Plan Anual de Contrataciones

Proceso en el cual se pone a disposición de las Unidades Administrativas el inicio la planificación de compras.

Apertura del Plan Anual de Contrataciones

Descripción

Proceso en el cual se pone a disposición de las Unidades Administrativas el inicio del registro de Líneas Pre-PAC o PAC.

Navegación

Compras ► Plan Anual de Contrataciones ► Apertura del Plan Anual de Contrataciones

Campos que aparecen en la pantalla de Apertura del Plan Anual de Contrataciones

Campos	Descripción
Código	Código numérico único generado automáticamente para el Proceso que es la identidad de su registro.
Ejercicio Presupuestario	Año fiscal para la ejecución de presupuesto.
Unidad Administrativa	Seleccionar la Unidad Administrativa que realiza la Apertura del Plan de Anual de Contrataciones.
Requerimiento de Compra	Los requerimientos de compra que se utilizarán para Conocer las necesidades de compra que fueron contempladas en el Presupuesto Anual.
Tipo de Plan de Compra	Indica el tipo de plan a crear, ejemplo: Pre-PAC si se refiere al proyecto de PAC, o PAC si se refiere a la planificación definitiva.
Estado del Flujo de Trabajo	Representa el estado del proceso y las transiciones entre las distintas etapas asignadas a un funcionario según roles de usuarios: “Creado”, “Revisado”, “Rechazada” o “Aprobada”, el valor por defecto es “Creado”. Etapas del proceso de aprobación.
Grupo del Plan de Cuentas	Grupo que se utiliza para definir la codificación financiera y que proviene del escenario presupuestario seleccionado y la versión que se utiliza.
Permitir todos los Códigos de los Objetos desde el Requerimiento	Indica si se permite importar todos los requerimientos que vienen de un presupuesto definido.
Permitir todo el Catálogo de Bienes y Servicios	Indica si permite importar todas las categorías que vienen de un presupuesto definido.
Permitir Exceder el Monto de los Requerimientos	Indica si permite exceder el monto original importado de un presupuesto definido.
Permitir Requerimientos Sin Asignación de Presupuesto	Indica si permite requerimientos sin presupuesto asignado.
Permitir Registro de Detalles fuera del Periodo	Indica si permite a los usuarios registrar programación de compra fuera del periodo indicado.
Fecha para Iniciar a Registrar	Indica la fecha de inicio cuando la institución podrá registrar Detalles de Compras.
Fecha Máxima de Publicación	Indica la fecha límite del registro.
Permitir Todos los Objetos del Gasto	Indica que las unidades hijas de las Instituciones seleccionadas registren programación de compra.
Creado por	Usuario que apertura el registro.
Fecha de Creación	Fecha de creación de la apertura.
Aprobado por	Usuario que aprueba la apertura del registro.
Fecha de Aprobación	Fecha en que el usuario aprueba el registro.
Permitir Agregar / Modificar Líneas PAC	Indica si permite actualizar el registro cuando el estado es aprobado.
Plan Anual de Contrataciones Original	Referencia al PAC original copiado.
Es el Plan Maestro Predeterminado	Permite seleccionar el plan predeterminado por tipo de plan.
Publicado en SISCAE	Se utiliza para indicar cuándo ya se ha enviado el plan maestro mediante interfaces a un sistema externo.
Pestaña de Objetos del Gasto Permitidos	Permite seleccionar la fuente de financiamiento para el plan.
Pestaña de Catálogo de Bienes y Servicios Permitido	Indica lista de categoría del CBS permitida en el registro.
Pestaña de Unidades Adquisiciones Permitidas	Indica lista de Instituciones permitidas para el registro de programación de compra.

Catálogos de Soporte

Catálogos de soporte son una serie de catálogos base estándar que se utilizan transversalmente en el GRP. Estos catálogos se heredan, configuran y adaptan para soportar la extensibilidad del sistema.

Algunas de las características de los catálogos soporte son:

Poseen funciones específicas para gobierno.
Rápida habilitación para su implementación, configuración y cambio.
Una base extensible de nuevas aplicaciones disponibles para el usuario.

