cost item has a new cost item effective date, this would mean that part of the month, the cost item is one amount and the other part it is another amount, so again the system will need to create multiple cost items per period to reflect this.
Calculation of Statutory Holidays. The system must verify if there were any statutory holidays during the pay period being calculated or any statutory holiday for the retroactive transactions, based on the Shift Schedule Definition of the employee assignment.
Check if manual or retroactive cost items per period need to be split. For every record found in Cost Items Per Period with Frequency set to One time or Pay Period, and IsProRated set to True, the application will verify if any Salary Transition occurs between the Cost Item Start Date and End Date. If a Salary Transition occurs, the cost item per period will be split at the Salary Transition effective date.
Verify and assign Accumulated Benefit entitlements. The application will verify the global variables associated to the Accumulated Benefits and verify if the employee for which the pay is calculated, is entitled to accumulated benefits as per Accumulated Benefit Entitlement. If Entitlement credits have already been generated, under Cost Items Per Period (Cost Item Transaction Type is set to Entitlement and State is set to Approved), the Number of Hours/Day/Unit is set based on the number of days under Accumulated Benefit Entitlement Detail.
Find the Accumulated Benefit transfers balance, from Accumulated Benefits Summary . If the Accumulated Benefit Type is Daily of Hourly, the Number of Hours/Day/Unit of Cost Item Per Period is set to Balance, otherwise if Accumulated Benefit Type is Paid, Amount for Frequency is set to Balance.
Calculate the value of the cost items per period. In cost items per period, there will be records coming from automatic cost items or cost items per period that were entered through the time and attendance module or cost items per period that were added manually through the cost items per period screen. The application will scan these cost items per period in order of sequence Cost Items. Only Cost Items Per Period that have a status not set to Cancelled nor Finalized, and a State set to Approved are calculated. Calculated Amount and Amount Limiting Regular Cost Item, from Period are determined at this step, based on a detailed algorithm.
Apply the maximums. At this step, the Maximum by Pay, Monthly Maximum and Annual Maximum, from Cost Items Per Period are applied, if any.
Apply penalties. At this step, the Employee Assignment Penalties are applied, if any.
Update Accumulated Benefits. Summary of Accumulated Benefits fields, including Accumulated, Credit, Debit, Taken, Paid and Balance are updated, based on the Effect on Accumulated Benefit, from Cost Item Per Period.
Set other attributes in cost items per period. If no error was generated during the previous steps, the fields Employee net Payment, Sequence Calculated, from Cost Items Per Period are set to the values determined, and the status is set to 'Calculated'.
Update the cumulated hours, based on the Number of Hours/Day/Unit, from Cost Item Per Period.
Check for remaining balances in accumulated benefits. If the global parameter Accumulated Benefit = TRUE and the global parameter Gregorian Calendar = TRUE, the application will verify if the pay period is the last pay period before the new year and if so, will verify that every Summary of Accumulated Benefit has a balance of zero. If the balance is not zero, the following error will be generated: "The year end procedure for the Accumulated Benefits has not been done. This employee cannot be calculated. Please execute the year end procedure and recalculate". The application also verified if any assignments ended and there are remaining balances. If so, the following error will be generated:"The employee's assignment has ended and has remaining balances. Accumulated Benefit transfers need to be generated before pay can be calculated."

Calculate Deduction Items

To CALCULATE Deductions, the following actions must be performed:

Copy automatic deductions into Deductions per Period
Validate Minimum Salary. If the sum of the Cost Item Corrected Amount or Calculated Amount, from Cost Items per Period, as applicable, for each Cost Item marked as Is Basic Salary, is less than the Minimum Salary specified under Automatic Deductions , the Period Deduction Calculated Amount is set to zero (0), under Deductions Per Period.
Calculate the amounts of the deductions based on other deductions.

The deductions have to be calculated in the order of sequence, specified under Deductions . This step includes the calculation of Period Deductions Calculated Amount based on other deductions previously calculated, with a smaller sequence order, less any exemption specified under Deductions per Period.

Fixed amount Deductions. This step includes the calculation of Period Deductions Calculated Amount based on fixed amount.
Deductions based on cost items (deduction type N/A). Calculates the Period Deduction Calculated Amount for Deductions based on cost items, as specified under Deductions , if Deduction Type is set to N/A.
Deductions based on cost items (deduction type TAX). Calculates the Period Deduction Calculated Amount for Deductions based on cost items, as specified under Deductions , if Deduction Type is set to TAX.
Send transactions in arrears.

There are 4 reasons why transactions go in arrears:

1) For an extended period of time, the employee is on leave and does not have any cost item to cover the mandatory deduction.

2) For a specific pay period, the employee does not have sufficient cost items to cover the mandatory deduction.

3) The calculated deductions that affect the pay have a greater value than the maximum allowed.

4) The employee is paying back the arrears through automatic deductions.

All transactions in Arrears will be included in the Arrears form.

Check for penalties. The application will apply the penalties specified under Employee Assignment Penalties , if applicable.
Validate and apply the rules. The application will apply the Maximum Per Pay, Monthly Maximum Amount and Annual Maximum, from Employee Deduction Rules, as well as the Maximum Cumulative Deductions.
Set other attributes in deductions per period. The application will set the Employee Net Payment, Sequence Calculated and the Status to Calculated, under Deductions Per Period.

Calculate GL Distribution

The calculation of the GL Distribution is comprised of the following steps:

Validate that the distribution can be done. The application will validate, for each Employee, that Is Finalized is false (un-checked), Is Valid is true (checked), and there is no Cancel Date, under View Pay Cheque.

Erase the previous GL distribution. If the GL distribution has already been calculated, the application deletes the employees GL distribution for the pay period for which the pay is calculated, so it can be re-generated properly. The distribution is saved under Cost Items and Deductions.

Generate the cost item distribution,for the Debit and Credit transactions. If a partial or full line of coding is specified under Cost Item Per Period, it has precedence. For the segments not specified under Cost Items Per Period, the application then looks at the Automatic Cost Items partial or full line of coding. For the segments not specified under Automatic Cost Items, the application then looks at the Cost Items partial or full line of coding. For the segments not specified under Cost Items, the application looks at the Assignment Financial Coding Block. Code splitting is performed, at the Assignment Financial Coding Block level, if a Percentage different than 100% is specified. Finally, for the segments not specified under Assignment Financial Coding Block, the application retrieves the coding from Position Financial Coding Block. Code splitting is performed, at the Position Financial Coding Block level, based on the Percentage specified under Position Financial Coding Block.

Generate the deduction distribution, for the Debit and Credit transactions. If a partial or full line of coding is specified under Deductions Per Period , it has precedence. For the segments not specified under Deductions Per Period, the application then looks at the Automatic Deductions partial or full line of coding. For the segments not specified under Automatic Deductions, the application then looks at the Deductions partial or full line of coding. For the segments not specified under Deductions, the application looks at the Assignment Financial Coding Block. Code splitting is performed, at the Assignment Financial Coding Block level, if a Percentage different than 100% is specified. Finally, for the segments not specified under Assignment Financial Coding Block, the application retrieves the coding from Position Financial Coding Block. Code splitting is performed, at the Position Financial Coding Block level, based on the Percentage specified under Position Financial Coding Block.

Retroactive Pay Calculation

There are two (2) kinds of retroactive pays:

1) A delay occurs for approval of a new employee or a new promotion. This is directly linked to a new assignment.

The application will create cost items per period and deductions per period marked as retroactive, for each pay period for which retroactive payments are made.

2) A delay occurs for signature of an increase. This is not linked to a new assignment.

The Retroactive Summary screen is used to enter employee assignment filters, Cost Items to consider and percentage of increase. A list of employee assignments meeting the filter criteria will be presented to the user. Retroactive amounts will be calculated by multiplying the sum of cost items per period, associated to each selected cost item and for each assignment, by the percentage of increase. Once the retroactive details are approved, pre-approved records are created in the employee assignments change requests and cost items per period.

Cancelación de Pago

Descripción

En casos excepcionales, podría ser necesario cancelar el pago del Servidor Público. Cancelar un pago implica que cuando se genera un archivo de pago, el detalle de pago del Servidor Público no debe tomarse en cuenta. Para poder hacer la cancelación de un pago, el Servidor Público debe tener un registro finalizado en Pago Neto del Servidor Público, que significa que en este momento los datos del Servidor Público no se pueden modificar, porque ya se han realizado todas las verificaciones preliminares. El detalle del pago del Servidor Público para el período de pago seleccionado no se ha incluido previamente en un archivo de pago.

Navegación

Gestión de Nómina ► Procesamiento de Transacción de Nómina► Cálculo de Nómina ► Cancelación de Pago

Campos de la pantalla de Cancelación del Pago

Campos	Descripción
Ejercicio Presupuestario	El año fiscal para el cual debe cancelarse el pago
Tipo de Nómina	Tipo de Nómina asociado a la Cancelación del Pago.
Período de Pago	Periodo de Pago asociado a la Cancelación del Pago.
Servidor Público	El Servidor Público cuyo pago debe cancelarse.

Finalizar Período de Pago

Descripción

La función Finalizar Periodo de Pago se utiliza para prevenir cambios adicionales y para congelar las cantidades que se han calculado para el Año Fiscal, código de pago y período de pago seleccionado. Esta opción debe utilizarse una vez se haya verificado que el cálculo de la nómina esta correcto ya que una vez que la finalización se ha realizado, la aplicación no permitirá que se haga ninguna modificación para el período seleccionado. Los pagos finalizados no pueden recalcularse. La información financiera se puede generar cuando se finalice el período de pago; basándose en la codificación financiera asociada a los distintos elementos usados en el cálculo de nómina (puestos, asignaciones); esto lleva a la entrega real de los fondos de los Servidores Públicos a través de los procesos de ejecución presupuestaria en el núcleo financiero del SIGAF.

Navegación

Gestión de Nómina ► Procesamiento de Transacción de Nómina► Cálculo de Nómina ► Finalizar Período de Pago

Campos que aparecen en la pantalla de Finalizar Período de Pago

Campos	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Año Fiscal del Cálculo de la Nómina.
Tipo de Nómina	Tipo de Nómina relacionado con el Cálculo de Nómina.
Período de Pago	Periodo de Pago del Cálculo de Nómina.
Servidor Público	Servidor Público para el cual se realiza el Cálculo de Nómina.
Unidad Administrativa	Identifica para que organización se realiza el cálculo de nómina (por ejemplo, el Ministerio de Economía).

Lote de Pago para Salarios

Descripción

El Lote de Pago para Salarios genera el conjunto de pagos requeridos para entregar información financiera y pagos relacionados con un periodo de pago específico. Esta información se tomará de los resultados obtenidos durante el proceso de finalización.

Navegación

Gestión de Nómina ► Procesamiento de Transacción de Nómina► Cálculo de Nómina ► Lote de Pago para Salarios

Campos de la pantalla de Lote de Pagos (Salarios)

Campos	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Año Fiscal del Cálculo de Nómina.
Tipo de Nómina	Tipo de Nómina relacionado con el cálculo de Nómina.
Período de Pago	Periodo de Pago del Cálculo de la Nómina.
Crear Lote Para	Seleccione los pagos para crear un Lote para Todos, Nuevos o Corregidos.
Idioma	El idioma que se utilizó.
Comentarios	Comentarios adicionales.
Unidad Administrativa	Identifica para que organización se realiza el cálculo de nómina (por ejemplo, el Ministerio de Economía).

