Descripción
Una Orden de Compra está compuesta por Artículos, cada Artículo puede referirse a un Bien o a un Servicio.
Campos que aparecen en la Pestaña de Artículos de la Orden de Compra
Campos | Descripción |
Número del Artículo | Número generado por el sistema empezando por 1 para cada Orden de Compra. |
Referencia Oferta Adjudicada | Número de referencia de la Oferta Adjudicada. |
| Estado | Muestra si el Artículo de la Orden de Compra está abierto y puede convertirse en Comprobante de Gasto, los valores posibles son: abierto y cerrado. |
Artículo del CBS | Los usuarios deben seleccionar un Artículo del Catálogo de Artículos, una vez que se ha seleccionado la Código del artículo, la siguiente información se mostrará automáticamente en los siguientes campos: Categoría del Artículo, Unidad de Medida, Precio Unitario ME, Codificación y Descripción. |
Catálogo de Bienes y Servicios (CBS) | Una vez que se ha seleccionado el artículo, aparecerá la Código de la Categoría del artículo seleccionado, se utiliza si es necesario que los bienes a adquirir estén en una categoría. |
Unidad de Medida | Si la Código del artículo está seleccionada, el sistema reproducirá la Unidad de Medida definida para el Artículo, la cual no podrá modificarse. |
Precio Unitario en Moneda Nacional | Para capturar el Precio Unitario Nacional del Artículo. |
Precio Unitario en Moneda Extranjera | Para capturar el Precio Unitario Extranjero del Artículo. |
Cantidad | Este campo indica la cantidad inicial de la orden de compra y el sistema lo muestra automáticamente. |
Cantidad Recibida | El sistema lo actualizará automáticamente cuando se crea una “Nota de Bienes/Servicios Recibidos/Devueltos” para el artículo actual. |
Cantidad Pendiente | Valor calculado o actualizado que es igual a la: Cantidad Original – Cantidad Recibida. |
Precio Estimado en Moneda Nacional | Valores calculados por el sistema (Precio Unitario x Cantidad, para MN). |
Precio Estimado en Moneda Extranjera | Valores calculados por el sistema (Precio Unitario x Cantidad, para ME). |
| Monto Impuestos en Moneda Nacional | Montos nacionales calculados por el sistema de los valores respectivos de los Artículos de la Orden de Compra. |
| Monto Impuestos en Moneda Extranjero | Montos extranjeros calculados por el sistema de los valores respectivos de los Artículos de la Orden de Compra. |
| Monto Total en Moneda Nacional | Montos nacionales calculados por el sistema más impuesto de todos los Artículos de la Orden de Compra |
| Monto Total en Moneda Extranjera | Montos Extranjeros calculados por el sistema más impuesto de todos los Artículos de la Orden de Compra |
Tolerancia de Precio | La Orden de Compra se crea por un Precio mayor o menor que el de la Solicitud original, el sistema rechazará los Bienes Recibidos, Bienes Devueltos y Comprobantes de Gasto de la Orden de Compra si cualquiera de los niveles establecidos aquí se excediese. |
Tolerancia de Cantidad | El valor de la Orden de compra viene desde la adjudicación, el nivel de tolerancia se parametrizará conforme a lo que estipula la Ley (10%) La Orden de Compra, el sistema permite especificar una Tolerancia o variación de Cantidad. Los parámetros del Porcentaje de Tolerancia por Defecto para la Cantidad se han definido y estos serán los valores por defecto en estos campos, aunque pueden cambiarse si es necesario. El sistema rechazará los Bienes Recibidos, Bienes Devueltos y Comprobantes de Gasto de la Orden de Compra si alguno de los niveles establecidos aquí se excediese. |
Codificación Financiera | Dato codificación financiera - debe complementar la Codificación Financiera seleccionando el botón “Ver Elementos”, corresponde a la combinación de códigos financieros que determinaran la afectación Financiera. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Descripción | Descripción del Artículo de la Orden de Compra. |
Pestaña de Entregas de Artículo de la Orden de Compra | Las Entregas del Artículo de la Orden de Compra se definen en esta sección. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Cero o más archivos adjuntos que puedan utilizarse como documentos de soporte para el Artículo de la Orden de Compra. |
Pestaña de Imágenes | Cero o más imágenes, el sistema permite archivos de tipo BMP, GIF y JPG y mostrará la imagen del primer archivo. |
Descripción
El sistema permite crear varias entregas por pedido. Antes de que se cree una nueva entrega de artículo, el sistema verificará que no se excederán las cantidades de cada de pedido.
