Los Catálogos de Soporte para el módulo de Contrataciones es una serie de componentes estándar de base que se reutilizan para las funciones de gobierno dentro del Módulo de Contrataciones.
Adicionalmente, permite que los usuarios puedan determinar el comportamiento y las validaciones del sistema.
Estos catálogos se heredan, configuran y adaptan para soportar la extensibilidad del sistema.
Algunas de las características de los catálogos soporte son:
Descripción
La Evaluación del Desempeño representa un registro de todos los resultados anteriores de los proveedores en los procesos de contrataciones. El registro es sólo para propósitos de información ya que el desempeño anterior incorrecto no descalifica automáticamente a un proveedor potencial, si el desempeño del proveedor merece inelegibilidad, entonces el vendedor debe registrarse en la Inelegibilidad del Vendedor.
Navegación
Contrataciones ► Catálogos de Soporte ► Evaluación del Desempeño
Campos que aparecen en la pantalla de Evaluación del Desempeño
Campos | Descripción |
Código | Este campo contiene el código único de identificación de la Evaluación de Desempeño. |
Proveedores | Este campo representa al Proveedor a evaluar. |
Clasificación | Este campo muestra la calificación del desempeño del proveedor. |
Fecha | Fecha en que se realiza la Evaluación de Desempeño. |
Referencia de Tipo de Expediente | Seleccionar de la lista desplegable el tipo de expediente, puede ser; Contrato, Proceso de Contrataciones, Orden de Compra. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Comentarios | En este campo se debe digitar información y comentarios adicionales acerca de la evaluación. |
Descripción
La pantalla de Integrantes de Comité contiene los empleados que están autorizados para participar en un Comité de Resolución de Reclamo o en un Comité de Evaluación de Ofertas.
Navegación
Contrataciones ► Catálogos de Soporte ► Integrantes de Comité
Campos y pestañas que aparecen en la pantalla de Integrantes de Comité
Campos | Descripción |
Código | Este campo contiene el código único de identificación de Integrantes de Comité. |
Usuario | Este campo representa al Usuario activo. |
| Tipo | Este campo muestra el Tipo de Integrantes de Comité, el valor puede ser Evaluación de Oferta o Resolución de Reclamo. |
Nombre | Nombre del Integrantes de Comité. |
Es Residente | Este campo se activa cuando el miembro es Nacional. |
Cédula / Pasaporte | Campo de texto para ingresar la identificación nacional o el número de pasaporte. |
| Pestaña de Contacto | La pestaña muestra información acerca de los detalles de contacto, esta pestaña no se muestra si los usuarios insertan un valor en el campo de Usuario, los detalles de contacto del usuario se tratan como detalles de contacto del Comité de Evaluación de Ofertas o del Comité de Resolución de Reclamos. |
Descripción
Son los datos de contacto del usuario que es el responsable del Comité de Evaluación de Ofertas o del Comité de Resolución de Reclamos.
Campos que aparecen en la Pestaña de Contactos
Campos | Descripción |
Contacto Principal | Si el contacto añadido es la dirección principal, se menciona en este campo. |
Tipo de Contacto | El tipo de contacto se selecciona de la casilla desplegable en este campo, puede ser teléfono, celular o correo electrónico, etc. |
Ubicación | Si el contacto mencionó dirección domiciliar o del lugar de trabajo, se menciona en este campo. |
Contacto | El contacto se define en este campo. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Descripción | En este campo se menciona una descripción acerca del contacto. |
Descripción
La pantalla de Método de Comunicación contiene los métodos de comunicación que las modalidades de compra deben utilizar con los Proveedores y Usuarios Internos.
Los usuarios pueden añadir métodos de comunicación si es necesario y deben relacionarlos con el tipo de comunicación (Teléfono, Fax, Correo Electrónico, Dirección, Notas Internas, Mensajes de Texto, Periódico u otros), de tal forma que se puedan realizar funciones de manera automática, como el envío de mensajes de correo electrónico o notas a través del sistema interno, etc.