Pago por Lotes para Proveedores

Descripción

Al seleccionar la opción de Pago por Lotes, el usuario verá una lista, esta lista se crea a partir de algunos de los atributos de la entidad Resumen de Pagos en orden descendente con respecto a la fecha de Creación del Lote. Las organizaciones se pagan quincenal, mensual, o de otra manera que se considere, a algunos Servidores Públicos se les paga sobre la base de información del trabajo, mientras que a otros Servidores Públicos se le paga con respecto a la entrada de tiempo. Los gerentes de nómina publican los calendarios de nómina para ayudar a las unidades a cumplir con los plazos importantes para asegurar el pago oportuno a los Servidores Públicos. Si el registro de información de trabajo o la entrada de tiempo es incorrecta en el momento del cálculo de nómina, se puede producir un exceso de pago o un pago incompleto.

Navegación

Gestión de Nómina ► Procesamiento de Transacción de Nómina► Cálculo de Nómina ► Pago por Lotes para Proveedores

Campos de la pantalla de Pago por Lotes para Proveedores

Campos	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Año Fiscal del cálculo de nómina.
Tipo de Nómina	Tipo de Nómina asociado al Cálculo de Nómina.
Período de Pago	Periodo de Pago del Cálculo de Nómina.
Fecha de Vigencia	La fecha en la cual es efectivo el lote de pago
Para Crear Lotes	Pagos seleccionados para crear un Lote para Todos, Nuevos o Corregidos.
Idioma	El idioma que se utilizó.
Comentario	Comentarios adicionales.
Unidad Administrativa	Número de Identificación de la Entidad.

Procesar Pagos No Aplicados (Proveedores)

Descripción

Los proveedores necesitan importar pagos no aplicados, estos pagos no aplicados se identifican con el No. EFT (Transferencia Electrónica de Fondos) y deben estar marcados como rechazados. El usuario tiene que corregir la información bancaria en el formato de proveedores y marcar los registros como corregidos de forma que cuando generen el archivo de pago para los proveedores; puedan exportar sólo los corregidos.

Navegación

Gestión de Nómina ► Procesamiento de Transacción de Nómina► Cálculo de Nómina ► Procesar Pagos No Aplicados (Proveedores)

Campos de la pantalla para Procesar Pagos Pendientes de Aplicar (Proveedores, Beneficiarios de Deducción)

Campos	Descripción
Archivo de Pagos Pendientes de Aplicar	Este es el archivo presentado por el banco porque un error ocurrió al procesar el salario de un Servidor Público.

Procesar Pagos no Aplicados (Salarios)

Descripción

Cuando se finaliza una nómina, se genera un archivo de pago y se envía al banco, donde se realiza el depósito directo. Si el banco se da cuenta de algún error (por ejemplo, el número de cuenta está incorrecto), el banco enviará un archivo a la organización. La organización debe actualizar la información a través de la herramienta de los devengados o deducciones donde se presenta el error y volver a presentar el expediente de pago con la nueva información para los Servidores Públicos que tenían errores en sus expedientes de pago.

Sin embargo, con el fin de regenerar la información en un archivo de pago, el pago del Servidor Público debe revertirse a "no pagado". Al subir un archivo de pago no aplicado, todos los pagos serán marcados automáticamente como no pagados, de manera que el usuario pueda actualizar la información y regenerar un archivo de pago para todos los Servidores Públicos con las correcciones en los expedientes de pago.

Navegación

Gestión de Nómina ► Procesamiento de Transacción de Nómina► Cálculo de Nómina ► Procesar Pagos No Aplicados (Salarios)

Campos de la pantalla para Procesar Pagos no Aplicados (Salarios)

Campos	Descripción
Archivo de Pagos Pendientes de Aplicar	Este es el archivo que el banco adjunta cuando ocurrió un error en el procesamiento del salario de un Servidor Público.

Registro de Cálculo de Pago

Descripción

El Registro de Cálculo de Pago muestra toda la información relacionada con los procesos de cálculo y finalización que se han ejecutado. Se utiliza para ver el estado del proceso que se inició, también muestra cualquier error que haya ocurrido durante el proceso para permitir que se hagan modificaciones para esos Servidores Públicos antes de recalcular o finalizar.

Navegación

Gestión de Nómina ► Procesamiento de Transacción de Nómina ► Cálculo de Nómina ► Registro de Cálculo de Pago

Pestañas y Campos que aparecen en la pantalla de Registro de Cálculo de Pago

Campos	Descripción
Código	Código único de identificación del Historial de Cálculos de Pago.
Está Calculando	Estado de Cálculo – si está seleccionado, el cálculo de la nómina se está realizando en este momento.
Fecha Inicial	Esta es la fecha en que se inició el cálculo.
Fecha Final	Esta es la fecha en que se finalizó el cálculo
Ejercicio Presupuestario	Seleccione el Año Fiscal del menú desplegable.
Tipo de Nómina	Tipo de Nómina asociado al Cálculo de la Nómina.
Período de Pago	El Periodo de Pago asociado con el Cálculo de la Nómina.
Proceso de Generación de Derechos	Define el tipo de proceso que se ha ejecutado. Puede ser Cálculo de Nómina o Finalizar el Periodo de Pago.
Mensaje	Una vez que el proceso ha terminado, el sistema mostrará un mensaje para indicar si fue exitoso o si tuvo errores.
Pestaña de Unidad Administrativa	Enumera las organizaciones que se incluyeron en el proceso.
Pestaña de Detalles de Bitácora de Cálculo de Pago	Enumera los Servidores Públicos y los errores en que incurrió su pago durante el proceso, si es que se dio alguno.

Pestaña de Detalles de Bitácora de Cálculo de Pago

Descripción

En la pestaña de Detalles de Bitácora de Cálculo de Pago se enumera los Servidores Públicos y los errores en que incurrió su pago durante el proceso, si es que se dio alguno.

Campos que aparecen en la Pestaña de Detalles de Bitácora de Cálculo de Pago

Campos	Descripción
Pago Neto del Servidor Público	Generado durante el cálculo de la nómina.
Es Modificado	Esta marcado si se han hecho modificaciones en el cálculo de pago.
Es Calculado	Esta seleccionado si el cálculo no generado error en la liquidación.
Está Distribuido	Este campo está seleccionado si el pago se encuentra en diferentes codificaciones financieras.
Tipo de Mensaje	Clasificación de mensaje según incidencia en la bitácora de pago, este puede ser clasificado como error.
Asignación del Servidor Público	Asignación asociada a este Cálculo de Pago por Periodo.
Servidor Público	Servidor Público para el cual se realiza el Cálculo.
Excepción	Detalle de excepciones de pago.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Mensaje	Mensaje relacionado a las incidencias de pago.

Resumen de Pago por Proveedor

Descripción

Se utiliza para mostrar todos los detalles de pago que serán pagados a diferentes proveedores. Esta pantalla muestra la cantidad pagada, la cantidad rechazada, la cantidad retenida, etc., que se pagará o que ya se pagó a los proveedores.

Navegación

Gestión de Nómina ► Procesamiento de Transacción de Nómina► Cálculo de Nómina ► Resúmenes de Pagos por Proveedor

Campos de la pantalla de Resúmenes de Pago por Proveedores

Campos	Descripción
Código	Número de identificación del resumen
Ejercicio Presupuestario	Año Fiscal del resumen de pago para los salarios.
Tipo de Nómina	Tipo de Nómina asociado al Cálculo de Nómina
Período de Pago	Periodo de Pago del Cálculo de Nómina
Fecha de Creación	Fecha en que el Resumen se introduce al sistema.
Fecha de Vigencia	La fecha particular en que se hizo efectivo el pago.
Pagos en Espera	Monto actualizado cuando un pago se retiene.
Monto en Espera	Monto actualizado cuando un monto se retiene.
Pagos Rechazados	Actualizado cuando un pago se rechaza
Monto Rechazado	Actualizado cuando un monto se rechaza
Idioma	El idioma que se utilizó
Comentario	Comentarios adicionales
No. Secuencia	La Secuencia después del pago.
Estado	Estado actual del pago.
Deducción	La deducción que tiene como resultado el Pago
Proveedores	El proveedor asociado al pago respectivo
Unidad Administrativa	Número de Identificación de la Entidad.

Resúmenes de Pago para Salarios

Descripción

Los Archivos de Pago son una función que se genera a través de la pantalla de Resúmenes de Pago para Salarios, estos generan toda la información requerida para que las Instituciones Bancarias correspondientes puedan procesar los pagos a los Servidores Públicos que reciben Depósito Directo.

Navegación

Gestión de Nómina ► Procesamiento de Transacción de Nómina► Cálculo de Nómina ► Resúmenes de Pago para Salarios

Campos de la Pantalla de Resumen de Pago (Salarios)

Campos	Descripción
Código	Número de Identificación del Resumen.
Ejercicio Presupuestario	Año Fiscal del resumen de pago para los salaries.
Tipo de Nómina	Tipo de Nómina asociado con el resumen de pago para salaries.
Período de Pago	Período de Pago del resumen de pago para salarios
Fecha de Creación	Fecha en que se introduce el Resumen al sistema.
Pagos Totales	Este contiene los pagos en general.
Monto Total	Este contiene el monto del Pago
Pagos Rechazados	Monto actualizado cuando se rechaza un pago.
Monto Rechazado	Monto actualizado cuando se rechaza un monto.
Pagos Retenidos	Monto actualizado cuando un pago se retiene.
Monto Retenido	Monto actualizado cuando se retiene un monto
Depósitos Directos a Servidores Públicos Generados	Selecciónelo para indicar que los depósitos directos del Servidor Público generarán un archivo.
Idioma	El idioma que se utilizó.
Comentario	Comentarios adicionales.
No. Secuencia	Número de pago.
Estado	Estado actual del pago.
Servidor Público	Número de Identificación del Servidor Público.
Unidad Administrativa	Número de Identificación de la Entidad.
Método de Pago	Este contiene el método de pago que puede ser efectivo, cheque o depósito directo.

Ver Pago

Descripción

Los Resultados del Cálculo de Nómina se pueden visualizar después de especificar los registros establecidos en los Pagos Netos de los Servidores Públicos. Los Resultados del Cálculo de Nómina solamente muestran los cálculos que no tenían ningún error, ya que los cálculos de nómina que contienen errores no se guardan.