Campos que aparecen en la Pestaña de Entregas de Artículos de la Orden de Compras
Campos | Descripción |
Número de Entrega | Número de Serie generado automáticamente que inicia con 1 para cada Artículo de la Solicitud, este campo es Solamente de Lectura y el Sistema lo Calcula/Actualiza. |
Estado | El sistema lo asigna automáticamente, los valores posibles son: Abierto/Cerrado, el valor por defecto es Abierto y muestra si la Entrega del Artículo está abierto y puede convertirse en Orden de Compra. |
Cierre Automático de la Solicitud de Compra | Si los usuarios lo cambian a VERDADERO, el sistema cerrará la Entrega del Artículo de Solicitud de Compra automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año Fiscal del Comprobante, el valor por defecto es el Año Fiscal actual. |
Periodo Presupuestario | Periodo Fiscal del Comprobante, el valor por defecto es el Periodo Fiscal actual. |
Fecha de Entrega Desde | Fecha de Entrega Inicial |
Fecha de Entrega Hasta | Fecha de Entrega Final. |
Cantidad | Para capturar la cantidad de la Entrega, el valor por defecto es igual a la cantidad total del artículo relevante de la primera entrega, luego para las Entregas siguientes el valor por defecto es igual a la cantidad total del artículo relevante – la cantidad total de las Entregas anteriores. Por ejemplo, si la cantidad del Artículo relevante es 5, el valor por defecto para la primera Entrega será 5, si los usuarios cambian la cantidad a 3, el valor por defecto para la Segunda Entrega es 2. |
Cantidad Recibida | Autogenerada. Se actualiza cuando se reciben los productos/servicios en bodega contra lo requerido en la orden de compra. |
Monto Moneda Nacional | Este campo es Solamente de Lectura y el Sistema lo Calcula/Actualiza, es igual al Precio Unitario Nacional (del Artículo relevante) X Cantidad de la Entrega. |
Monto Moneda Extranjera | Este campo es Solamente de Lectura y el Sistema lo Calcula/Actualiza, es igual al Precio Unitario Extranjero (del Artículo relevante) X Cantidad de la Entrega. |
Monto Impuesto en Moneda Nacional | Monto del impuesto descontado en moneda nacional. |
Monto Impuesto en Moneda Extranjera | Monto del impuesto descontado en moneda extranjera. |
Monto Total Moneda Nacional | Monto total en moneda nacional igual a la suma del precio unitario por la cantidad de los bienes más el impuesto. |
Monto Total Moneda Extranjera | Monto total en moneda extranjera igual a la suma del precio unitario por la cantidad de los bienes más el impuesto. |
Ubicación de Recepción | Lugar donde se recibirán los productos/servicios adquiridos. |
Pestaña de Información sobre Impuestos | Para los Artículos ordenados en Moneda Nacional, los usuarios pueden definir los Impuestos que aplican a las Entregas individuales. Para hacer esto, active la Pestaña de Información sobre Impuestos y cree los elementos de Información Fiscal que aplican, el sistema calculará el Impuesto Total adecuado para cada Entrega, de acuerdo a las tasas Fiscales definidas y mostrará los totales en los campos Monto Fiscal MN y/o Monto Fiscal ME, ubicados en la pantalla de Entrega de la Solicitud de Compra. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Cero o más archivos adjuntos que pueden utilizarse como documentos de soporte para la Entrega de Solicitud de Compra. |
Descripción
El objetivo de esta pestaña es almacenar la información relacionada con impuestos para la orden de compra.
Campos que aparecen en la Pestaña de Información sobre Impuestos
Campos | Descripción |
Número de Serie | Autogenerado. Inicia con uno por cada orden de compra generada. |
Impuesto | Impuesto activo para la compra. |
El Precio Incluye Impuesto | Indica si el precio ofertado incluye el precio o deberá adicionarse. |
Porcentaje de Impuesto | Muestra el % efectivo del impuesto seleccionado. |
Agregar/Deducir | Indica si él % es deducido o agregado al precio. |
Monto del Impuesto en Moneda Nacional | Muestra el monto total en moneda nacional del impuesto. |
Monto del Impuesto en Moneda Extranjera | Muestra el monto total en moneda extranjera del impuesto. |