Configurar Nómina de Servidor Público

Descripción

Gestión de la nómina debe determinar un procedimiento estandarizado para la aplicación de diversos procesos de nómina entre los empleados con diferentes posiciones. Estas diferencias pueden ser reguladas por la estandarización diseñada por los gerentes con el objetivo de reunir todas las tomas de decisiones de nómina de manera organizada y distribuida. Los ajustes de nómina garantizan que todos los empleados de todos los departamentos compartan la misma configuración de nómina de entrada para asegurar que los cálculos de nómina sean precisos y estandarizados.

Devengado Automático (Para mas información haga clic aqui)

La mayoría de los Devengados se establecen de antemano para varios períodos de pago, cuando se calcula el salario de un Servidor Público, todos los Devengados y/o subsidios deben determinarse antes de finalizar las ganancias. Los devengados automáticos son estandarizados y se acumulan automáticamente cuando se calcula la nómina, son aquellos que están identificados con una asignación, que se aplican a cada período de pago en el cual está incluido el Servidor Público. Esta pantalla permitirá que los devengados automáticos se vinculen a los Servidores Públicos y a la asignación específica a la que estos aplican. Los Devengados Automáticos definidos en esta pantalla también aparecerán en la Asignación del Servidor Público, una vez que se ha aprobado, las especificaciones de estos devengados se generan automáticamente en cada periodo de pago.

Deducciones Automáticas (Para mas información haga clic aqui)

La mayoría de las deducciones se establecen de antemano para varios períodos de pago. Cuando se calcula el salario de un Servidor Público, todas las deducciones deben determinarse antes de finalizar el pago. Las deducciones automáticas están estandarizadas y se acumulan automáticamente cuando se calcula la nómina, son aquellas identificadas con una asignación, y son heredadas de la combinación entre el tipo de contratación y la relación laboral del empleado, y que se aplican a cada período de pago en el que está incluido el Servidor Público. Esta pantalla permite que las deducciones automáticas se vinculen a los Servidores Públicos y a su asignación específica. Las deducciones automáticas definidas en esta pantalla también aparecerán en la Asignación del Servidor Público una vez que se hayan aprobado. Las especificaciones de estas deducciones se generarán automáticamente en cada calendario de periodo de pago, a partir de las que estén definidas para la combinación de tipo de contratación y relación laboral del empleado.

Reglas de Deducción del Servidor Público (Para mas información haga clic aqui)

El pago de un servidor público incluirá al menos un tipo de deducción establecida por la ley o por elección del empleador o del Servidor Público. Estas deducciones siguen las normas y reglamentos durante el proceso de cálculo de la nómina. La pantalla de las Reglas de Deducción del Servidor Público permite regular cómo se utiliza una deducción en los ingresos de un Servidor Público, además esta función definirá cuándo debe empezar una deducción y el importe de la misma. También describe la cantidad máxima de la deducción en períodos de tiempo específicos, tales como montos máximos mensuales y anuales, estas reglas se pueden crear, modificar y borrar, así como realizar búsquedas en ellas.

Solicitud de Benefios Acumulados (Para mas información haga clic aqui)

Esta pantalla contiene información sobre las solicitudes de beneficios acumulados, estas pueden ser PAGOS o TRANSFERENCIAS. Cada solicitud se hace de manera individual e incluye una fecha, código de pago, estado, Servidor Público y la asignación del mismo. Una vez que la solicitud se ha aprobado, los registros se crean automáticamente en devengados por período, la entidad de Resumen de Beneficios Acumulados se actualizará luego de esto y durante el cálculo de la nómina.

Deducciones Automáticas

Descripción

Esta pantalla permite que las deducciones automáticas se vinculen a los Servidores Públicos y a su asignación específica. Las deducciones automáticas definidas en esta pantalla también aparecerán en la Asignación del Servidor Público una vez que se hayan aprobado. Las especificaciones de estas deducciones se generarán automáticamente en cada calendario de periodo de pago, a partir de las que estén definidas para la combinación de tipo de contratación y relación laboral del empleado.