Navegación

Gestión de Nómina ► Procesamiento de Transacción de Nómina► Cálculo de Nómina ► Ver Pago

Campos que aparecen en la pantalla de Ver Pago

Campos	Descripción
Código	Código único de identificación del Pago Neto.
¿Está Finalizado?	Indicador de finalización. Si está seleccionado, no se permite ninguna modificación.
GL es distribuida	Define si este pago está distribuido en diferentes codificaciones financieras.
¿Es Válido?	Indicador de Validez. Si está seleccionado, indica que la transacción es válida.
¿Enviar Recibo por Correo?	Si está seleccionado significa que la colilla de pago se envía por correo.
Fecha Calculada	La fecha en que se calculó la nómina del Servidor Público.
Cancelar Fecha	La fecha de cancelación del cálculo de nómina, si aplica.
Monto Pagado	El pago neto del Servidor Público en el periodo de pago.
Servidor Público	Servidor Público para el cual se generan los resultados del cálculo de nómina.
Ejercicio Presupuestario	El Año Fiscal al que pertenece el pago.
Tipo de Nómina	Tipo de Nómina para el cual se genera el cálculo de nómina.
Período de Pago	El Período de Pago para el cual se genera el cálculo de nómina.
Primer Nombre	El primer nombre del Servidor Público.
Segundo Nombre	El Segundo Nombre del Servidor Público.
Apellidos	Los apellidos del Servidor Público.
Número de Transferencia	Número asociado con la transferencia al Sistema Financiero.
Cancelar Número de Transferencia	Número de transferencia asociado con el cheque cancelado.
Número de Transferencia Bancaria	Número de transferencia cuando se crea el lote para el Comprobante de Gastos/Comprobante Diario (EV/JV).
Tasa de Ajuste del Periodo de Pago	La tasa de ajuste del periodo de pago.
Unidad Administrativa	La entidad (organización) a la que pertenece la persona.
Cancelado por	Usuario que cancela el pago.
Idioma	El idioma que se utilizó para registrar los comentarios.
Comentario	Comentario adicional a mostrarse en la colilla de pago en el idioma seleccionado.
Pestaña de Devengados por Periodo	Muestra los detalles de costo de cada ítem por periodo generados para el resultado seleccionado.
Pestaña de Deducciones por Periodo	Muestra los detalles de cada deducción por periodo generada para el resultado seleccionado.
Pestaña de Detalles del Pago	Esta pestaña se utiliza para incluir detalles en los pagos.
Pestaña de Codificación Financiera del Devengado	Descripción detallada de la codificación financiera del Devengado, este es utilizado para la generación del comprobante de pago.
Pestaña de Codificación Financiera de la Deducción	Descripción detallada de la codificación financiera de la Deducción, este es utilizado para la generación del comprobante de pago.

Reportes

Nómina

Calcular Gastos y Predicciones

Descripción

La función para Calcular Gastos y Predicciones permite calcular los gastos reales desde el inicio del año fiscal hasta la fecha de pago anterior a la Fecha del Reporte, así como las acumulaciones desde el día después de la fecha de pago hasta la fecha del reporte y las proyecciones a partir del día siguiente de la fecha del reporte hasta el final del año fiscal.

Navegación

Gestión de Nómina ► Calcular Gastos y Predicciones

Cómo Calcular los Gastos y Proyecciones

Pasos:

Seleccione la Fecha de Cálculo del Reporte del botón de Calendario.

Haga clic en el botón para Calcular Gastos y Proyecciones.

Se mostrará el mensaje "Cálculo de Gastos y Proyecciones exitoso", una vez que el cálculo haya finalizado.

Reporte Anticipo o Préstamo a Servidor Público

Descripción

Este reporte muestra el desglose de anticipos o prestamos realizados a un servidor público, con sus proveedores y entidades a las que pertenecen.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte Anticipo o Préstamo a Servidor Público

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina.
Período de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Periodo de Pago.
Estado de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Estado de Pago
Deducción	La deducción predefinida que se utilizará
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Criterios para filtrar el reporte por Agrupar Entidades Individuales.
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Agrupar por Tipo de Entidad.
Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Entidad.

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte.
Ejercicio Presupuestario	El año Fiscal sobre el cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte generado automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de Página.
Período	El período seleccionado para generar el reporte.
Proveedor	El nombre del proveedor.
Entidad	La entidad cuyo reporte se genera.
Nombre de la Entidad	El nombre de la entidad cuyo reporte se genera
No. Servidor Público	El código del Servidor Público
Deducciones	La fuente de la deducción.
Salario y Subsidios	El salario y los subsidios del empelado.
Salario Neto	El pago total que recibe el Servidor Público después de las deducciones.

Reporte Deducciones de Servidor Público por Proveedor

Descripción

Este reporte muestra información sobre las deducciones de Servidores Públicos por proveedor e Entidad y muestra la cantidad de cada deducción por Servidor Público. Debe filtrarse por período de pago, pero también puede filtrarse por Proveedor, el reporte muestra un primer nivel de agrupación por proveedor y luego un segundo nivel de agrupación por Entidad; ambos incluyen el importe total de las deducciones.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte Deducciones de Servidor Público por Proveedor

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina.
Periodo de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Periodo de Pago.
Estado Pago	Criterios para filtrar el reporte por Estado de Pago.
Proveedores	Criterios para filtrar el reporte por Proveedor.
Comentarios	Criterios para filtrar el reporte por Comentarios.
Agrupar Unidades Administrativas Individuales	Criterios para filtrar el reporte por Agrupar Entidades Individuales.
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Agrupar por Tipo de Entidad.
Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Entidad.

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte.
Ejercicio Presupuestario	El Año Fiscal acerca del cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte, es generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte, el sistema lo genera automáticamente.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de página.
Período	El periodo seleccionado para generar el reporte.
Proveedor	El nombre del proveedor.
Entidad	La entidad cuyo reporte se genera.
No. Servidor Público	El código del Servidor Público.
Nombre del Servidor Público	El nombre del Servidor Público.
Deducción	La fuente de la deducción.
Monto	El monto de la deducción realizada.

Reporte Detallado de Devengados y Deducciones por Período

Descripción

El Reporte de Detallado de Devengados o Deducciones por Periodo contiene detalles de cada deducción o ganancia aplicable a un Servidor Público en un período de pago. Las deducciones o ganancias del periodo se utilizan para producir el cálculo de la nómina para el Servidor Público y para proporcionar un historial de todas las deducciones o ganancias que aplican al Servidor Público en cada período de pago. Los usuarios autorizados pueden crear y modificar estos registros para ingresar las deducciones o ganancias que se dan únicamente en un periodo.

Cuando se ejecuta el cálculo de nómina, las deducciones o ganancias automáticas del Servidor Público se copian a la pantalla de Deducción/Ganancia Por Período y todos los cálculos se basan en esos registros.

Una vez finalizado el período de pago, todas las deducciones del periodo están disponibles únicamente para visualizarlas y no se pueden modificar ni eliminar; permanecen en el sistema con el fin de proporcionar detalles de la nómina.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte Detallado de Devengados o Deducciones por Período

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina
Período de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Período de Pago
Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Servidor Público
Posición del Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Puesto del Servidor Público
Tipo de Reporte	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Reporte
Devengado	Criterios para filtrar el reporte por Devengados
Nivel de Situación Laboral y Tipo de Contratación	Criterios para filtrar el reporte por Nivel de Situación Laboral y Tipo de Contratación.
Agrupar por	Brinda criterios para filtrar el reporte como: *Agrupar por, Agrupar Unidades Administrativas Individuales, Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa.*

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte
Ejercicio Presupuestario	El Año Fiscal acerca del cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte generada automáticamente
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte generado automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de página.
Periodo	El periodo seleccionado para generar el reporte.
Criterios de Filtro	Los criterios de filtro que describen cómo se ha filtrado el reporte dado según las preferencias del usuario.
Agrupar por	Los criterios que describen cómo se ha agrupado el reporte de acuerdo a las preferencias del usuario.
Código Entidad	Entidad que se seleccionó para el Devengado.
Devengado	Criterios del filtro del reporte que se utilizó para el Devengado.
Código del Servidor Público	El código del Servidor Público para el Reporte de Ganancias o Deducciones Detalladas Por Periodo.
Nombre del Servidor Público	El nombre del Servidor Público para el Reporte de Ganancias o Deducciones Detalladas Por Periodo.
Asignación	El número de asignación para el Reporte de Margen de Salario Bruto o para el Reporte de Deducciones Por Período.
Utilización	Tasa del Porcentaje de Utilización para cada Servidor Público en el reporte.
Monto por Frecuencia	El monto para cada Servidor Público en el reporte.
Unidad Número de Horas Días	La Tasa de cada Servidor Público en el reporte.
Monto Calculado	El Monto Calculado para cada Servidor Público en el reporte.
Monto Corregido	El Monto Corregido para cada Servidor Público en el reporte.
Acumulativo	El Monto Acumulativo para cada Servidor Público en el reporte.

Reporte Entrada de Datos

Descripción

Este es un resumen del reporte que permite al usuario ver la lista de incorporaciones que se produjeron durante el mes. Este reporte se generará cuando se finaliza la digitación de datos y antes de calcular el pago y si desean ver alguna solicitud pendiente para las nuevas incorporaciones en el mes. Los usuarios también pueden imprimirlo para fines de auditoría.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte Entrada de Datos

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Fecha Desde	Criterios para filtrar el reporte desde la fecha deseada.
Fecha Hasta	Criterios para filtrar el reporte hasta la fecha deseada.
Usuario	Este es el usuario de la aplicación.
Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por nombre del Servidor Público.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina.
Restringir Entidad	Criterios para filtrar el reporte por Entidad Restringible.
Etapa Actual	Criterios para filtrar el reporte por Etapa Actual.
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Criterios para filtrar el reporte por Agrupar Entidades Individuales.
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Agrupar por Tipo de Entidad.
Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Entidad.

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte.
Ejercicio Presupuestario	El año Fiscal sobre el cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte, es generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte, es generado automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de Página.
Periodo	El periodo seleccionado para generar el reporte.
Departamento	El nombre del departamento para el cual se genera el reporte.
Usuario	El usuario de la aplicación que está generando el reporte.
Asignación del Empleado	Este campo contiene los detalles del Servidor Público.

Reporte Mensual de Comprobante de Pago

Descripción

Este reporte muestra el desglose del comprobante de pago mensual de un servidor público, con sus deducciones y devengados.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte Mensual de Comprobante de Pago

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina.
Período de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Periodo de Pago.
Proveedores	El nombre del proveedor.
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Criterios para filtrar el reporte por Agrupar Entidades Individuales.
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Agrupar por Tipo de Entidad.
Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Entidad.

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte.
Ejercicio Presupuestario	El año Fiscal sobre el cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte generado automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de Página.
Período	El período seleccionado para generar el reporte.
Proveedor	El nombre del proveedor.
Entidad	La entidad cuyo reporte se genera.
Nombre de la Entidad	El nombre de la entidad cuyo reporte se genera
No. Servidor Público	El código del Servidor Público
Deducciones	La fuente de la deducción.
Salario y Subsidios	El salario y los subsidios del Servidor Público.
Salario Neto	El pago total que recibe el Servidor Público después de las deducciones.