Objeto de Compra

Descripción

Catálogo en el cual se almacenará la naturaleza de la compra, tal como Bienes, Servicios, Obras, Consultorías, Mixto.

Navegación

Compras ► Plan Anual de Contrataciones ► Catálogos de Soporte ► Objeto de Compra

Campos que aparecen en la pantalla de Objeto de Compra

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de Compra.
Origen	Listado desplegable, define si la fuente es Importación de Dato o Manual.
Activo	Indica si está habilitado para utilizarse en los procesos de contratación.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Nombre	Definición otorgada al objeto de compra, ejemplo: bienes, obras, servicios, etc.
Descripción	Indica una descripción del objeto de compra.

Tipo de Gasto

Descripción

Catálogo en el cual se almacena el tipo de gasto en que se clasifica cada compra, ya sea gasto de capital o gasto corriente.

Navegación

Compras ► Plan Anual de Contrataciones ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Gasto

Campos que aparecen en la pantalla de Tipo de Gasto

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de Tipo de Gasto.
Origen	Listado desplegable, define si la fuente es Importación de Dato o Manual.
Activo	Indica si está habilitado para utilizarse en los procesos de contratación.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Nombre	Definición otorgada al tipo de gasto.
Descripción	Indica una descripción del tipo de gasto.

Tipo de Plan de Compras

Descripción

Catálogo en el cual se almacena el tipo de planificación de compras, tal como Pre-PAC y PAC.

Navegación

Compras ► Plan Anual de Contrataciones ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Plan de Compras

Campos que aparecen en la pantalla de Tipo de Plan de Compra

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de Tipo de Plan de Compra.
Origen	Listado desplegable, define si la fuente es Importación de Dato o Manual.
Activo	Indica si está habilitado para la programación de compra.
Incluye Requerimientos de Compras	Indica si la programación incluye requisitos importados de presupuestos definidos.
Número de Días Estándar para Registros de Datos	Indica la cantidad de días permitidos para la programación de compra.
Es el Tipo de Plan para Utilizarse en las Solicitudes de Compra	Se utiliza para definir un único tipo de plan donde los artículos podrían ser exportados a una solicitud de compra.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Nombre	Nombre del tipo de plan de compra, ejemplo: Pre-PAC y PAC.

Detalle de Requerimiento de Compra

Descripción

Esta entidad almacena todos los detalles de los requerimientos de compra que se extrajeron de la información del Plan de Presupuesto, basado en la versión de formulación indicada y del ejercicio presupuestario determinado por la entidad "Formulación Presupuestaria". Es un modo de consulta de detalles del proceso anterior.

Navegación

Compras ► Plan Anual de Contrataciones ► Detalle de Requerimiento de Compra

Los campos muestran el detalle extraído del escenario definido los cuales serán importados en el requerimiento de compra para la programación de compra.

Líneas del Plan Anual de Contrataciones

Descripción

Proceso en el cual se crean las líneas/renglones de la programación de compras que serán utilizadas por las Unidades de Adquisiciones para ejecutar los procesos de compras y contrataciones.

