Resultados de Nómina de Servidor Público

La nómina se refiere a la cantidad pagada a los servidores públicos por los servicios prestados durante un determinado período de tiempo.

Los resultados de la nómina de servidores públicos describen la nómina final pagada a los empleados después de que se hayan calculado todas las deducciones y bonificaciones. Los gerentes de nómina luego presentan los resultados de la nómina para informar los ingresos del empleado y las deducciones en la devolución de información apropiada.

Los resultados de la nómina tienen dos componentes principales: Devengados por Período y Deducciones por Período.

Devengados Por Período

Los Devengados por Período son específicos para un solo período de pago y los usuarios autorizados pueden modificarlos hasta que el pago se cierre, también pueden crearlos para dar cabida a devengados de aplicación única.

Deducciones Por Período

La pantalla de Deducciones por Período tiene los detalles de cada deducción aplicable a un Servidor Público en un período de pago, las deducciones del período se utilizan para producir el cálculo de nómina para el Servidor Público y para proporcionar un historial de todas las deducciones aplicables al Servidor Público en cada período de pago. Los usuarios autorizados pueden crear y modificar estos registros para realizar deducciones únicas.

Deducción por Período (Variable)

Descripción

Los usuarios autorizados pueden crear y modificar estos registros para realizar deducciones únicas, cuando se ejecuta el cálculo de nómina, se copian las deducciones automáticas del Servidor Público en la pantalla de Deducciones por Período y todos los cálculos se basan en esos registros.

Una vez que el período de pago se ha cerrado, todas las deducciones de ese periodo están disponibles solo como lectura y no se pueden modificar ni eliminar, permanecen en el sistema con el fin de proporcionar detalles del cálculo de nómina.

Navegación

Gestión de Nómina ► Resultados de Nómina de Servidor Público ► Deducción por Período (Variable)

Campos que aparecen en la pantalla de Deducciones Por Período

Campos	Descripción
Servidor Público	El Servidor Público que está asignado a esta Deducción Por Periodo específica.
Estado del Flujo de Trabajo	El Sistema la actualiza, dependiendo de la Configuración del Flujo de Trabajo, las Etapas básicas son: ‘Creado’, ‘Aprobación Solicitada’, ‘Aprobado’, ‘Rechazado’, 'Cancelado', 'Plantilla'
Asignación del Servidor Público	Asignación asociada a esta Deducción Por Periodo.
Deducción	Código de Identificación Único asociado a esta Deducción Por Periodo.
Proveedores	Puede dejarse vacío pero el usuario solamente puede escoger un proveedor.
¿Es Automático?	Si está seleccionado, indica que la aplicación copió automáticamente la Deducción Por Periodo.
¿Está en Mora?	Si está seleccionada, la deducción está en mora, según la generó el cálculo de nómina, este campo no se puede editar.
¿Es Auto Modificado?	Este indicador está seleccionado si se cumplen los siguientes criterios: Estado Aprobado, Automático está seleccionado y Tipo de Transacción está establecido como Ordinario. Además, si cualquiera de los valores para Monto por Frecuencia, Número de Horas o Días, Grupo de Escala Salarial, Escala Salarial, Nivel en la Escala Salarial, Paso en la Escala Salarial, Código Financiero para Debitar, Código Financiero para Acreditar y Monto Corregido son diferentes, se debe seleccionar “¿Es Auto modificado?”.
¿Es Retroactivo?	Este campo no se puede editar y es seleccionado por un procedimiento de Nómina que crea transacciones retroactivas.
Deducciones Periódicas Calculadas	Este campo de la base de datos no se puede editar y se actualiza automáticamente durante el cálculo de la Nómina, este es el monto que se mostrará en la colilla de pago del Servidor Público.
Deducciones Periódicas Corregidas	Monto de la Deducción Periódica Corregida. Después de realizar el cálculo de la nómina y si el periodo de pago no se ha cerrado todavía, el usuario puede hacer cambios, si un monto se introduce en este campo, entonces este valor tiene precedencia.
Estado de las Deducciones Por Periodo	Este campo no se puede editar y está establecido como No Procesado por defecto, los valores posibles son: No Procesado, Calculado, Finalizado, Cancelado e Inactivo.
Ejercicio Presupuestario	Año Fiscal del Cálculo de Nómina.
Tipo de Nómina	El tipo de nómina para la deducción del periodo.
Número del Período de Pago	Define el número ordinal correspondiente al período de pago, este depende de cómo se define el período de pago en el tipo de nómina. Ejemplo: Número de período de pago 2 correspondiente al mês de febrero.
Monto	Campo que puede utilizar el usuario para introducir un valor nuevo para personalizar la Deducción Por Periodo del Servidor Público. Por defecto, si el monto de la pantalla de Deducciones muestra datos, se incluye en este campo, este valor puede sobrescribirse.
Tasa	Campo que puede utilizar el usuario para introducir un valor nuevo y personalizar la Deducción Por Periodo del Servidor Público. Por defecto, si la tasa de la pantalla de Deducciones muestra datos, se incluye en este campo, este valor puede sobrescribirse.
Exención	Campo editable que puede utilizar el usuario para introducir un valor nuevo y personalizar la Deducción Por Periodo del Servidor Público. Por defecto, si la exención de la pantalla de Deducciones muestra datos, se incluye en este campo, este valor puede sobrescribirse.
Salario Mínimo	Campo editable que puede utilizar el usuario para introducir un valor nuevo para personalizar la Deducción Por Periodo del Servidor Público. Por defecto, si el Salario Mínimo de la pantalla de Deducciones muestra datos, se incluye en este campo, este valor puede sobrescribirse.
Número de Referencia	Es el número de referencia utilizado en la migración de datos
Codificación Financiera de Crédito	Es la cuenta contable que sera afectada al momento de la dección.
Codificación Financiera de Débito	Es la cuenta contable que sera afectada al momento de la dección.
Idioma	El idioma que se utilizó.
Explicación	Puede dar una breve aplicación acerca de la Deducción Por Periodo, este atributo es obligatorio si se introduce un valor en el Monto de Deducción Periódica Corregido.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Permite adjuntar archivos que la entidad considere relevantes como soportes del Devengado Automático, cada archivo puede tener un Nombre, Descripción, Fecha, Usuario e Idioma del documento.

