Descripción
Es el catálogo que registra las diferentes razones por el cual un artículo es rechazado al proveedor al momento de la recepción en bodega.
Navegación
Administración ► Catálogos de Soporte ► Otros Catálogos de Soporte ► Justificación de Rechazo / Devolución de Bienes
Campos de la pantalla de Justificación de Rechazo / Devolución de Bienes
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación Único de la Justificaciones de Rechazo / Devolución de Bienes. |
Activo | El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, esta justificación de rechazo / devolución de bienes no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Es una descripción breve de la Justificaciones de Rechazo / Devolución de Bienes. |
Descripción | Es una descripción más detallada de la Justificaciones de Rechazo / Devolución de Bienes. |
Descripción
En este catálogo se registran las distintas modalidades o procedimientos de compra y contrataciones, con detalle de los umbrales (montos) máximos y mínimos que aplican para cada una, así como las condiciones especiales que aplican para las contrataciones a realizar mediante ley nacional y mediante normas y políticas de los organismos internacionales, si las instituciones cuentan con recursos externos para adquirir bienes y servicios.
Navegación
Administración ► Catálogos de Soporte ► Otros Catálogos de Soporte► Modalidad de Compra
Campos y pestañas de la pantalla de Modalidad de Compra
Campos | Descripción |
Código | Dato ingresado por el usuario manualmente, código de identificación único de la Modalidad de Compra. |
Monto Mínimo de la Orden | Monto mínimo en la moneda local por defecto que deben tomarse en cuenta en el rango de la Modalidad de Compra. |
Monto Máximo de la Orden | Monto máximo en la moneda local por defecto que deben tomarse en cuenta en el rango de la Modalidad de Compra. |
Formulario de Solicitud Impreso | En este campo se especifica la solicitud de orden de compra a ser impresa. |
Formulario de Orden de Compra Impreso | En este campo se especifica la orden de compra a ser impresa. |
Período de Respuesta | Dato número entero. Corresponde al número de días disponible para recibir respuesta del proveedor. |
Número Mínimo de Ofertas | Dato número entero. Corresponde al número de ofertas que serán requeridas. |
Fecha Efectiva | Dato fecha en formato dd/mm/aaaa. Corresponde a la fecha en la cual inicia a ser válida la modalidad de compra. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Dato alfanumérico. Corresponde al nombre de la Modalidad de Compra. |
Descripción | Dato alfanumérico. Es una descripción breve de la Modalidad de Compra. |
Información Adicional | Dato alfanumérico. Es información adicional importante sobre la modalidad de compra a registrar. |
| Fecha Estimada Apertura de Ofertas | Representa el número de días para abrir ofertas después de que el período de respuesta se ha alcanzado. |
| Fecha Estimada de Evaluación de Ofertas | Representa el número de días para evaluar las ofertas después de que se haya alcanzado la fecha estimada de apertura de ofertas. |
| Fecha Estimada de Adjudicación | Representa el número de días para adjudicar las ofertas después de que la fecha estimada de la evaluación de la oferta haya alcanzado. |
| Fecha Estimada Firma de Contrato | Representa el número de días para firmar el pedido o el contrato después de que la fecha de adjudicación estimada se haya alcanzado. |
| Permitir Suspensión de Expediente y Oferta | Se utiliza para permitir suspensiones sobre los documentos de adquisiciones y procesos de evaluación de ofertas. |
| Permitido Tarjeta de Crédito? | Si es Verdadero, esta Modalidad de Compra permitirá que los pedidos se paguen con tarjeta de crédito. Si es Falso, los pagos con tarjeta de crédito no serán permitidos. |
| Oc en Blanco Aplicable? | Si es Verdadero, esta Modalidad de Compra puede utilizarse en solicitudes de compra y órdenes de compra que se refieren a una orden de compra global. |
Activo | El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso esta Modalidad de Compra no podrá seleccionarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia. |
Registrar Oferta | Dato booleano. Si es verdadero la modalidad de compra requiere subir ofertas de proveedores, si el campo es falso la modalidad de compra no requiere subir ofertas de proveedores. |
Aplicar Límite de Gastos | Dato booleano. Si el campo es verdadero no permite exceder los montos estipulados por la modalidad de compra. Si el campo es falso permitirá excederse a los montos estipulados por la modalidad de compra |