Navegación

Compras ► Plan Anual de Contrataciones ► Líneas del Plan Anual de Contrataciones

Campos que aparecen en la pantalla de Líneas del Plan Anual de Contrataciones

Campos	Descripción
Código	Código numérico único generado automáticamente para el Tipo de Proceso que es la identidad de su registro.
Consecutivo	Se genera automáticamente el número consecutivo de la línea.
Ejercicio Presupuestario	Autogenerado. Año fiscal al seleccionar la Apertura PAC.
Unidad Administrativa	Institución a que representa el usuario que programa.
Tipo de Plan de Compra	Tipo de plan de compra a programar. Se refiere a las opciones: Pre-PAC y PAC
Apertura de Planificación	Documento de Apertura del Plan (PrePAC o PAC) donde la línea pertenece.
Línea PAC Original	Se genera automáticamente cuando se copia del Pre PAC al PAC.
Estado Líneas del Plan Anual de Contrataciones	Describe el estado del flujo de trabajo desde que se crea el registro (Estado Inicial) hasta que finaliza el proceso (Estado Final) y se cambia en dependencia de la transición que ejecuta el usuario. Etapas del proceso de aprobación.
Fecha y Hora de Aprobación	Determina la fecha y hora en que el registro cambia de estado.
Tipo de Gasto	Tipo de gasto que representa la compra, ejemplo: corriente, capital.
Número de Partida de Referencia	Dato Alfanumérico otorgado a la Línea PAC.
Objeto de Compra	Clasificación del gasto, ejemplo: Bienes, Consultorías, Obras, Servicios, etc.
Fecha Efectiva de Uso en Solicitud de Compra	Fecha mínima en que podrá ser utilizada la Línea PAC.
Modalidad de Compra	Indica que la modalidad de compra/procedimiento que se debe utilizar cuando el proceso tenga lugar para la adquisición de artículos previstos.
Norma Aplicable	Referencia de la ley o política de compra que rige al proceso de contratación.
Aprobación Documentos Base	Se selecciona la fecha en la que fue aprobado el documento base en el botón de calendario.
Fecha Estimada de Publicación	Se selecciona la fecha estimada de publicación en el botón de calendario.
Fecha Estimada de Apertura de Ofertas	Se selecciona la fecha estimada de apertura de oferta en el botón de calendario.
Fecha Estimada de Evaluación de Ofertas	Se selecciona la fecha estimada de evaluación de oferta en el botón de calendario.
Fecha Estimada de Adjudicación	Se selecciona la fecha estimada de adjudicación en el botón de calendario.
Fecha Estimada Firma de Contrato	Se selecciona la fecha estimada de firma de contrato en el botón de calendario.
Trimestre del Año	Indica el trimestre del año, cuando la compra se debe hacer sobre la base de la fecha de compra estimada.
Fuente	Indica la fuente de financiamiento.
Es Sujeto a TLC	Indica si cualquier otro tratamiento especial debe ser considerado para este proceso.
Publicado en SISCAE	Si el plan de compras ya se ha publicado, se agrega en la casilla correspondiente a este campo.
Moneda	Permite a los usuarios seleccionar la moneda de la solicitud, el valor por defecto es la Moneda Nacional. Si el parámetro general del sistema “acepta transacciones de varias monedas” es Falso, entonces este campo estará desactivado y su valor es el de moneda nacional.
Tipo de Cambio	Mostrará la tasa de cambio más reciente de la moneda seleccionada que está vinculada a gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si es permitido en la Tabla de Moneda, de otra forma este campo será “solamente de lectura” y solamente el sistema lo actualizará cuando se seleccione la moneda. El valor por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es la Nacional). Si el parámetro general “el sistema Acepta Transacciones de Varias Monedas” es falso, entonces este campo estará desactivado.
Monto Total Estimado en Moneda Nacional	Auto calculado por el sistema mediante la adición de todos los totales de la lista de elementos vinculados a la Línea PAC.
Monto Total Estimado en Moneda Extranjera	Auto calculado por el sistema mediante la adición de todos los totales de la lista de elementos vinculados a la Línea PAC.
Solicitud de Compra	Solo lectura.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Descripción	Nombre, definición de la Línea PAC.
Comentarios Adicionales	Observaciones, notas del usuario.
Pestaña Detalle de las Partidas del Plan	Indica el detalle del artículo del CBS a adquirir, precio unitario, cantidad, fechas, etc.

Pestaña Detalle de las Partidas del Plan

Descripción

Indica el detalle del artículo del CBS a adquirir, precio unitario, cantidad, fechas, etc.