Reporte Resumen de Banco/Agente de Pago

Descripción

El Reporte Resumen de Banco/Agente de Pago resume el Salario Básico, Horas Extra y otros Devengados por Periodo y el total de deducciones por Entidad Financiera si el Método de Pago es por Depósito Directo; el reporte resumirá el Agente de Pago si el Método de Pago es en Efectivo o con Cheque.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte de Banco/Agente de Pago

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina
Período de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Periodo de Pago
Número de Salario	Se utiliza para agregar un número de salario al reporte.
Comentario	Se utiliza para añadir comentarios al reporte

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte
Ejercicio Presupuestario	El Año Fiscal acerca del cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte, es generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte, el sistema lo genera automáticamente.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de página.
Período	El Periodo seleccionado para generar el reporte.
Criterios de Filtro	Los criterios de filtro que describen cómo se ha filtrado el reporte dado según las preferencias del usuario.
Ordenar Por	Los criterios seleccionados que describen cómo se ordena el reporte.
Agente de Pago/Bancario	Los agentes de pago para el Reporte Resumen de Agentes Bancarios/de Pago.
Código del Proveedor	Será la Identificación de la entidad financiera o del Agente de Pago dependiendo el método de pago.
Salario Básico	El salario básico para cada entidad enumerada en el reporte.
Subsidio	Este es el Monto Total Calculado de todos los registros de los Bloques de Codificación de Artículos Financieros que no corresponden al Salario Básico o a Horas Extra.
Horas Extra	Las Horas Extra para cada entidad enumerada en el reporte.
Pago Bruto	El pago Bruto es la suma de las cantidades del Salario Básico, Subsidio y Horas Extra para cada artículo en el Reporte Resumen de Agentes Bancarios/de Pago.
Deducciones	Las deducciones para cada entidad enumerada en el reporte.
Impuesto	Cualquier impuesto que aplique.
Pago Neto	El Pago Neto para cada artículo en el reporte es el Pago Bruto menos las Deducciones.

Reporte Resumen de Nómina Individual

Descripción

Este reporte muestra el desglose de las Ganancias y Deducciones de un Servidor Público segregado por periodo para cada uno de los periodos contenidos en un Código de Pago.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte Resumen de Nómina Individual

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina.
Estado de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Estado del Pago.
¿Es Aporte Patronal?	Criterios para filtrar el reporte por Aporte Patronal.
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Criterios para filtrar el reporte por Agrupar Entidades Individuales.
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Agrupar por Tipo de Entidad.
Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Entidad.

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte.
Ejercicio Presupuestario	El año Fiscal sobre el cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte generado automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de Página.
Período	El período seleccionado para generar el reporte.
Proveedor	El nombre del proveedor.
Entidad	La entidad cuyo reporte se genera.
Nombre de la Entidad	El nombre de la entidad cuyo reporte se genera
No. Servidor Público	El código del Servidor Público
Deducciones	La fuente de la deducción.
Salario y Subsidios	El salario y los subsidios del empelado.
Salario Neto	El pago total que recibe el Servidor Público después de las deducciones.

Reporte Resumen de Nómina Mensual

Descripción

Este es un resumen del reporte que permite al usuario ver una lista de Nómina Mensual por unidad administrativa, tipo de pago, etc.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte Resumen de Nómina Mensual

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina.
Período de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Período de Pago.
Estado de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Estado del Pago.
Es Deducciones de Aporte Patronal	Criterios para filtrar el reporte por Deducciones de la Cuota del Empleador.
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Criterios para filtrar el reporte por Agrupar Entidades Individuales.
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Agrupar por Tipo de Entidad.
Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Entidad.

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte.
Ejercicio Presupuestario	El año Fiscal sobre el cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte, es generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte, es generado automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de Página.
Periodo	El periodo seleccionado para generar el reporte.
Proveedor	El nombre del proveedor.
Entidad	La entidad cuyo reporte se genera.
Código	El código de la aplicación.
Descripción	Descripción del Devengado
Monto	Este campo muestra el monto.
Deducciones	La fuente de la deducción.
Salario y Subsidios	El salario y los subsidios del empelado.
Deducciones Totales	Este campo muestra las deducciones totales.
Salario Neto	El pago total que recibe el Servidor Público después de las deducciones.

Reporte Resumen de las Solicitudes de Cambio

Descripción

Este es un resumen del reporte que permite al usuario ver una lista de las solicitudes de cambio. Un ejemplo de cuándo se genera este reporte es al finalizar la digitación de datos y antes de calcular el pago, para ver las solicitudes de cambio pendientes.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte Resumen de las Solicitudes de Cambio

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Fecha Desde	Criterios para filtrar el reporte por Fecha Desde.
Fecha Hasta	Criterios para filtrar el reporte por la fecha de finalización.
Usuario Asignado	Criterios para filtrar el reporte por usuario asignado.
Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Servidor Público.
Cambiar Tipo de Solicitud	Criterios para filtrar el reporte por cambio tipo de solicitud.
Etapa Actual	Criterios para filtrar el reporte por etapa actual.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina.
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Criterios para filtrar el reporte por Agrupar Entidades Individuales.
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Agrupar por Tipo de Entidad.
Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Entidad.

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte.
Ejercicio Presupuestario	El año Fiscal sobre el cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte, es generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte, es generado automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de Página.
Periodo	El periodo seleccionado para generar el reporte
Número de la Solicitud de Cambio	Este campo contiene el número de la solicitud de cambio.
Tipo de Solicitud de Cambio	Este campo contiene el tipo de solicitud de cambio.

Reporte de Análisis de Gastos de Nómina

Descripción

El Análisis de Gastos de Nómina está diseñado para generar una lista resumida de los gastos de Nómina que están agrupados por el bloque de codificación de Nómina. Para cada bloque de codificación del GL de la Nómina, el reporte debe también buscar el Bloque de Codificación Acumulativo de Asignación y Presupuesto con el monto disponible correspondiente y mostrar esos bloques de codificación acumulativa de manera jerárquica. El objetivo principal de este reporte es para que la persona a cargo de la nómina determine si hay suficiente dinero para pagarles a los Servidores Públicos.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte de Análisis de Gasto de Nómina

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina
Período de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Periodo de Pago
Unidad Administrativa	Número de Identificación de la Entidad

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte
Ejercicio Presupuestario	El Año Fiscal acerca del cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte, es generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte, el sistema lo genera automáticamente.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de página.
Criterios de Filtro	Los criterios de filtro que describen cómo se ha filtrado el reporte dado según las preferencias del usuario.
Agrupar por	Los criterios que describen cómo se ha agrupado el reporte de acuerdo a las preferencias del usuario
Cuenta Financiera	El bloque de codificación específico y el monto asignado que se pagó de cada una en el Período de Pago específico.
EAN	El monto asignado al bloque de codificación en el Presupuesto.
Asignación 1	El monto asignado bajo la Asignación 1 del presupuesto.
Asignación 2	El monto asignado bajo la Asignación 2 del presupuesto.
Diferencia EAN	La diferencia entre lo que se definió en Presupuesto y lo que se pagó.
Diferencia de Asignación 1	La diferencia entre lo que se definió en la Asignación 1 y lo que se pagó.
Diferencia de Asignación 2	La diferencia entre lo que se definió en la Asignación 2 y lo que se pagó.
Pronóstico	El monto anticipado que se espera para los siguientes Periodos de Pago.

Reporte de Cambio de Pago

Descripción

El Reporte de Cambio de Pago muestra los cambios que se dieron en fechas específicas; los cambios que este reporte debe mostrar son en base a los Flujos de Trabajo y a las Solicitudes de Cambio de Pago.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte de Cambio de Pago

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina
Periodo de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Periodo de Pago
Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Servidor Público
Usuario Aprobado	Criterios para filtrar el reporte por Usuario Aprobado
Creado por el Usuario	Criterios para filtrar el reporte por Creados por el Usuario
Devengado	Criterios para filtrar el reporte por Devengado
Deducción	Criterios para filtrar el reporte por Deducción
Restringir Entidad	Criterios para filtrar el reporte por Restringiendo la Entidad
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Criterios de filtro para agrupar el reporte por Instituciones Individuales
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios de filtro para agrupar el reporte por Tipo de Entidad

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte
Ejercicio Presupuestario	El Año Fiscal acerca del cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte, es generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte, el sistema lo genera automáticamente.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de página.
Criterios de Filtro	Los criterios de filtro que describen cómo se ha filtrado el reporte dado según las preferencias del usuario.
Agrupar por	Los criterios que describen cómo se ha agrupado el reporte de acuerdo a las preferencias del usuario.
Código Entidad	Entidad que se seleccionó para el reporte.
Estado de Flujo de Trabajo	Permite al usuario ver el Historial del Flujo de Trabajo del proceso.
Fecha	Fecha de cada etapa del flujo de trabajo.
Usuario	El usuario que realizó cada etapa del proceso generado en el reporte.
Identificador del Servidor Público	El número único de identificación de los Servidores Públicos que aparecen en el reporte.
Nombre del Servidor Público	El nombre de los Servidores Públicos que aparecen en el reporte.
Catálogo	Catálogo específico que se utilizó para la Gestión.
Atributo	Los campos exactos en que se cambió la información.
Valor Antes	La información que se introdujo en el campo específico antes del cambio.
Valor Después	La información nueva que se introdujo y aprobó en el campo.

Reporte de Control de Producción

Descripción

El Reporte de Control de Producción permite a los usuarios hacer comparaciones de las cantidades pagadas en ganancias y deducciones entre 2 periodos diferentes.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte de Control de Producción

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte al comparar un Año Fiscal con otro Año Fiscal.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte al comparar un Tipo de Nómina con otro Tipo de Nómina
Período de Pago	Criterios para filtrar el reporte al comparar un Período de Pago con otro Período de Pago
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte al comparar un Año Fiscal con otro Año Fiscal
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte al comparar un Tipo de Nómina con otro Tipo de Nómina
Período de Pago	Criterios para filtrar el reporte al comparar un Período de Pago con otro Período de Pago
Puesto del Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Puesto Específico
Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Servidor Público
Devengado	Criterios para filtrar el reporte por Devengado
Deducción	Criterios para filtrar el reporte por Deducción
Diferencia	Criterios para filtrar el reporte por Diferencia
Comentario	Se utiliza para añadir comentarios al reporte
Grupo Salarial	Criterios para filtrar el reporte por Grupo Salarial
Clasificación Salarial	Criterios para filtrar el reporte por Clasificación Salarial
Escalón de Salario	Criterios para filtrar el reporte por Escalón de Salario
Nivel de Situación Laboral y Tipo de Contratación	Criterios para filtrar el reporte por Nivel de Situación Laboral y Tipo de Contratación.
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta	Criterios para filtrar el reporte por Restricción de la Jerarquía del Plan de Cuenta.
Codificación Financiera	Criterios para filtrar el reporte por restricciones por Codificación Financiera.
Combinación de Situación Laboral y Tipo de Contratación	Criterios para filtrar el reporte por Estado y Situación Laboral.
Transición de Salario	Criterios para filtrar el reporte por Salario de Transición
Puesto del Servidor Público	Criterios de filtro para agrupar el reporte por Puesto Específico
Servidor Público	Criterios de filtro para agrupar el reporte por Servidor Público
Agrupar Unidades Administrativas Individuales	Criterios de filtro para agrupar el reporte por Entidades Individuales
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios de filtro para agrupar el reporte por Tipo de Entidad
Unidad Administrativa	Número de Identificación de la Entidad

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte
Ejercicio Presupuestario	El Año Fiscal acerca del cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte generado automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de página.
Periodo	El periodo seleccionado para generar el reporte, que incluye las fechas Desde y Hasta.
Criterios de Filtro	Los criterios de filtro que describen Cómo se ha filtrado el reporte dado según las preferencias del usuario.
Agrupar por	Los criterios que describen Cómo se ha agrupado el reporte de acuerdo a las preferencias del usuario.
Devengados - Período 1 (A)	Los Devengados para el período 1 para el Reporte de Control de Producción.
Devengados - Período 2 (B)	Los Devengados para el período 2 para el Reporte de Control de Producción.
Devengados - Diferencia (C=B-A)	La diferencia de los Devengados entre el período 2 y el período 1 para el Reporte de Control de Producción.
Devengados - Diferencia (%) (D=C/A)	El porcentaje de la diferencia de los Devengados para la Diferencia sobre el período 1 para el Reporte de Control de Producción.
Deducciones - Período 1 (E)	Las cantidades de deducciones para el período 1 para el Reporte de Control de Producción.
Deducciones - Período 2 (F)	Las cantidades de deducciones para el período 2 para el Reporte de Control de Producción.
Deducciones - Diferencia (G=F-E)	La diferencia en las cantidades de deducciones entre el período 2 y el período 1 para el Reporte de Control de Producción.
Deducciones - Diferencia (%) (H=G/E)	El porcentaje de la diferencia para la Diferencia sobre el Período 1 para el Reporte de Control de Producción.