Permitir Recursos | Dato booleano. Si es verdadero indica que esta modalidad acepta recibir recursos para la publicación de la información de la contratación. Si el falso indica que esta modalidad no acepta recibir recursos para la publicación de la información de la contratación. |
Restringir Límite de Gasto | Dato booleano. Indica si se permite o no adjudicar compras con un monto mayor al presupuesto asignado para dicha compra. |
Aplicar Porcentaje de Tolerancia en Monto Adjudicado | Dato booleano. Si el campo es verdadero el sistema validará que el monto adjudicado no rebase el porcentaje de incremento previamente establecido y detendrá el proceso. Si el campo es falso el sistema no validará que el monto adjudicado no rebase el porcentaje de incremento previamente establecido y permitirá el proceso. |
Obligatorio Adjuntar Lista Corta de Proveedores en el Proceso de Contratación | Dato booleano. Si el campo es verdadero entonces se deberá adjuntar lista corta de proveedores en el proceso. Si el campo es falso no se deberá adjuntar lista corta de proveedores en el proceso. |
Obligatorio Crear Pre-Compromiso | Dato booleano. Si el campo es verdadero hace que el sistema obliga a que se cree un pre-compromiso cuando una solicitud de compras tiene pasa a la etapa de aprobado. Si el campo es falso el sistema no obliga a la creación de un pre-compromiso cuando la solicitud de compras pasa a la etapa de aprobado. |
Obligatorio Referencia a PAC | Dato booleano. Se utiliza para hacer cumplir usuario que introduzca un valor de referencia al crear nueva solicitud de compras. Por defecto: Falso |
Permitir uso de misma Referencia de PAC a distintas Solicitudes | Permite a los usuarios utilizar mismo número de referencia del PAC a diferentes solicitudes de compra. Valor por defecto es verdadero. Cuando el valor es falso solo se podrá usar una única vez el número de referencia del PAC en una solicitud de compra. Cuando el campo es verdadero puede utilizar varias veces una misma referencia. |
Permitir Recibir Ofertas de Proveedores No Preseleccionados | Se utiliza para permitir recibir ofertas de proveedores que no estaban en la lista de proveedores preseleccionados originalmente o proveedores sugeridos. Valor por defecto es falso, si el campo es falso no permite recibir ofertas de proveedores no preseleccionados, si el campo es verdadero el sistema permite recibir ofertas de proveedores no preseleccionados. |
Permitir uso de Orden de Compra Complementaria | Dato booleano. Indica si se permite o no generar Orden de Compra adicional con un monto máximo al 20% del monto contratado en la Orden de Compra original. |
Permitir uso de Orden de Compra de Re adjudicación | Dato booleano. Indica si se permite o no generar Orden de Compra de Re adjudicación en orden de prelación en el caso de que la Orden de Compra original sea anulada, cancelada o no sea aceptada por el Proveedor adjudicado. |
Obligatorio Justificación de la Utilización de la Modalidad de Compra | Dato booleano. Indica si para realizar una compra es necesario requerir justificación de una instancia superior. |
Período para preguntas y Aclaraciones | Dato número entero. Corresponde al número de días disponible para respuestas y aclaraciones. |
Mínimo Proveedores Preseleccionados | Dato Numérico. Indica cuántos proveedores deben ser previamente seleccionados para poder realizar el proceso de contratación. |
Días de Espera después que Líneas PAC son Aprobadas | Dato Numérico. Indica cuántos días son necesario esperar después de aprobado el renglón de planificación para iniciar la compra. |
Porcentaje del Plazo de Presentación de Oferta por Reapertura | Dato porcentaje. Corresponde al porcentaje del plazo de ofertas por reapertura. |
Máximo Porcentaje Tolerancia para Adjudicar | Dato Numérico. Indica el porcentaje máximo permitido para adjudicar un monto mayor al presupuesto asignado. |
Norma Aplicable | Relacionar la Modalidad de compra con una ley o política específica. |
| Pestaña de Método de Comunicación | Lista Desplegable. Indica la forma en que la Entidad deberá comunicarse con Proveedores u Otros Interesados. |
Pestaña de Validación del Proveedor | Lista Desplegable. Indica si deberá existir una regla de validación para el Proveedor, limitante, durante el proceso de contratación. |
Descripción
Indica la forma en que la Entidad deberá comunicarse con Proveedores u Otros Interesados.