Navegación
Contrataciones ► Catálogos de Soporte ► Método de Comunicación
Campos que aparecen en la pantalla del Método de Comunicación
Campos | Descripción |
Código | Código numérico único del Método de Comunicación, se genera automáticamente. |
Tipo | Lista de la cual se puede seleccionar y definir el método de comunicación; “Teléfono”, “Correo Electrónico”, “Fax”, “Correo”, “Notas Internas”, “Mensajes de Texto”, “Periódico” u “Otros” son algunos métodos de comunicación, los valores se seleccionan de la casilla desplegable. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Forma abreviada del Método de Comunicación. |
Descripción | Descripción breve del Método de Comunicación. |
Descripción
Esta entidad contiene un catálogo de Métodos de Evaluación de Ofertas, algunos ya están predefinidos, pero se pueden añadir más si es necesario, a través de esta entidad los usuarios pueden configurar comportamientos diferentes de los métodos de evaluación.
La entidad de Método de Evaluación de Ofertas contiene el catálogo de Métodos de Evaluación de Ofertas, tales como: Relación calidad-precio, Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC), Selección basada en la calidad (SBC), Selección basada en el Menor Costo (SMC), Selección basada en un Presupuesto Fijo (SBPF), Evaluación Administrativa, etc.
Navegación
Contrataciones ► Catálogos de Soporte ► Método de Evaluación de Oferta
Campos que aparecen en la pantalla del Método de Evaluación de Oferta
Campos | Descripción |
Código | Código numérico único generado automáticamente. |
Peso Técnico Máximo | Define el valor máximo del criterio de evaluación de las ofertas técnicas. El sistema validará que los valores de tal atributo no superen del valor asignado. |
Activo | Si está seleccionado indica que el Método de Evaluación de Ofertas está activo. Si no está seleccionado, el Método de Evaluación de Ofertas ya no puede utilizarse y puede estar ahí como referencia |
Aplicar Mínimo Puntaje Técnico | Dato booleano. Indica si el método de evaluación requerirá un puntaje mínimo técnico para evaluar las ofertas. |
Aplicar Peso Técnico General | Dato booleano. Indica si el método de evaluación requerirá un puntaje general técnico para evaluar las ofertas. |
Aplicar Peso Financiero General | Dato booleano. Indica si el método de evaluación requerirá un puntaje general financiero para evaluar las ofertas. |
Requiere Precio de Referencia | El sistema validará que los artículos de la solicitud de compra sean asociados al precio de referencia y se comparará dicho precio de referencia con lo que han ofertado los proveedores. |
Requiere Evaluación Preliminar | Indica si el método de evaluación requiere evaluación preliminar mínima como proceso de contratación. |
Es la Evaluación Financiera por Precio Más Bajo | Indica si la oferta recomendada para adjudicar por el sistema será la de mejor precio. |
Es Evaluación Administrativa | Un tipo de método utilizado para evaluación administrativa. |
Se Permite Adjudicación a Nivel de Artículo | Indica si se adjudicará por artículo o por lote. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Descripción breve del Método de Evaluación de Ofertas. |
Descripción | Descripción detallada del Método de Evaluación de Ofertas. |
Descripción
La Razón de Recurso contiene todas las razones válidas que pueden formar parte de un reclamo. Por ejemplo: El incumplimiento de los términos y condiciones declarados en los documentos de precalificación o de licitación.
Navegación
Contrataciones ► Catálogos de Soporte ► Razón de Recurso
Campos que aparecen en la pantalla de Razón de Recurso
Campos | Descripción |
Código | Código numérico único generado automáticamente. |
Activo | Si está seleccionado indica que el Tipo de Razón del Reclamo está activo. Si no está seleccionado, el Tipo de Razón del Reclamo ya no puede utilizarse y puede estar ahí como referencia. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Descripción breve del Tipo de Razón del Reclamo. |
Descripción | Descripción detallada de la razón por la cual se utilizó el tipo de razón del reclamo. |
Descripción
La pantalla de Tipo de Criterio de Evaluación de Oferta contiene el catálogo de Criterios de Evaluación de Ofertas para ambos tipos: Preliminar y Técnica y que se deben utilizar para la Evaluación de la Propuesta.
Navegación
Contrataciones ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Criterio de Evaluación
Campos que aparecen en la pantalla de Tipo de Criterio de Evaluación de Oferta
Campos | Descripción |
Código | Código numérico único generado automáticamente para los Criterios de Evaluación de Ofertas. |
Activo | Si está seleccionado indica que los Criterios de Evaluación de Ofertas están activos. Si es falso, los Criterios de Evaluación de Ofertas ya no pueden utilizarse y solamente pueden estar ahí como referencia. |
Tipo | Define el tipo de Criterios de Evaluación de Ofertas que se está utilizando, puede ser Preliminar o Técnica. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Forma breve de los Criterios de Evaluación de Ofertas. |
Descripción | Descripción detallada de los Criterios de Evaluación de Ofertas. |
Descripción
La entidad Tipo de Oferta contiene el catálogo con todos los tipos de respuesta a los Expedientes de contratación tales como Propuesta Individual, Propuesta Financiera, Propuesta Técnica, Propuesta Individual con Información Financiera, etc.