Reporte de Devengados y Deducciones Excluidas por Servidor Público

Descripción

El Reporte de Devengados y Deducciones Excluidas por Servidodr Público permite al usuario ver asignaciones de los servidores públicos que no tienen los elementos de costo / deducciones seleccionados para el período de pago seleccionado.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte de Devengados y Deducciones Excluidas por Servidor Público

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina
Período de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Período de Pago
Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Servidor Público
Grupo de Escala Salarial	Selección de la tabla que define el rango de salario.
Tipo de Reporte	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Reporte
Devengado Excluído	Criterios para filtrar el reporte por Devengados
Deducción Excluída	Criterios para filtrar el reporte por Deducción.
Comentario	Se utiliza para añadir comentarios al reporte.
Agrupar por	Brinda criterios para filtrar el reporte como: *Agrupar por, Agrupar Unidades Administrativas Individuales, Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa.*

Reporte de Excepciones de Nómina

Descripción

El Reporte de Excepciones de Nómina generará información sobre todos los Servidores Públicos que aplican de acuerdo a los criterios de filtro seleccionados por el usuario, cuyos devengados y/o Deducciones por período se han actualizado con un monto corregido después de la ejecución del Cálculo Inicial de la Nómina, pero antes del cierre del período de pago.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte de Excepciones de Nómina

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina
Período de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Período de Pago
Puesto del Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Puesto del Servidor Público.
Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Servidor Público
Devengado	Criterios para filtrar el reporte por Devengados
Deducción	Criterios para filtrar el reporte por Deducción
Diferencia del Devengado	Criterios para filtrar el reporte por Diferencia de artículos
Diferencia de la Deducción	Criterios para filtrar el reporte por Deducción de la Diferencia
Comentario	Se utiliza para añadir comentarios al reporte
Nivel de Situación Laboral y Tipo de Contratación	Criterios para filtrar el reporte por Nivel de Situación Laboral y Tipo de Contratación
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta	Criterios para filtrar el reporte por Restricción de Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta.
Codificación Financiera	Criterios para filtrar el reporte por restricciones por código de bloque.
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Criterios de filtro para agrupar el reporte por Entidades Individuales.
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios de filtro para agrupar el reporte por tipo de Entidad.
Unidad Administrativa	Número de Identificación de la Entidad

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte
Ejercicio Presupuestario	El Año Fiscal acerca del cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte, es generada automáticamente
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte, el sistema lo genera automáticamente.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de página
Criterios de Filtro	Los criterios de filtro que describen cómo se ha filtrado el reporte dado según las preferencias del usuario.
Agrupar por	Los criterios que describen cómo se ha agrupado el reporte de acuerdo a las preferencias del usuario.
Código Entidad	Número de Identificación de la Entidad
Servidor Público	El nombre del Servidor Público para el Reporte.
Sueldo	Salario Básico del Servidor Público
Total Sueldo Servidor Público	Salario Neto a pagar al Servidor Público
Total Entidad	Monto Total de las Excepciones por Entidad
Total General	Gran total de las Excepciones
Devengado – Valor Calculado (A)	El valor calculado de los devengados para el Reporte de Excepciones de Nómina.
Devengado – Valor Corregido (B)	El valor corregido de los devengados para el Reporte de Excepciones de Nómina.
Devengado - Diferencia (C=B-A)	La diferencia de los devengados entre el valor corregido y el valor calculado para el Reporte de Excepciones de Nómina.
Deducción – Valor Calculado (D)	El valor calculado de las deducciones para el Reporte de Excepciones de Nómina.
Deducción – Valor Corregido (E)	El valor corregido de las deducciones para el Reporte de Excepciones de Nómina.
Deducción - Diferencia (F=E-D)	La diferencia en el monto de deducciones entre el valor corregido y el valor calculado para el Reporte de Excepciones de Nómina.
Explicación	Cualquier comentario o información adicional con respecto al Reporte de Excepciones de Nómina.

Reporte de Excepciones de Pre-Finalización

Descripción

El Reporte de Excepciones de Pre-Finalización produce todas las colillas de pago que corresponden al filtro seleccionado (período de pago, organización, etc.); este reporte debe generarse antes de finalizar el cálculo de pago.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte de Excepciones de Pre-Finalización

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina
Periodo de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Periodo de Pago
Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Entidad.
Asignaciones Sin Goce de Salario Básico	Criterios para filtrar el reporte por tareas sin goce de salario básico.
Asignaciones con Devengados Automáticos Duplicados	Criterios para filtrar el reporte por asignaciones de partidas de gastos duplicados automáticos.
Asignaciones con Múltiple Codificación Financiera	Criterios para filtrar el reporte por tareas con varios bloques de códigos

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte
Ejercicio Presupuestario	El Año Fiscal acerca del cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte, se genera automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte, el sistema lo genera automáticamente.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de página.
Período	El periodo seleccionado para generar el reporte, que incluye las fechas Desde y Hasta.
Agrupar por	Los criterios que describen cómo se ha agrupado el reporte de acuerdo a las preferencias del usuario.
Ordenar Por	Los criterios seleccionados que describen cómo se ordena es reporte.
Código del Empleado	Los códigos de los Servidor Públicos para el Reporte de Excepciones de Pre-Finalización.
Nombre del Empleado	Los nombres de los Servidores Públicos para el Reporte de Excepciones de Pre-Finalización.
Código de Asignación	Los números de asignación para el Reporte de Excepciones de Pre-Finalización.
Institución	Las Instituciones para los artículos respectivos en el Reporte de Excepciones de Pre-Finalización.
Código de Pago	La descripción del código de pago que se encuentra en la respectiva asignación del Servidor Público.
Fecha de Inicio	La fecha en que inicia la asignación del Servidor Público.
Fecha de Finalización	La fecha en que finaliza la asignación del Servidor Público.
Devengado Automático	Esta columna contiene los Devengados automáticos y se mostraran datos en la misma en la sección de “Asignaciones con Devengados automáticos duplicados” en el resultado del reporte.
Fecha de Inicio de los Devengados Automático	La fecha de inicio del artículo de costo automático.
Bloque de codificación	Los bloques de codificación para cada artículo; solamente se mostrarán cuando haya múltiples bloques de codificación.
% de Bloques de Codificación	Los porcentajes de bloques de codificación; solamente se mostrarán cuando haya múltiples bloques de codificación.

Reporte de Listado de Pagos

Descripción

Este reporte incluye la lista de pagos con los montos para el Salario Básico, Horas Extra y Otros Devengados Por Período y las deducciones totales por Servidor Público y por Agente de Pago.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte de Listado de Pagos

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina
Periodo de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Periodo de Pago
Agente de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Agente de Pago
Fondo	Criterios para filtrar el reporte por Fondo
Comentario	Se utiliza para añadir comentarios al reporte

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte
Ejercicio Presupuestario	El Año Fiscal acerca del cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte, es generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte, el sistema lo genera automáticamente.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de página.
Período	El período seleccionado para generar el reporte, que incluye las fechas Desde y Hasta.
Criterios de Filtro	Los criterios de filtro que describen cómo se ha filtrado el reporte dado según las preferencias del usuario.
Ordenar Por	Los criterios seleccionados que describen cómo se ordena el reporte.
Fondo	Los Fondos para el Reporte de Listado de Pagos.
Agente de Pago/Bancario	Los agentes de pago para el Reporte de Listado de Pagos.
Ministerio	El Ministerio para cada entidad enumerada en el Reporte de Listado de Pagos.
Ubicación del Lugar de Trabajo	La ubicación del lugar de trabajo generada de cada asignación de los Servidores Públicos.
Código del Servidor Público	La identificación del Servidor Público para cada Servidor Público que aparece en el reporte.
Primer Nombre del Servidor Público	El primer nombre respectivamente de cada Servidor Público incluido en el reporte.
Apellido del Servidor Público	El apellido (nombre de familia), respectivamente, de cada Servidor Público que aparece en el reporte.
Salario Básico	El salario básico para cada Servidor Público que aparece en el reporte.
Subsidio	El Monto Total Calculado de todos los registros de Bloques de Codificación de Artículos Financieros que no corresponden a Salario Básico u Horas Extras.
Horas Extras	Las horas extras para cada Servidor Público incluido en el reporte.
Pago Bruto	El Pago Bruto es la suma de los montos de Salario Básico, Subsidio y Horas Extra para cada Servidor Público en el Reporte de Listado de Pagos.
Deducciones	Las deducciones para cada Servidor Público que aparece en el reporte.
Pago Neto	El Pago Neto para cada Servidor Público en el reporte es el Pago Bruto menos las Deducciones.

Reporte de Margen de Salario Bruto

Descripción

El reporte de Margen de Salario Bruto genera información acerca de los márgenes que se han dado entre dos períodos seleccionados para todos los Servidores Públicos incluidos en los criterios de filtro que el usuario ha seleccionado. Se recomienda ejecutar este reporte antes de finalizar el periodo actual de Cálculo de Pago, ya que una vez que se ha finalizado el Pago, el usuario no podrá hacer ninguna modificación si hay algún error de márgenes incorrectos en el cálculo del pago de un Servidor Público.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte de Margen de Salario Bruto

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Tipo de Reporte	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Reporte
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte al comparar un Año Fiscal con otro Año Fiscal
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte comparando un Tipo de Nómina con otro Tipo de Nómina
Período de Pago	Criterios para filtrar el reporte comparando un Período de Pago con otro Periodo de Pago
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte al comparar un Año Fiscal con otro Año Fiscal.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte comparando un Tipo de Nómina con otro Tipo de Nómina.
Período de Pago	Criterios para filtrar el reporte comparando un Período de Pago con otro Periodo de Pago.
Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Servidor Público
Brecha	Criterios para filtrar el reporte por Brecha
Unidad Administrativa	Número de Identificación de la Entidad.

