Descripción
Los proveedores necesitan importar pagos no aplicados, estos pagos no aplicados se identifican con el No. EFT (Transferencia Electrónica de Fondos) y deben estar marcados como rechazados. El usuario tiene que corregir la información bancaria en el formato de proveedores y marcar los registros como corregidos de forma que cuando generen el archivo de pago para los proveedores; puedan exportar sólo los corregidos.
Navegación
Gestión de Nómina ► Procesamiento de Transacción de Nómina► Cálculo de Nómina ► Procesar Pagos No Aplicados (Proveedores)
Campos de la pantalla para Procesar Pagos Pendientes de Aplicar (Proveedores, Beneficiarios de Deducción)
Campos | Descripción |
Archivo de Pagos Pendientes de Aplicar | Este es el archivo presentado por el banco porque un error ocurrió al procesar el salario de un Servidor Público. |