Algunos Expedientes de Contrataciones se pueden contestar con una propuesta o respuesta simple, otros Expedientes de Contrataciones pueden requerir dos o más tipos de propuestas, una que contiene la oferta económica y la otra con la propuesta técnica.
Navegación
Contrataciones ► Catálogos de Soporte ► Tipos de Ofertas
Campos que aparecen en la pantalla de Forma de Recepción de Oferta
Campos | Descripción |
Código | Código numérico único del Tipo de Respuesta, se genera automáticamente. |
Activo | Cuando este campo está seleccionado, indica que se puede utilizar el Tipo de Respuesta. Si no está seleccionado, el Tipo de Respuesta ya no se puede utilizar y puede estar ahí solamente como referencia. |
Monto Requerido | Si está seleccionado, al introducir la propuesta del Expediente de Contrataciones o la respuesta por parte del proveedor, en este campo se menciona la cantidad de dinero en relación con la propuesta que se requiere. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre | Nombre del Tipo de Respuesta. |
Descripción | Descripción detallada del Tipo de Respuesta. |
Descripción
El tipo de proceso contiene el catálogo con todos los tipos de procesos de contratación, tales como de Una o Dos etapas, Fuente Única, etc., los Tipos de Procesos se utilizan para categorizar los procesos creados, por ejemplo, la creación de un proceso para trabajos de mejora y mantenimiento, agua, alcantarillado, pavimentación, electricidad, madera y materiales de construcción, plomería y pintura, se clasifican todos dentro de la categoría "Construcción". Este tipo de procesos son útiles porque permiten una categorización fácil de procesos individuales para su selección rápida, análisis de tendencias, etc., con el uso de los tipos de procesos la creación de los mismos es esencialmente más estructurada.
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Contrataciones► Catálogos de Soporte ► Tipo de Proceso
Campos que aparecen en la pantalla de Tipo de Proceso
Campos | Descripción |
Código | Código numérico único generado automáticamente para el Tipo de Proceso que es la identidad de su registro. |
Activo | Si está seleccionado indica que el tipo de Proceso está activo. Si es falso, el Tipo de Proceso ya no puede utilizarse y puede estar ahí como referencia. |
Justificación Requerida | Si es verdadero, el sistema requiere el atributo Justificación de Tipo de Proceso de Contrataciones de manera obligatoria al utilizar el Tipo de Proceso. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Descripción breve del Tipo de Proceso. |
Descripción | Descripción detallada del tipo de proceso. |
Comentarios | Notas o legislación especial relacionada con el tipo de proceso de contratación que se especifica en este campo. |
Descripción
La entidad Tipo de Resolución de Recurso contiene todos los resultados posibles de una Resolución, tal como: Cancelación de la Licitación, Intención de adjudicar al segundo mejor oferente o el Reclamo no tiene relevancia.
Navegación
Contrataciones ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Resolución de Recurso
Campos que aparecen en la pantalla de Tipo de Resolución de Recursos
Campos | Descripción |
Código | Código numérico único generado automáticamente. |
Activo | Si está seleccionado indica que el Tipo de Resolución de Recurso está activo. Si no está seleccionado, el Tipo de Resolución de Recurso ya no puede utilizarse y puede estar ahí como referencia. |
Estado del Recurso | Lista de la cual se puede seleccionar los valores posibles: Aceptación y Rechazo. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Descripción breve del Tipo de Resolución de Recurso. |
Descripción del Procedimiento | Descripción detallada de la razón por la cual se utilizó el tipo de resolución de Recurso. |
Procedimiento
Usuario: Administrador
Descripción
El Tipo de Expediente contiene el catálogo con todos los tipos de documentos de contratación tales como: Solicitud de Propuesta - SDP, Solicitud de Cotización - SdC, Carta de Intención, etc.
Cada tipo de Expediente puede tener una o más secciones definidas, los usuarios también pueden configurar el comportamiento que debe tener el Tipo de Expediente en cada Etapa.