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte
Ejercicio Presupuestario	El Año Fiscal acerca del cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte, es generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte, el sistema lo genera automáticamente.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de página.
Período	El período seleccionado para generar el reporte, que incluye las fechas Desde y Hasta.
Filtro	Los criterios de filtro que describen Cómo se ha filtrado el reporte dado según las preferencias del usuario.
Agrupar por	Los criterios que describen Cómo se ha agrupado el reporte de acuerdo a las preferencias del usuario.
Código del Servidor Público	El código del Servidor Público para el Reporte de Margen de Salario Bruto.
Nombre del Servidor Público	El nombre del Servidor Público para el Reporte de Margen de Salario Bruto.
# de Asignación	El número de asignación para el Reporte de Margen de Salario Bruto.
Devengado	El Devengado para el Reporte de Margen de Salario Bruto.
Período 1	El primer período seleccionado para la comparación para el Reporte de Margen de Salario Bruto.
Periodo 2	El segundo periodo seleccionado para la comparación para el Reporte de Margen de Salario Bruto.
Margen	La cantidad del Margen del Salario Bruto del Servidor Público entre los dos periodos seleccionados para el Reporte de Margen de Salario Bruto.
Total	Las cantidades totales por Período 1, Período 2 y Margen.

Reporte de Nómina por Cuenta Financiera

Descripción

El Reporte de Nómina por Cuenta Financiera generará información para mostrar el Bloque de Codificación asignado a cada Devengado/Deducción de un número de Pago Neto. El Reporte puede verse en resumen o en detalle.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte de Nómina por Cuenta Financiera

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Tipo de Reporte	Criterios para filtrar el Reporte por Tipo de Reporte
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el Reporte por Año Fiscal
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el Reporte por Tipo de Nómina
Período de Pago	Criterios para filtrar el Reporte por Período de Pago
Servidor Público	Criterios para filtrar el Reporte por Servidor Público
Puesto del Servidor Público	Criterios para filtrar el Reporte por Puesto Específico
Devengado	Criterios para filtrar el Reporte por Devengado
Deducción	Criterios para filtrar el Reporte por Deducción.
Comprobantes de Gastos	Criterios para filtrar el Reporte por Comprobante de Gastos.
Comprobantes Contables	Criterios para filtrar el Reporte por Comprobante Contable.
Nivel de Situación Laboral y Tipo de Contratación	Criterios para filtrar el reporte por el Nivel de Situación Laboral y Tipo de Contratación.
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta	Criterios para filtrar el reporte por Restricción de Elementos Jerárquicos.
Tipo de Filtro de Codificación Financiera	Criterios para filtrar el reporte por restricciones por Tipo de Filtro de Codificación Financiera.
Codificación Financiera	Codificación Financiera de Débito y Crédito de los Devengados de la Entidad.
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Criterios de filtro para agrupar el reporte por Entidades Individuales.
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios de filtro para agrupar el reporte por tipo de Entidad.
Ordenar Por	Criterios de filtro para ordenar el reporte por Código de Servidor Público o Nombre del Servidor Público
Unidad Administrativa	Número de Identificación de la Entidad.

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte.
Ejercicio Presupuestario	El año Fiscal sobre el cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte, esta es generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte, el sistema lo genera automáticamente.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de Página.
Periodo	El periodo seleccionado para generar el reporte, que incluye las fechas desde y hasta.
Agrupar por	Los criterios que describen Cómo se ha agrupado el reporte dado en base a las preferencias del usuario.
Ordenar por	Los criterios seleccionados que describen Cómo se ha ordenado el reporte.
Periodo	El periodo de la cuenta respectiva para el reporte de nómina por cuenta financiera.
Número de Comprobante de Gastos (EV)	El Número del Comprobante de Gastos de la respectiva cuenta para el reporte de nómina por cuenta financiera.
Número de Comprobante de Diario (JV)	El Número del Comprobante de Diario de la respectiva cuenta para el reporte de nómina por cuenta financiera.
Código de Servidor Público	La Identificación del Servidor Público de la respectiva cuenta para el reporte de nómina por cuenta financiera.
Nombre	El Nombre de la cuenta respectiva para el reporte de nómina por cuenta financiera.
Bloque de Codificación Financiera	El Bloque de Codificación Financiera de la cuenta respectiva para el reporte de nómina por cuenta financiera.
Devengado	El Devengado de la cuenta respectiva para el reporte de nómina por cuenta financiera.
Deducción	La Deducción de la cuenta respectiva para el reporte de nómina por cuenta financiera.
Descripción	La Descripción de la cuenta respectiva para el reporte de nómina por cuenta financiera.
Valor (DB)	El Valor de Débito de la cuenta respectiva para el reporte de nómina por cuenta financiera.
Valor (CR)	El Valor de Crédito de la cuenta respectiva para el reporte de nómina por cuenta financiera.

Reporte de Programación de Pago por Período

Descripción

El Reporte de Programación de Pago por Período genera la información de todos los pagos dentro de un periodo de pago específico, este reporte se genera tanto por Depósito Directo como por Agente de Pago.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte de Programación de Pagos por Periodo

Definición de los Campos del Reportes

Campos del Reporte	Descripción
Tipo de Reporte	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Reporte
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina
Período de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Periodo de Pago
Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Servidor Público
Reporte del Agente de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Pagar Reporte de Agente
Banco	Criterios para filtrar el reporte por Banco
Sucursal	Criterios para filtrar el reporte por Sucursal
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Criterios de filtro para agrupar el reporte por Entidades Individuales
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios de filtro para agrupar el reporte por Tipo de Entidad.
Unidad Administrativa	Número de Identificación de la Entidad

Campos del Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte
Ejercicio Presupuestario	El Año Fiscal acerca del cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte, es generada automáticamente
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte, el sistema lo genera automáticamente.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de página.
Periodo de Pago	El periodo de pago seleccionado para generar el reporte.
Criterios de Filtro	Los criterios de filtro que describen cómo se ha filtrado el reporte dado según las preferencias del usuario.
Agrupar por	Los criterios que describen cómo se ha agrupado el reporte de acuerdo a las preferencias del usuario.
Identificador del Servidor	El número de identificación único de cada Servidor Público que aparece en el reporte.
Primer Nombre	Primer nombre de los Servidores Públicos que aparecen en el reporte.
Apellido	Apellido de los Servidores Públicos que aparecen en el reporte.
Nombre de la Cuenta	El nombre de la cuenta donde el Servidor Público recibirá el pago.
Número de la Cuenta	El número de la cuenta donde el Servidor Público recibirá el pago.
Total Pagado	El monto total que recibirá el Servidor Público en su pago para el Periodo de Pago especificado.
Banco	El reporte por Banco
Sucursal	El reporte por Sucursal.

Reporte de Recibo de Pago de Nómina

Descripción

El Reporte de Recibo de Pago de Nómina genera todas las colillas de Servidores Públicos que corresponden a los criterios de filtro que se han seleccionado (por ejemplo, período de pago, organización, etc.).

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Recibo de Pago de Nómina

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina.
Período de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Periodo de Pago.
Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal por Servidor Público.
Comentario	Criterios para filtrar el reporte por Comentario.
Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por entidad.

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte.
Ejercicio Presupuestario	El año Fiscal sobre el cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte, esta se genera automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte, este el sistema lo genera automáticamente.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de Página.
Periodo	El periodo seleccionado para generar el reporte, que incluye las fechas Desde y Hasta.
Filtro	Los criterios de filtro que describen Cómo se ha filtrado el reporte dado en base a las preferencias del usuario.
Agrupar por	Los criterios que describen Cómo se ha agrupado el reporte dado en base a las preferencias del usuario.
Nombre	El nombre del servidor público para el Reporte de Recibo de Pago de Nómina.
Puesto	El puesto del servidor público para el Reporte de Recibo de Pago de Nómina.
Número de Identificación de Impuestos	Número de Identificación de Impuestos del servidor público para el Reporte de Recibo de Pago de Nómina.
Organización	La organización del servidor público para el Reporte de Recibo de Pago de Nómina.
Ubicación del Lugar de Trabajo	El nombre de la ubicación del lugar de trabajo.
Descripción	El nombre de la Deducción o Ganancia y el valor de la Colilla de Pago, si aplica.
Acumulativo	La suma de los valores desde el primer periodo de pago del año fiscal hasta el periodo de pago seleccionado (incluido) en los parámetros.
Ganancias	El valor de las ganancias de los devengados para el Reporte de Recibo de Pago de Nómina.
Deducciones	El valor de las deducciones por periodo para el Reporte de Recibo de Pago de Nómina.
Pago Neto	Ganancias totales menos las Deducciones Totales de la Asignación.
Tipo (de Información del Método de Pago)	El tipo de método de pago generado por el Reporte de Recibo de Pago de Nómina.
Descripción (de Información del Método de Pago)	Una descripción de los ítems seleccionados para la sección de Método de Pago del Reporte de Recibo de Pago de Nómina.
Cantidad (de Información del Método de Pago)	La cantidad de los ítems seleccionados para la sección del Método de Pago del Reporte de Recibo de Pago de Nómina, depende del tipo.
Tipo de Información de Beneficio	El tipo de ítems de Información de Beneficio generado por el Reporte de Recibo de Pago de Nómina.
Descripción de Información de Beneficios	Una descripción de los ítems de Información de Beneficios.
Balance de Información de Beneficios	El Balance de los ítems de Información de Beneficios.
Descripción del Aporte Patronal	Una descripción del Aporte Patronal para el Reporte de Recibo de Pago de Nómina.
Monto del Aporte Patronal	El monto para la sección del Aporte Patronal para el Reporte de Recibo de Pago de Nómina.

Reporte de Registro de Nómina

Descripción

El Reporte de Registro de Nómina permite a los usuarios ver todas las cantidades de Costos, Deducciones (Servidor Público y/o empleador), así como los importes acumulativos hasta el período específico se ha seleccionado. El reporte puede verse en resumen o en detalle.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte de Registro de Nómina

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Tipo de Reporte	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Reporte
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal.
Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Servidor Público.
Puesto del Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Puesto Específico.
Devengado	Criterios para filtrar el reporte por Devengado.
Deducción	Criterios para filtrar el reporte por Deducción
Comentario	Criterios para filtrar el reporte por Comentario
Mostar Acumulación	Si es seleccionado muestra todos los acumulados totales de devengados, deducciones y pago neto del servidor público.
Estado de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Estado del Pago
Grupo Salarial	Criterios para filtrar el reporte por Grupo Salarial.
Clasificación Salarial	Criterios para filtrar el reporte por Clasificación Salarial.
Escalón de Salario	Criterios para filtrar el reporte por Escalón de Salario
Nivel de Situación Laboral y Tipo de Contratación	Criterios para filtrar el reporte por el Nivel del Código de la Situación.
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta	Criterios para filtrar el reporte por Restricción de Elementos Jerárquicos.
Tipo de Filtro de Codificación Financiera	Criterios para filtrar el reporte por restricciones por bloque de codificación.
Codificación Financiera	Codificación Financiera de Débito y Crédito de los Devengados de la Entidad
Combinación de Situación Laboral y Tipo de Concentración	Criterios para filtrar el reporte por Estado y Situación Laboral.
Clasificación Salarial	Criterios para filtrar el reporte por Clasificación Salarial.
Puesto del Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Puesto Específico.
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Criterios de filtro para agrupar el reporte por Entidades Individuales.
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios de filtro para agrupar el reporte por tipo de Entidad.
Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el reporte por Entidad.
Pestaña de Período de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Período de Pago.

