Descripción
La pantalla de Validación contiene el catálogo de reglas de validación que los proveedores deben cumplir para poder participar en los eventos de contratación.
La validación del proveedor relacionada con la Modalidad de Compra del Documento de Contrataciones debe mostrarse automáticamente en la entidad de Validación del Proveedor del Documento de Contrataciones, donde los usuarios pueden personalizarlo para un Documento de Contrataciones específico. Según estas normas, los usuarios pueden cambiar los valores por defecto de: “operador de comparación” y el "Valor de la Regla del proveedor” y los usuarios pueden agregar más reglas de validación para proveedores si es necesario.
Navegación
Contrataciones ► Catálogos de Soporte ► Validación del Proveedor
Campos que aparecen en la pantalla de Validación del Proveedor
Campos | Descripción |
Código | Código numérico único de Validación que se genera automáticamente. |
Atributo | Contiene la referencia al atributo del Proveedor, sujeto a validación. |
Activo | Si es falso, la Validación ya no puede utilizarse y solamente puede estar ahí como referencia. Si está seleccionado, la Validación puede utilizarse. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Nombre Corto | Forma breve de Validación. |
Descripción | Descripción detallada de Validación. |