Campos que aparecen en la pestaña de Detalle de las Partidas del Plan

Campos	Descripción
Número del Artículo	Autogenerado, número consecutivo.
Artículo del CBS	Artículo del CBS que será adquirido.
Codificación Financiera	Corresponde al grupo de plan de cuentas existente.
Tipo de Artículo	Tipo/Clase de bien o servicio.
Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)	Categoría/segmento del CBS.
Unidad de Medida	Unidad estándar de medida.
Cantidad	Cantidad requerida para compra.
Precio Unitario Estimado en Moneda Nacional	Precio unitario en moneda nacional de referencia.
Precio Unitario Estimado en Moneda Extranjera	Precio unitario en moneda extranjera de referencia.
Estimado Total en Moneda Nacional	Monto total igual a la suma de precio unitario por cantidad a compra.
Estimado Total en Moneda Extranjera	Monto total igual a la suma de precio unitario por cantidad a compra.
Fecha de Entrega Estimada Desde	Fecha a partir que se requiere sea entregado el bien o servicio.
Fecha de Entrega Estimada Hasta	Fecha final que se requiere sea entregado el bien o servicio.
Código de Moneda	Catálogo internacional que identifica la moneda, código alfanumérico.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Descripción	Autogenerado, nombre del Artículo del CBS.

Proceso de Aprobación de Líneas PAC

Descripción

Cuando una nueva Línea PAC es creada y la Apertura del Plan Anual de Contrataciones ya ha sido Aprobado se deberá realizar el proceso de aprobación de la Línea PAC para cambiar su estado.

Navegación

Compras ► Plan Anual de Contrataciones ► Proceso de Aprobación de Líneas del PAC

Campos que aparecen en la pantalla de Proceso de Aprobación de Líneas del PAC

Campos	Descripción
Apertura de Planificación	Indica la Apertura del PAC correspondiente al tipo de plan de compra.
Tipo de Plan de Compra	Seleccionar tipo de plan de compra correspondiente.
Unidad Administrativa	Institución que planifica la compra.
Estado Líneas del Plan Anual de Contrataciones	Estado actual del tipo de plan registrado.

Una vez seleccionado en cada uno de los campos y se recupere la información se mostrará el detalle de la Línea PAC que ha sido aprobada.

Reportes Nicaragua

Execution Of Purchasing Plan Detail Report

Navigation

Purchasing ►Annual Purchasing Plan ► Nicaragua Reports ► Execution Of Purchasing Plan Detail Report

Execution Of Purchasing Plan Detail Report screen fields and Tab

Field	Description
Fiscal Year	The current fiscal year associated with the purchasing plan detail report.
Start Date	The begininng date of the execution of the report.
End Date	The end date of the detail report.
Expense Type	This field provides the purchasing detail expense type.
Institution	The institution associated with the report

Requerimiento de Compra

Descripción

Este Proceso se utiliza mediante interfaz para importar los requerimientos de compras desde el anteproyecto de ley.

Navegación

Compras ► Plan Anual de Contrataciones ► Requerimiento de Compra

Campos que aparecen en la pantalla de Requerimiento de Compra

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario.
Tipo de Plan de Compras	Tipo de plan para programar compra.
Ambiente de Formulación	Indica el ambiente de formulación de donde los requerimientos son importados.
Ejercicio Presupuestario	Año fiscal para ejecutar presupuesto.
Grupo del Plan de Cuentas	Indica el grupo de plan de cuentas de donde los requerimientos son importados.
Unidad Administrativa	Seleccionar la Unidad Administrativa que realiza el Requerimiento de Compra.
Permitir Códigos del Elemento	Indica si elementos relacionados al CBS deberán ser importados de los requerimientos de compra.
Estado del Requerimiento de Compra	Listado de estados que el requerimiento de compra podrá tener. Etapa de proceso de aprobación.
Creado por	Usuario que realiza el primer registro.
Fecha de Creación	Fecha en que el usuario realiza el registro.
Aprobado por	Usuario responsable de aprobar el registro.
Fecha de Aprobación	Fecha en que el usuario aprueba el registro.
Se ha Importado	Indica que se ha importado el requerimiento de compra.
Fecha de Importación	Fecha en que se realiza la importación.
Pestaña de Versión de Formulación	Grupo del plan de cuentas que será utilizado para importar los requerimientos de compra de la versión de formulación seleccionado.
Pestaña de Detalles del Requerimiento	Detalle de los requerimientos de compra extraídos según la versión de formulación indicada.
Pestaña de Elementos del Objetivo	Lista de clasificadores correspondientes al segmento del grupo de plan de cuentas definido en el requerimiento de compra.