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Contrataciones ► Catálogos de Soporte ► Tipos de Expediente
Campos y pestaña que aparecen en la pantalla de Tipo de Expediente
Campos | Descripción |
Código | Código numérico único del Tipo de Expediente, se genera automáticamente. |
| Tipo de Dominio Personalizado | Los usuarios pueden utilizar el Tipo de dominio personalizado (TDP) para agregar información además de las entidades incluidas con la información básica del documento de contrataciones. Este TDP se hereda en el Documento de Contrataciones y los usuarios pueden agregar más si es necesario, o clonar TDP existente para agregar más al Documento de Contrataciones. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre | Nombre del Tipo de Expediente. |
Descripción | Explicación breve del tipo de Expediente. |
Modalidad de Compra Requerida | Si es verdadero, se requiere una Modalidad de Compra al crear un Documento de Contrataciones. |
| Fecha de Vencimiento es Requerida | Si es Verdadero, se requiere una fecha de vencimiento cuando el proveedor está cargando la información de la propuesta. |
Tipo de Resultado Esperado | Los usuarios deben seleccionar el resultado final esperado para la evaluación del Expediente de Contrataciones. |
Período para Recepción de Recursos | Debe expresarse en días calendario y solamente aplica si la Etapa del Tipo de Expediente de Contrataciones “Intención de Adjudicación” se ha establecido como obligatoria u opcional. |
Modalidad de Compra | Los usuarios seleccionan una Modalidad de Compra, cuando hay un valor en este atributo, se copia al Expediente de Contrataciones una vez que se ha seleccionado el Tipo de Expediente de Contrataciones. |
Se Requiere la Validación de la Propiedad | Indique cuándo se requiere que la Validación de Propiedad sea ejecutada por los usuarios para la obtención de Documentos de este Tipo de Documento de Contrataciones. |
Pestaña de Secciones | Cada tipo de expediente de contrataciones puede tener 1 o varias secciones relacionadas y el orden de dichas secciones. |
Descripción
La Pestaña de Secciones se utiliza para adjuntar secciones de documentos del Catálogo de Secciones al Tipo de Expediente.
Campos que aparecen en la pantalla de Secciones
Campos | Descripción |
Sección | Referencia al catálogo de secciones. |
Orden | Número único definido (para cada sector y tipo de documento de Contrataciones relacionado) por los usuarios que define el orden en el cual se debe imprimir la sección. |
Descripción
La Términos Internacionales de Comercio INCOTERMS contiene un catálogo de las condiciones de entrega de los productos. Los usuarios deben seleccionar la condición de precio a utilizarse en el documento de Contrataciones; los proveedores deben presentar ofertas de acuerdo con esta condición de precio, solamente se permite una condición de precio por cada documento de Contrataciones.
Navegación
Contrataciones ► Catálogos de Soporte ► Incoterms
Campos que aparecen en la pantalla de Términos Internacionales de Comercio
Campos | Descripción |
Código | Código numérico único del registro de los Términos Internacionales de Comercio que se genera automáticamente. |
Activo | Si está seleccionado, indica que los Términos Internacionales de Comercio está activa. Si no está seleccionado la Condición de Precio ya no puede utilizarse y puede estar ahí como referencia. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Descripción breve de los Términos Internacionales de Comercio. |
Descripción | Descripción detallada de los Términos Internacionales de Comercio. |
Descripción
La pantalla de Validación contiene el catálogo de reglas de validación que los proveedores deben cumplir para poder participar en los eventos de contratación.
La validación del proveedor relacionada con la Modalidad de Compra del Documento de Contrataciones debe mostrarse automáticamente en la entidad de Validación del Proveedor del Documento de Contrataciones, donde los usuarios pueden personalizarlo para un Documento de Contrataciones específico. Según estas normas, los usuarios pueden cambiar los valores por defecto de: “operador de comparación” y el "Valor de la Regla del proveedor” y los usuarios pueden agregar más reglas de validación para proveedores si es necesario.
Navegación
Contrataciones ► Catálogos de Soporte ► Validación del Proveedor
Campos que aparecen en la pantalla de Validación del Proveedor
Campos | Descripción |
Código | Código numérico único de Validación que se genera automáticamente. |
Atributo | Contiene la referencia al atributo del Proveedor, sujeto a validación. |
Activo | Si es falso, la Validación ya no puede utilizarse y solamente puede estar ahí como referencia. Si está seleccionado, la Validación puede utilizarse. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Forma breve de Validación. |
Descripción | Descripción detallada de Validación. |