Archivos Adjuntos

Descripción

Permite a los usuarios adjuntar archivo externo

Campos de la Pestaña de Archivo Adjunto

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Título	Es el título que desea darle al documento.
Descripción	Este campo es definido por el usuario, es una descripción del Adjunto.
Archivo Adjunto	Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de datos es estándar (Actualmente acepta archivos en formato xls y docs).
Fecha y Hora	La fecha y hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que agrego el archivo adjunto
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.

Devengado por Período (Variable)

Descripción

Más comúnmente, los Devengados por Período se crearán durante el cálculo del pago de un Servidor Público. Cuando se ejecuta el cálculo del pago, los Devengados Automáticos se copian a los Devengados por Período y se procesan. Si se vuelve a calcular el pago, el conjunto de Devengados por Período creado previamente, se sustituye por un nuevo conjunto a excepción de cualquier Devengado por Periodo que haya sido creado o modificado por un usuario.

Una vez que el pago se cierra, todos los Devengados por Período están disponibles solo como lectura y no se pueden modificar ni eliminar.

Navegación

Gestión de Nómina ► Resultados de Nómina de Servidor Público ► Devengado por Período (Variable)

Campos que aparecen en la pantalla de Devengado Por Periodo

Campos	Descripción
Servidor Público	El Servidor Público que está asignado a éste devengado específico Por Periodo.
Estado del Flujo de Trabajo	El Sistema la actualiza, dependiendo de la Configuración del Flujo de Trabajo, las Etapas básicas son: ‘Creado’, ‘Aprobación Solicitada’, ‘Aprobado’, ‘Rechazado’, 'Cancelado', 'Plantilla'
Asignación del Servidor Público	Asignación asociada a este Devengado Por Periodo.
Hacer Cero los Beneficios Acumulados	Este campo está deseleccionado por defecto y lo actualiza la función de beneficios Acumulados. Se utiliza para hacer el cálculo de Nómina.
Transferencia de beneficios Acumulados	Este campo esta deseleccionado por defecto y lo actualiza la función de beneficios Acumulados. Se utiliza para el cálculo de Nómina.
Automático	Si está seleccionado, indica que la aplicación copió este Devengado Por Periodo automáticamente de los Devengados Automáticos
¿Es Auto modificado?	Este indicador está seleccionado si se cumplen los siguientes criterios: Estado Aprobado, Automático está seleccionado y Tipo de Transacción está establecido como Ordinario. Además, si cualquiera de los valores para Monto por Frecuencia, Número de Horas o Días, Grupo de Escala Salarial, Escala Salarial, Nivel en la Escala Salarial, Paso en la Escala Salarial, Código Financiero para Debitar, Código Financiero para Acreditar y Monto Corregido son diferentes, se debe seleccionar “¿Es Auto modificado?”.
Retroactivo	Este campo es del cálculo de la Nómina, es falso por defecto y no se puede editar.
Revertir	Si está seleccionado, significa que el Devengado Por Periodo se regresa a su estado previo.
Estado	Por defecto el valor es “No Procesado”. Cuando se ejecuta el Cálculo de la Nómina, la aplicación buscará aquellos que tengan el estado como No Procesado y Calculado, los validará y procesará y luego establecerá el estado como Calculado si se procesaron de manera exitosa. Cuando el pago calculado para el periodo de pago seleccionado se finaliza, el estado de estos registros estará en Finalizado y el usuario no podrá editar o borrar estos registros. Cuando se realiza una Cancelación de Pago, este atributo se establece como Cancelado.
Tipo de Transacción	Los valores posibles son Ordinario, Tiempo y Asistencia, Beneficios Acumulados y Pertenencia. Al registrar información de tiempo a través de Tiempo y Asistencia, este campo se establece como Tiempo y Asistencia. Si el Devengado Por Periodo se crea a través de la función de Beneficios Acumulados, este campo está establecido ya sea a Beneficios Acumulados o Pertenencia. Para todos los otros casos, este campo está establecido en Ordinario.
Ejercicio Presupuestario	Año Fiscal, del menú desplegable.
Tipo de Nomina	El tipo de nómina al que está asignado el Servidor Público.