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte.
Año Fiscal	El año Fiscal sobre el cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte generado automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de Página.
Período	El período seleccionado para generar el reporte, que incluye las fechas desde y hasta.
Filtro	Los criterios de filtro que describen Cómo se ha filtrado el reporte dado en base a las preferencias del usuario.
Agrupar por	Los criterios que describen Cómo se ha agrupado el reporte dado en base a las preferencias del usuario.
Código de Pago	El código de Pago seleccionado para filtrar el reporte.
Descripción	Una descripción de los ítems del reporte generados por el mismo en base al código de pago respectivo.
Devengados	Los devengados para el reporte de registro de nómina.
Cantidad	Los montos devengados para el reporte de registro de nómina.
Acumulativo	Los valores devengados acumulativos para el reporte de registro de nómina.
Deducción	La aplicación creará las deducciones por período durante el cálculo del pago de un Servidor Público. Este campo incluye los ítems de deducción para el reporte de registro de nómina.
Empleado	El valor de la deducción para el Servidor Público
Empleador	El valor de la deducción para el empleador.
Acumulativo	El valor acumulativo de las deducciones para el reporte de registro de Nómina.
Pago Neto	El valor del Pago Neto para el reporte, los montos de Pago Neto solamente se mostrarán si no se selecciona ningún filtro por Ítem de Costo o Deducción.

Reporte de Verificación de Nómina

Descripción

El Reporte de Verificación de Nómina se centra en la información sobre la base de la entidad de pago neto del Servidor Público. Desde esta entidad hay un enlace a los Devengados por período y asignación; toda la información relacionada se generará en el reporte para todos los Servidores Públicos seleccionados en base a los criterios de filtro que el usuario introduzca.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes ► Nómina ► Reporte de Verificación de Nómina

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el reporte por Año Fiscal
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina
Periodo de Pago	Criterios para filtrar el reporte por Periodo de Pago
Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Servidor Público
Puesto del Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Puesto Específico
Salario Neto	Criterios para filtrar el reporte por Pago Neto
Grupo Salarial	Criterios para filtrar el reporte por Grupo Salarial
Clasificación Salarial	Criterios para filtrar el reporte por Clasificación Salarial
Escalón de Salario	Criterios para filtrar el reporte por Escalón de Salario
Nivel de Situación Laboral y Tipo de Contratación	Criterios para filtrar el reporte por Nivel de Situación Laboral y Tipo de Contratación.
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta	Criterios para filtrar el reporte por Restricción de la Jerarquía del Plan de Cuenta.
Codificación Financiera	Criterios para filtrar el reporte por restricciones por Codificación Financiera.
Unidad Administrativa	Número de Identificación de la Entidad

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte
Ejercicio Presupuestario	El Año Fiscal acerca del cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte, es generada automáticamente
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte, el sistema lo genera automáticamente.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de página.
Criterios de Filtro	Los criterios de filtro que describen cómo se ha filtrado el reporte dado según las preferencias del usuario.
Agrupar por	Los criterios que describen cómo se ha agrupado el reporte de acuerdo a las preferencias del usuario.
Ordenar Por	Los criterios seleccionados que describen cómo se ordena el reporte.
Empleado No.	El número único de identificación del Servidor Público para los empleados respectivos en el Reporte de Verificación de Nómina.
Nombre	El nombre del Servidor Público.
Año	El año del Reporte de Verificación de Nómina para cada Servidor Público.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar la pantalla por Tipo de Nómina
Período	El Periodo del Reporte de Verificación de Nómina.
Codificación Financiera	La Codificación Financiera respectiva para cada Servidor Público del Reporte de Verificación de Nómina.
Situación	La situación para cada Servidor Público del Reporte de Verificación de Nómina.
Puesto	El puesto para cada Servidor Público del Reporte de Verificación de Nómina.
Clasificación	La clasificación para cada Servidor Público del Reporte de Verificación de Nómina.
Paso	El escalón de cada Servidor Público del Reporte de Verificación de Nómina.
Organización	La entidad para cada Servidor Público del Reporte de Verificación de Nómina.
Base	La cantidad base para cada Servidor Público del Reporte de Verificación de Nómina.
Total de Otros	El Total de Otras Ganancias para cada Servidor Público del Reporte de Verificación de Nómina.
Bruto	El Monto Bruto para cada Servidor Público del Reporte de Verificación de Nómina.
Total de Deducciones	El Total de Deducciones para cada Servidor Público del Reporte de Verificación de Nómina.
Salario	El monto de Pago Neto para cada Servidor Público del Reporte de Verificación de Nómina.

Reportes de Gastos y Proyecciones

Descripción

El Reporte de Gastos y Proyecciones muestra los gastos reales desde el inicio del año fiscal hasta la fecha de pago que precede la Fecha del Reporte, así mismo muestra los devengos desde el día siguiente de la fecha de pago hasta la Fecha del Reporte y los pronósticos desde el día siguiente de la Fecha del Reporte al final del año fiscal.

Navegación

Gestión de Nómina ► Reportes► Reportes de Gastos y Proyecciones

Definición de los Campos del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Utilizar Datos de Bodega	Criterios para filtrar el reporte por Almacén de Datos.
Tipo de Reporte	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Reporte.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el reporte por Tipo de Nómina.
Reporte Fecha de Cálculo	Criterios para filtrar el reporte por Fecha de Cálculo del Reporte.
Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Servidor Público
Puesto del Servidor Público	Criterios para filtrar el reporte por Puesto específico
Comentario	Se utiliza para añadir comentarios al reporte.
Grupo Salarial	Criterios para filtrar el reporte por Grupo Salarial
Clasificación Salarial	Criterios para filtrar el reporte por Clasificación Salarial
Escalón de Salario	Criterios para filtrar el reporte por Escalón de Salario
Nivel de Situación Laboral y Tipo de Contratación	Criterios para filtrar el reporte por Nivel del Código de la Situación.
Agrupar por	Criterios de filtro para agrupar el reporte por Servidor Público, Puesto del Servidor Público, Clasificación de Salario y Combinación de Código de Situación
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Criterios de filtro para agrupar el reporte por Entidades Individuales
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios de filtro para agrupar el reporte por Tipo de Entidad.
Unidad Administrativa	Número de Identificación de la Entidad.

Campos de Resultado del Reporte

Campos del Reporte	Descripción
Nombre del Reporte	El nombre del reporte.
Ejercicio Presupuestario	El Año Fiscal acerca del cual se genera el reporte.
Fecha de Generación del Reporte	Fecha de generación del reporte generada automáticamente.
Hora de Generación del Reporte	Tiempo de generación del reporte generado automáticamente por el sistema.
Fecha de Cálculo del Reporte	La fecha en que se calcula el reporte; esta fecha se ubica por defecto en la fecha actual al generar el reporte, pero el usuario puede modificarla a cualquier fecha de los años fiscales anteriores.
Usuario	El usuario que genera el reporte.
Página	El número de página.
Período	El período seleccionado para generar el reporte, que incluye las fechas Desde y Hasta.
Criterios de Filtro	Los criterios de filtro que describen como se ha filtrado el reporte dado según las preferencias del usuario.
Agrupar por	Los criterios que describen Cómo se ha agrupado el reporte de acuerdo a las preferencias del usuario.
Incluye Costos Globales (S/N)	El criterio de filtro que describe si el reporte dado se ha filtrado para que incluya costos globales, de acuerdo a las preferencias del usuario.
Comentario	Cualquier comentario o información adicional con respecto al reporte.
Desembolsado (A)	El monto desembolsado para el reporte de Gastos y Predicciones.
Devengo (B)	El monto devengado para el Reporte de Gastos y Predicciones.
Subtotal (C=A+B)	El monto subtotal; es la suma de los montos de desembolso y de devengo.
Pronóstico (D)	El monto pronosticado para el Reporte de Gastos y Predicciones.
Planificado (E)	El monto planificado para el Reporte de Gastos y Predicciones.
Subtotal (F=D+E)	El monto subtotal; es la suma del monto pronosticado y planificado.
Total (G=C+F)	El monto total; es la suma de los dos montos subtotales.

Resultados de Nómina de Servidor Público

La nómina se refiere a la cantidad pagada a los servidores públicos por los servicios prestados durante un determinado período de tiempo.

Los resultados de la nómina de servidores públicos describen la nómina final pagada a los empleados después de que se hayan calculado todas las deducciones y bonificaciones. Los gerentes de nómina luego presentan los resultados de la nómina para informar los ingresos del empleado y las deducciones en la devolución de información apropiada.

Los resultados de la nómina tienen dos componentes principales: Devengados por Período y Deducciones por Período.

Devengados Por Período

Los Devengados por Período son específicos para un solo período de pago y los usuarios autorizados pueden modificarlos hasta que el pago se cierre, también pueden crearlos para dar cabida a devengados de aplicación única.

Deducciones Por Período

La pantalla de Deducciones por Período tiene los detalles de cada deducción aplicable a un Servidor Público en un período de pago, las deducciones del período se utilizan para producir el cálculo de nómina para el Servidor Público y para proporcionar un historial de todas las deducciones aplicables al Servidor Público en cada período de pago. Los usuarios autorizados pueden crear y modificar estos registros para realizar deducciones únicas.

Deducción por Período (Variable)

Descripción

Los usuarios autorizados pueden crear y modificar estos registros para realizar deducciones únicas, cuando se ejecuta el cálculo de nómina, se copian las deducciones automáticas del Servidor Público en la pantalla de Deducciones por Período y todos los cálculos se basan en esos registros.

Una vez que el período de pago se ha cerrado, todas las deducciones de ese periodo están disponibles solo como lectura y no se pueden modificar ni eliminar, permanecen en el sistema con el fin de proporcionar detalles del cálculo de nómina.

