Líneas del Plan Anual de Contrataciones

Descripción

Proceso en el cual se crean las líneas/renglones de la programación de compras que serán utilizadas por las Unidades de Adquisiciones para ejecutar los procesos de compras y contrataciones.

Navegación

Compras ► Plan Anual de Contrataciones ► Líneas del Plan Anual de Contrataciones

Campos que aparecen en la pantalla de Líneas del Plan Anual de Contrataciones

Campos	Descripción
Código	Código numérico único generado automáticamente para el Tipo de Proceso que es la identidad de su registro.
Consecutivo	Se genera automáticamente el número consecutivo de la línea.
Ejercicio Presupuestario	Autogenerado. Año fiscal al seleccionar la Apertura PAC.
Unidad Administrativa	Institución a que representa el usuario que programa.
Tipo de Plan de Compra	Tipo de plan de compra a programar. Se refiere a las opciones: Pre-PAC y PAC
Apertura de Planificación	Documento de Apertura del Plan (PrePAC o PAC) donde la línea pertenece.
Línea PAC Original	Se genera automáticamente cuando se copia del Pre PAC al PAC.
Estado Líneas del Plan Anual de Contrataciones	Describe el estado del flujo de trabajo desde que se crea el registro (Estado Inicial) hasta que finaliza el proceso (Estado Final) y se cambia en dependencia de la transición que ejecuta el usuario. Etapas del proceso de aprobación.
Fecha y Hora de Aprobación	Determina la fecha y hora en que el registro cambia de estado.
Tipo de Gasto	Tipo de gasto que representa la compra, ejemplo: corriente, capital.
Número de Partida de Referencia	Dato Alfanumérico otorgado a la Línea PAC.
Objeto de Compra	Clasificación del gasto, ejemplo: Bienes, Consultorías, Obras, Servicios, etc.
Fecha Efectiva de Uso en Solicitud de Compra	Fecha mínima en que podrá ser utilizada la Línea PAC.
Modalidad de Compra	Indica que la modalidad de compra/procedimiento que se debe utilizar cuando el proceso tenga lugar para la adquisición de artículos previstos.
Norma Aplicable	Referencia de la ley o política de compra que rige al proceso de contratación.
Aprobación Documentos Base	Se selecciona la fecha en la que fue aprobado el documento base en el botón de calendario.
Fecha Estimada de Publicación	Se selecciona la fecha estimada de publicación en el botón de calendario.
Fecha Estimada de Apertura de Ofertas	Se selecciona la fecha estimada de apertura de oferta en el botón de calendario.
Fecha Estimada de Evaluación de Ofertas	Se selecciona la fecha estimada de evaluación de oferta en el botón de calendario.
Fecha Estimada de Adjudicación	Se selecciona la fecha estimada de adjudicación en el botón de calendario.
Fecha Estimada Firma de Contrato	Se selecciona la fecha estimada de firma de contrato en el botón de calendario.
Trimestre del Año	Indica el trimestre del año, cuando la compra se debe hacer sobre la base de la fecha de compra estimada.
Fuente	Indica la fuente de financiamiento.
Es Sujeto a TLC	Indica si cualquier otro tratamiento especial debe ser considerado para este proceso.
Publicado en SISCAE	Si el plan de compras ya se ha publicado, se agrega en la casilla correspondiente a este campo.
Moneda	Permite a los usuarios seleccionar la moneda de la solicitud, el valor por defecto es la Moneda Nacional. Si el parámetro general del sistema “acepta transacciones de varias monedas” es Falso, entonces este campo estará desactivado y su valor es el de moneda nacional.
Tipo de Cambio	Mostrará la tasa de cambio más reciente de la moneda seleccionada que está vinculada a gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si es permitido en la Tabla de Moneda, de otra forma este campo será “solamente de lectura” y solamente el sistema lo actualizará cuando se seleccione la moneda. El valor por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es la Nacional). Si el parámetro general “el sistema Acepta Transacciones de Varias Monedas” es falso, entonces este campo estará desactivado.
Monto Total Estimado en Moneda Nacional	Auto calculado por el sistema mediante la adición de todos los totales de la lista de elementos vinculados a la Línea PAC.
Monto Total Estimado en Moneda Extranjera	Auto calculado por el sistema mediante la adición de todos los totales de la lista de elementos vinculados a la Línea PAC.
Solicitud de Compra	Solo lectura.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Descripción	Nombre, definición de la Línea PAC.
Comentarios Adicionales	Observaciones, notas del usuario.
Pestaña Detalle de las Partidas del Plan	Indica el detalle del artículo del CBS a adquirir, precio unitario, cantidad, fechas, etc.

Pestaña Detalle de las Partidas del Plan

Descripción

Indica el detalle del artículo del CBS a adquirir, precio unitario, cantidad, fechas, etc.

Campos que aparecen en la pestaña de Detalle de las Partidas del Plan

Campos	Descripción
Número del Artículo	Autogenerado, número consecutivo.
Artículo del CBS	Artículo del CBS que será adquirido.
Codificación Financiera	Corresponde al grupo de plan de cuentas existente.
Tipo de Artículo	Tipo/Clase de bien o servicio.
Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)	Categoría/segmento del CBS.
Unidad de Medida	Unidad estándar de medida.
Cantidad	Cantidad requerida para compra.
Precio Unitario Estimado en Moneda Nacional	Precio unitario en moneda nacional de referencia.
Precio Unitario Estimado en Moneda Extranjera	Precio unitario en moneda extranjera de referencia.
Estimado Total en Moneda Nacional	Monto total igual a la suma de precio unitario por cantidad a compra.
Estimado Total en Moneda Extranjera	Monto total igual a la suma de precio unitario por cantidad a compra.
Fecha de Entrega Estimada Desde	Fecha a partir que se requiere sea entregado el bien o servicio.
Fecha de Entrega Estimada Hasta	Fecha final que se requiere sea entregado el bien o servicio.
Código de Moneda	Catálogo internacional que identifica la moneda, código alfanumérico.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Descripción	Autogenerado, nombre del Artículo del CBS.