Navegación

Gestión de Nómina ► Configurar Nómina de Servidor Público ► Deducciones Automáticas (Fijas)

Campos que aparecen en la pantalla de Deducción Automática

Campos	Descripción
Servidor Público	Código del Servidor Público.
Código Asignación de Servidor Público	Código de la asignación recuperada de la pantalla de Asignación de Servidor Público, solamente debe utilizarse para propósitos de Búsqueda, de otro modo es un campo solo de lectura.
Código Deducción	Código de Deducción asignado del Servidor Público.
Fecha de Inicio	Fecha de inicio de la Deducción Automática.
Fecha de Finalización	Fecha de finalización de la Deducción Automática.
Número de Referencia	Es el número de referencia utilizado en la migración de datos.
Actualizador de Deducciones Automáticas	Este es actualizado por el sistema dependiendo del proceso que creó el registro.
Proveedores	Puede dejarse vacío pero el usuario solamente puede escoger un proveedor.
Permite Manejar Retrasos	Si esta seleccionado, la Deducción se deferirá.
Monto	Un monto de deducción que se recuperará de la pantalla de Deducciones y se utilizará como un valor por defecto para propósitos de visualización, se puede personalizar si es necesario.
Tasa	Tasa Porcentual de la Deducción que se recuperará de la pantalla de Deducciones y se utilizará como un valor por defecto para propósitos de visualización, se puede personalizar si es necesario.
Monto de Excepción	Monto de exención antes que se aplique esta deducción. Este valor se recuperará de la pantalla de Deducciones y se utilizará como un valor por defecto para propósitos de visualización, se puede personalizar si es necesario.
Salario Mínimo	Salario mínimo para que se aplique esta deducción. Este valor se recuperará de la pantalla de Deducciones y se utilizará como un valor por defecto para propósitos de visualización, se puede personalizar si es necesario.
Definición del Monto Máximo a Deducir	Se utiliza para definir los montos máximos de la deducción de convenios o créditos solicitados por el servidor publico.
Idioma	Idioma escogido
Justificación	Descripción detallada de porqué se personalizó la Deducción Automática.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Las deducciones pueden tener 0 o más documentos adjuntos (vea el documento “Cómo Realizar Tareas Comunes” para mayor información).

Archivos Adjuntos

Descripción

Permite adjuntar archivos que la institución considere relevantes para el soporte de la Deducción Automática. Cada archivo puede tener un Título, Descripción, Fecha, Usuario y Idioma del documento.

Campos de la Pantalla de Archivo Adjunto

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Título	Es el título que desea darle al documento.
Descripción	Este campo es definido por el usuario, es una descripción del Adjunto.
Archivo Adjunto	Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de datos es estándar (Actualmente acepta archivos en formato xls y docs).
Fecha y Hora	La fecha y hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que agrego el archivo adjunto

Devengados Automáticos (Fijos)

Descripción

Navegación

Gestión de Nómina ► Configurar Nómina de Servidor Público ► Devengados Automáticos (Fijos)

Pestaña y Campos que aparecen en Devengados Automáticos

Campos	Descripción
Servidor Público	Código e identificación único del Servidor Público, se selecciona utilizando el botón de búsqueda.
Código Asignación de Servidor Público	Código de identificación único de la Asignación del Servidor Público, se selecciona utilizando el botón de búsqueda.
Código Devengado	Código del Devengado, se selecciona utilizando el botón de búsqueda.
Fecha de Inicio	Fecha de inicio del devengado automático.
Fecha de Final	Fecha de finalización del devengado automático.
Periodo de Pago Previo	El Periodo Indica si el Devengado Automático es para el periodo de pago previo.
Número de Horas o Días	Número de Horas o Días asociados con el Devengado.
Monto Por Frecuencia	Por defecto, la cantidad de Frecuencia se toma de la pantalla de Fecha Efectiva del Devengado, si el valor es diferente al valor que aparece por defecto, representa el monto del Devengado.
Grupo de Escala Salarial	Grupo del Devengado, este valor solamente es obligatorio si “No es de Escala Salarial” está seleccionado y si la Frecuencia del Devengado está establecida como una vez o como periodo de pago.
Nivel de la Escala Salarial	Nivel del Devengado, este valor solamente es obligatorio si “No es de Escala Salarial” está seleccionado y si la Frecuencia del Devengado está establecida como una vez o periodo de pago.
Grado de la Escala Salarial	Paso del Devengado, este valor solamente es obligatorio si “No es de Escala Salarial” está seleccionado y si la Frecuencia del Devengado está establecida como una vez o como periodo de pago.
Monto Máximo por Pago	Monto máximo por pago.
Monto Máximo Anual	Máximo permitido por año.
Idioma	Idioma escogido.
Justificación	Descripción detallada del Devengado Automático.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Permite adjuntar archivos que la entidad considere relevantes como soportes del Devengado Automático, cada archivo puede tener un Nombre, Descripción, Fecha, Usuario e Idioma del documento.