En dicha pestaña se muestran los tipos de comunicación que se tendrá con el proveedor, solo se selecciona el Método de Comunicación del listado que muestra el cuadro de diálogo a la izquierda, una vez se identifica el método de comunicación se da doble clic sobre el nombre deseado y este pasa al cuadro de la derecha.
Descripción
En dicha pestaña se muestran las reglas de validación para limitar la participación de los proveedores.
Campos de la Pestaña de Validación del Proveedor
Campos | Descripción |
Regla de Proveedor | Listado Desplegable. En el listado se encuentran los atributos de la pantalla del Catálogo de Proveedores si alguno de los proveedores no cumplen con alguno de los atributos seleccionados para la regla de validación en esta modalidad de compra, no se le permitirá ofertar. |
(a) Operador Lógico (b) | Define qué tipo de dato deberá contener el catálogo en dependencia de la regla de proveedor que se haya seleccionado. |
Valor | Define qué valor contener el catálogo en dependencia de la regla de proveedor que se haya seleccionado. |
Descripción
Catálogo donde se almacenan las políticas o normas de procedimiento de la ley nacional o de organismos internacionales aplicables para ejecutar los diferentes procesos compras y contrataciones.
Navegación
Administración ► Catálogos de Soporte ► Otros Catálogos de Soporte► Norma Aplicable
Campos y pestañas de la pantalla de Norma Aplicable
Campos | Descripción |
Código | Dato ingresado por el usuario manualmente, código de identificación único de la Norma Aplicable. |
| Origen | Listado desplegable, define si la fuente es contrato de gerencia o expediente de compra. |
Activo | Dato booleano. Indica si está habilitado o no una norma o política de contratación aplicable al proceso. |
Todas las Unidades Administrativas Permitidas | Dato booleano. Indica si una norma o política de contratación deberá ser utilizada por todas las Instituciones, de lo contrario seleccionar individual. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre | Dato Alfanumérico. Nombre de la norma o política de contratación según documento oficial. |
Descripción | Dato Alfanumérico. Indica una descripción del uso de la norma o política y/o Institución/Organismo a que corresponde. |
Pestaña de Unidad Administrativa | Búsqueda. En esta opción se puede elegir de manera individual las Instituciones que utilizarán la norma o política aplicable para el proceso de contratación que llevará a cabo. |
Descripción
Este catálogo definirá las diferentes secciones dentro del expediente de compra. Ejemplo de las secciones son: Instrucciones al Oferente, Requerimientos Técnicos, etc. No todas las secciones van a ser obligatorias. Cuando el usuario asigna un tipo de expediente a un proceso, el usuario tendrá de forma predeterminada las secciones y deberá finalizar la documentación correspondiente, igualmente, el usuario puede cambiar el orden o descartar secciones.
Navegación
Administración ► Catálogos de Soporte ► Otros Catálogos de Soporte► Secciones del Expediente de Compras
Campos y pestañas de la pantalla de Secciones de Expediente de Compras
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de la Sección del Expediente de Compra. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre | Corresponde al nombre de la Sección del Expediente de Compra. |
Descripción | Es una descripción breve de la Sección del Expediente de Compra. |
Pestaña Archivos Adjuntos | En esta opción puede almacenarse los documentos/archivos relacionados al proceso de contratación; modelos estándares que establecen los criterios y condiciones base para recibir propuestas. |
Descripción
En esta opción puede almacenarse los documentos/archivos relacionados al proceso de contratación; modelos estándares que establecen los criterios y condiciones base para recibir propuestas.
Campos de la Pestaña Archivos Adjuntos
Campos | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Título | Es el título que desea darle al documento. |
Descripción | Este campo es definido por el usuario, es una descripción del Adjunto. |
Archivo Adjunto | Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de datos es un estándar acordado con el equipo de desarrollo. |
Fecha y Hora | La fecha y hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema. |
Usuario | El usuario que agrego el archivo adjunto |