Número del Periodo de Pago	Indicador del Número del Periodo de Pago.
Fecha de Inicio	La fecha de inicio de los devengados automáticos. Por defecto, la fecha de inicio del periodo de pago se genera en este campo. El usuario puede sobrescribir la fecha, no puede ser mayor que la fecha de finalización del periodo de pago.
Fecha Final	La fecha de finalización de los Devengados automáticos, esta debe ser mayor o igual que la fecha de inicio. Por defecto, la fecha de finalización del periodo de pago se genera en este campo. El usuario puede sobrescribir la fecha, no puede ser mayor que la fecha de finalización del periodo de pago.
Devengado	El devengado asociado al Devengado Por Periodo.
Monto por Frecuencia	Por defecto, la cantidad de Frecuencia se toma de la pantalla de Fecha Efectiva del Devengado, si el valor es diferente al valor que aparece por defecto, representa el monto del Devengado.
Número de Horas o Días	Número de horas o días correspondientes al Devengado Por Periodo
Tasa	Campo en el que el usuario puede introducir un valor nuevo para personalizar la Deducción Por Periodo del Servidor Público. Por defecto, el Salario Mínimo de la pantalla de Deducciones, si se genera, se incluye en este campo, este valor se puede sobrescribir.
Grupo de Escala Salarial	Grupo de Escala Salarial asociado al Grupo del Devengado por Periodo.
Nivel de la Escala Salarial	Nivel en la Escala Salarial asociado al Grupo del Devengado por Periodo.
Grado de la Escala Salarial	Paso en la Escala Salarial asociado al Grupo del Devengado por Periodo.
Código Financiero para Debitar	Este campo es opcional, si no se llena, se utiliza el código por defecto de Devengado o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengado, saldrá de la Asignación del Servidor Público.
Código Financiero para Acreditar	Este campo es opcional, si no se llena, se utiliza el código por defecto de Devengado o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengado, saldrá de la Asignación del Servidor Público.
Número del Período de Pago	Este corresponde al período de pago en que se ejecutará la deducción (mes, trimestre, año, etc.).
Motivo	Campo para especificar porqué se le está pagando al Servidor Público el Devengado.
Tarea	Especifica el tipo de tarea que el Servidor Público realizó.
Secuencia Calculada	Este campo lo generará el sistema durante el cálculo de la nómina.
Monto Calculado	Este campo no se puede editar y se actualiza automáticamente durante el Cálculo de la Nómina, este monto se muestra en la colilla de pago del Servidor Público.
Monto Corregido	El Monto Corregido para cada Servidor Público en el reporte
Monto Gravable	El monto que está sujeto a Impuestos.
Pago Neto del Servidor Público	Generado durante el cálculo de la nómina.
Beneficio Acumulado	Muestra el valor por defecto de los Beneficios Acumulados de la pantalla de Devengados y no se puede editar.
Efecto sobre Beneficio Acumulado	Muestra el valor del Efecto en los Beneficios Acumulados de la pantalla de Devengados y no se puede editar.
Monto Límite Regular de Devengado	Monto de Reducción de un Devengado según lo establecido por el cálculo de la Nómina.
Idioma	El idioma que se utilizó.
Explicación	Campo para dar una breve explicación acerca del Devengado Por Periodo. Este campo es obligatorio si un valor se introduce en el campo Monto Corregido de Devengados.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Permite adjuntar archivos que la entidad considere relevantes como soportes del Devengado Automático, cada archivo puede tener un Nombre, Descripción, Fecha, Usuario e Idioma del documento.

Archivos Adjuntos

Descripción

Permite a los usuarios adjuntar archivo externo.

Campos de la Pestaña de Archivo Adjunto

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Título	Es el título que desea darle al documento.
Descripción	Este campo es definido por el usuario, es una descripción del Adjunto.
Archivo Adjunto	Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de datos es estándar (Actualmente acepta archivos en formato xls y docs).
Fecha y Hora	La fecha y hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que agrego el archivo adjunto
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.