Archivos Adjuntos

Descripción

Permite adjuntar archivos que la institución considere relevantes para el soporte del Devengado Automático. Cada archivo puede tener un Título, Descripción, Fecha, Usuario y Idioma del documento.

Campos que aparecen en Archivos Adjuntos

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Título	Es el título que desea darle al documento.
Descripción	Este campo es definido por el usuario, es una descripción del Adjunto.
Archivo Adjunto	Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de datos es estándar (Actualmente acepta archivos en formato xls y docs).
Fecha y Hora	La fecha y hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que agrego el archivo adjunto

Loan Deduction Import

Overview

In this interoperation, IPPS will provide the details of employees and corresponding pay-slip details (allowances and deductions) of a particular pay period where as PSU will return the verified deduction (loans & hire purchase) details of employees for the next pay period.

Navigation

Loan Deduction Import Results

Overview

The Loan Deduction Results screen allows the user to retrieve the previously generated Loan Deduction file. The file retrieved is the file that comes from Payment Solution Uganda (PSU).

Navigation

How to SEARCH:

Enter the information to be used as retrieval criteria in the appropriate field (s). If you prefer to see a list of all, leave all fields blank.
Click on the Find icon .

The Loan Deduction Import Results screen includes the following fields:

Field	Definition
Correlative Id	unique identification number for the file
Element Code	first segment of the financial coding block
Ministry of Departments	name of the Ministry associated to the employee
Deduction Code	the unique identification number associated to the loan deduction
Employee Number	the employee number associated with the deduction loan
Employee Name	the name of the employee associated with the deduction loan
Payroll	type of payroll associated with employee (traditional or teacher)
Amount	loan amount
Employee Deduction Counter	how many payments left
Action	action of the loan (A-Add, D-Delete, T-Top Up)
Vendor Code	represents the bank that is giving the loan to the employee
Status	the status of the loan
Import Date	the date the deduction loan was imported
Effective Date	the starting date for the loan
Remarks	additional Remarks or Comments

Reglas de Deducción del Servidor Público

Descripción

Navegación

Gestión de Nómina ► Configurar Nómina de Servidor Público ► Reglas de Deducción del Servidor Público

Campos que se encuentran en la pantalla de Regla de Deducción del Servidor Público

Campos	Descripción
Servidor Público	Código de Identificación Único del Servidor Público.
Deducción	Código de Identificación Único de la Deducción.
Deducción Automática	Deducción Automática creada previamente.
Nuevo Máximo por Pago	Monto máximo de deducción permitida por pago.
Nuevo Monto Máximo Mensual	Monto máximo de deducción permitida por mes.
Nuevo Monto Máximo Anual	Monto máximo de deducción permitida por año.
Fecha Inicial	Fecha en la que tomará efecto la norma de deducción.
Fecha Final	Fecha en la cual se detendrá la norma de deducción.
Sobrepasa Edad Máxima	Si está seleccionada, la deducción continuará estando en efecto después de su fecha de expiración.
Ocurrencias por Año Fiscal	Número de ocurrencias en el año fiscal.

Solicitudes de Beneficios Acumulados

Descripción

Navegación

Gestión de Nómina ► Configurar Nómina de Servidor Público ► Solicitudes de Benefios Acumulados

Campos que aparecen en la pantalla de Solicitud de Beneficios Acumulados

Campos	Descripción
Código	El código de Identificación de la Solicitud de Beneficios Acumulados, es generada por el sistema.
Estado del Flujo de Trabajo	El Sistema la actualiza, dependiendo de la Configuración del Flujo de Trabajo, las Etapas básicas son: ‘Creado’, ‘Aprobación Solicitada’, ‘Aprobado’, ‘Rechazado’, 'Cancelado', 'Plantilla'.
Fecha de la Solicitud	Esta es la fecha de la solicitud.
Proceso de Solicitud	El Proceso de solicitud puede ser Pago o Transferencia.
Servidor Público	El Servidor Público que tiene un beneficio acumulado.
Resumen de Beneficios Acumulados	Este contiene el resumen de los Beneficios Acumulados.
Ejercicio Presupuestario	Este es el año aplicable.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar la pantalla por Tipo de Nómina
Periodo de Pago	Criterios para filtrar la pantalla por Periodo de Pago