Navegación

Gestión de Nómina ► Resultados de Nómina de Servidor Público ► Deducción por Período (Variable)

Campos que aparecen en la pantalla de Deducciones Por Período

Campos	Descripción
Servidor Público	El Servidor Público que está asignado a esta Deducción Por Periodo específica.
Estado del Flujo de Trabajo	El Sistema la actualiza, dependiendo de la Configuración del Flujo de Trabajo, las Etapas básicas son: ‘Creado’, ‘Aprobación Solicitada’, ‘Aprobado’, ‘Rechazado’, 'Cancelado', 'Plantilla'
Asignación del Servidor Público	Asignación asociada a esta Deducción Por Periodo.
Deducción	Código de Identificación Único asociado a esta Deducción Por Periodo.
Proveedores	Puede dejarse vacío pero el usuario solamente puede escoger un proveedor.
¿Es Automático?	Si está seleccionado, indica que la aplicación copió automáticamente la Deducción Por Periodo.
¿Está en Mora?	Si está seleccionada, la deducción está en mora, según la generó el cálculo de nómina, este campo no se puede editar.
¿Es Auto Modificado?	Este indicador está seleccionado si se cumplen los siguientes criterios: Estado Aprobado, Automático está seleccionado y Tipo de Transacción está establecido como Ordinario. Además, si cualquiera de los valores para Monto por Frecuencia, Número de Horas o Días, Grupo de Escala Salarial, Escala Salarial, Nivel en la Escala Salarial, Paso en la Escala Salarial, Código Financiero para Debitar, Código Financiero para Acreditar y Monto Corregido son diferentes, se debe seleccionar “¿Es Auto modificado?”.
¿Es Retroactivo?	Este campo no se puede editar y es seleccionado por un procedimiento de Nómina que crea transacciones retroactivas.
Deducciones Periódicas Calculadas	Este campo de la base de datos no se puede editar y se actualiza automáticamente durante el cálculo de la Nómina, este es el monto que se mostrará en la colilla de pago del Servidor Público.
Deducciones Periódicas Corregidas	Monto de la Deducción Periódica Corregida. Después de realizar el cálculo de la nómina y si el periodo de pago no se ha cerrado todavía, el usuario puede hacer cambios, si un monto se introduce en este campo, entonces este valor tiene precedencia.
Estado de las Deducciones Por Periodo	Este campo no se puede editar y está establecido como No Procesado por defecto, los valores posibles son: No Procesado, Calculado, Finalizado, Cancelado e Inactivo.
Ejercicio Presupuestario	Año Fiscal del Cálculo de Nómina.
Tipo de Nómina	El tipo de nómina para la deducción del periodo.
Número del Período de Pago	Define el número ordinal correspondiente al período de pago, este depende de cómo se define el período de pago en el tipo de nómina. Ejemplo: Número de período de pago 2 correspondiente al mês de febrero.
Monto	Campo que puede utilizar el usuario para introducir un valor nuevo para personalizar la Deducción Por Periodo del Servidor Público. Por defecto, si el monto de la pantalla de Deducciones muestra datos, se incluye en este campo, este valor puede sobrescribirse.
Tasa	Campo que puede utilizar el usuario para introducir un valor nuevo y personalizar la Deducción Por Periodo del Servidor Público. Por defecto, si la tasa de la pantalla de Deducciones muestra datos, se incluye en este campo, este valor puede sobrescribirse.
Exención	Campo editable que puede utilizar el usuario para introducir un valor nuevo y personalizar la Deducción Por Periodo del Servidor Público. Por defecto, si la exención de la pantalla de Deducciones muestra datos, se incluye en este campo, este valor puede sobrescribirse.
Salario Mínimo	Campo editable que puede utilizar el usuario para introducir un valor nuevo para personalizar la Deducción Por Periodo del Servidor Público. Por defecto, si el Salario Mínimo de la pantalla de Deducciones muestra datos, se incluye en este campo, este valor puede sobrescribirse.
Número de Referencia	Es el número de referencia utilizado en la migración de datos
Codificación Financiera de Crédito	Es la cuenta contable que sera afectada al momento de la dección.
Codificación Financiera de Débito	Es la cuenta contable que sera afectada al momento de la dección.
Idioma	El idioma que se utilizó.
Explicación	Puede dar una breve aplicación acerca de la Deducción Por Periodo, este atributo es obligatorio si se introduce un valor en el Monto de Deducción Periódica Corregido.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Permite adjuntar archivos que la entidad considere relevantes como soportes del Devengado Automático, cada archivo puede tener un Nombre, Descripción, Fecha, Usuario e Idioma del documento.

Archivos Adjuntos

Descripción

Permite a los usuarios adjuntar archivo externo

Campos de la Pestaña de Archivo Adjunto

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Título	Es el título que desea darle al documento.
Descripción	Este campo es definido por el usuario, es una descripción del Adjunto.
Archivo Adjunto	Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de datos es estándar (Actualmente acepta archivos en formato xls y docs).
Fecha y Hora	La fecha y hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que agrego el archivo adjunto
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.

Devengado por Período (Variable)

Descripción

Más comúnmente, los Devengados por Período se crearán durante el cálculo del pago de un Servidor Público. Cuando se ejecuta el cálculo del pago, los Devengados Automáticos se copian a los Devengados por Período y se procesan. Si se vuelve a calcular el pago, el conjunto de Devengados por Período creado previamente, se sustituye por un nuevo conjunto a excepción de cualquier Devengado por Periodo que haya sido creado o modificado por un usuario.

Una vez que el pago se cierra, todos los Devengados por Período están disponibles solo como lectura y no se pueden modificar ni eliminar.

Navegación

Gestión de Nómina ► Resultados de Nómina de Servidor Público ► Devengado por Período (Variable)

Campos que aparecen en la pantalla de Devengado Por Periodo

Campos	Descripción
Servidor Público	El Servidor Público que está asignado a éste devengado específico Por Periodo.
Estado del Flujo de Trabajo	El Sistema la actualiza, dependiendo de la Configuración del Flujo de Trabajo, las Etapas básicas son: ‘Creado’, ‘Aprobación Solicitada’, ‘Aprobado’, ‘Rechazado’, 'Cancelado', 'Plantilla'
Asignación del Servidor Público	Asignación asociada a este Devengado Por Periodo.
Hacer Cero los Beneficios Acumulados	Este campo está deseleccionado por defecto y lo actualiza la función de beneficios Acumulados. Se utiliza para hacer el cálculo de Nómina.
Transferencia de beneficios Acumulados	Este campo esta deseleccionado por defecto y lo actualiza la función de beneficios Acumulados. Se utiliza para el cálculo de Nómina.
Automático	Si está seleccionado, indica que la aplicación copió este Devengado Por Periodo automáticamente de los Devengados Automáticos
¿Es Auto modificado?	Este indicador está seleccionado si se cumplen los siguientes criterios: Estado Aprobado, Automático está seleccionado y Tipo de Transacción está establecido como Ordinario. Además, si cualquiera de los valores para Monto por Frecuencia, Número de Horas o Días, Grupo de Escala Salarial, Escala Salarial, Nivel en la Escala Salarial, Paso en la Escala Salarial, Código Financiero para Debitar, Código Financiero para Acreditar y Monto Corregido son diferentes, se debe seleccionar “¿Es Auto modificado?”.
Retroactivo	Este campo es del cálculo de la Nómina, es falso por defecto y no se puede editar.
Revertir	Si está seleccionado, significa que el Devengado Por Periodo se regresa a su estado previo.
Estado	Por defecto el valor es “No Procesado”. Cuando se ejecuta el Cálculo de la Nómina, la aplicación buscará aquellos que tengan el estado como No Procesado y Calculado, los validará y procesará y luego establecerá el estado como Calculado si se procesaron de manera exitosa. Cuando el pago calculado para el periodo de pago seleccionado se finaliza, el estado de estos registros estará en Finalizado y el usuario no podrá editar o borrar estos registros. Cuando se realiza una Cancelación de Pago, este atributo se establece como Cancelado.
Tipo de Transacción	Los valores posibles son Ordinario, Tiempo y Asistencia, Beneficios Acumulados y Pertenencia. Al registrar información de tiempo a través de Tiempo y Asistencia, este campo se establece como Tiempo y Asistencia. Si el Devengado Por Periodo se crea a través de la función de Beneficios Acumulados, este campo está establecido ya sea a Beneficios Acumulados o Pertenencia. Para todos los otros casos, este campo está establecido en Ordinario.
Ejercicio Presupuestario	Año Fiscal, del menú desplegable.
Tipo de Nomina	El tipo de nómina al que está asignado el Servidor Público.
Número del Periodo de Pago	Indicador del Número del Periodo de Pago.
Fecha de Inicio	La fecha de inicio de los devengados automáticos. Por defecto, la fecha de inicio del periodo de pago se genera en este campo. El usuario puede sobrescribir la fecha, no puede ser mayor que la fecha de finalización del periodo de pago.
Fecha Final	La fecha de finalización de los Devengados automáticos, esta debe ser mayor o igual que la fecha de inicio. Por defecto, la fecha de finalización del periodo de pago se genera en este campo. El usuario puede sobrescribir la fecha, no puede ser mayor que la fecha de finalización del periodo de pago.
Devengado	El devengado asociado al Devengado Por Periodo.
Monto por Frecuencia	Por defecto, la cantidad de Frecuencia se toma de la pantalla de Fecha Efectiva del Devengado, si el valor es diferente al valor que aparece por defecto, representa el monto del Devengado.
Número de Horas o Días	Número de horas o días correspondientes al Devengado Por Periodo
Tasa	Campo en el que el usuario puede introducir un valor nuevo para personalizar la Deducción Por Periodo del Servidor Público. Por defecto, el Salario Mínimo de la pantalla de Deducciones, si se genera, se incluye en este campo, este valor se puede sobrescribir.
Grupo de Escala Salarial	Grupo de Escala Salarial asociado al Grupo del Devengado por Periodo.
Nivel de la Escala Salarial	Nivel en la Escala Salarial asociado al Grupo del Devengado por Periodo.
Grado de la Escala Salarial	Paso en la Escala Salarial asociado al Grupo del Devengado por Periodo.
Código Financiero para Debitar	Este campo es opcional, si no se llena, se utiliza el código por defecto de Devengado o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengado, saldrá de la Asignación del Servidor Público.
Código Financiero para Acreditar	Este campo es opcional, si no se llena, se utiliza el código por defecto de Devengado o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengado, saldrá de la Asignación del Servidor Público.
Número del Período de Pago	Este corresponde al período de pago en que se ejecutará la deducción (mes, trimestre, año, etc.).
Motivo	Campo para especificar porqué se le está pagando al Servidor Público el Devengado.
Tarea	Especifica el tipo de tarea que el Servidor Público realizó.
Secuencia Calculada	Este campo lo generará el sistema durante el cálculo de la nómina.
Monto Calculado	Este campo no se puede editar y se actualiza automáticamente durante el Cálculo de la Nómina, este monto se muestra en la colilla de pago del Servidor Público.
Monto Corregido	El Monto Corregido para cada Servidor Público en el reporte
Monto Gravable	El monto que está sujeto a Impuestos.
Pago Neto del Servidor Público	Generado durante el cálculo de la nómina.
Beneficio Acumulado	Muestra el valor por defecto de los Beneficios Acumulados de la pantalla de Devengados y no se puede editar.
Efecto sobre Beneficio Acumulado	Muestra el valor del Efecto en los Beneficios Acumulados de la pantalla de Devengados y no se puede editar.
Monto Límite Regular de Devengado	Monto de Reducción de un Devengado según lo establecido por el cálculo de la Nómina.
Idioma	El idioma que se utilizó.
Explicación	Campo para dar una breve explicación acerca del Devengado Por Periodo. Este campo es obligatorio si un valor se introduce en el campo Monto Corregido de Devengados.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Permite adjuntar archivos que la entidad considere relevantes como soportes del Devengado Automático, cada archivo puede tener un Nombre, Descripción, Fecha, Usuario e Idioma del documento.

Archivos Adjuntos

Descripción

Permite a los usuarios adjuntar archivo externo.

Campos de la Pestaña de Archivo Adjunto

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Título	Es el título que desea darle al documento.
Descripción	Este campo es definido por el usuario, es una descripción del Adjunto.
Archivo Adjunto	Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de datos es estándar (Actualmente acepta archivos en formato xls y docs).
Fecha y Hora	La fecha y hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que agrego el archivo adjunto
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.