Descripción
La Evaluación del Proveedor de la Oferta contiene los registros de las propuestas del proveedor en detalle, el cumplimiento de los Criterios de Evaluación de la Oferta y los expedientes de soporte que llevan a una decisión de Adjudicación de la Oferta, promoviendo así un proceso de contratación transparente.
Contrataciones genera la información de los licitadores de Respuestas Registradas anteriormente en relación con el Expediente de Contrataciones, también se genera otra información como Criterios de Evaluación Preliminar de la Oferta y Criterios de Evaluación Técnica de la Oferta, desde el Expediente de Contrataciones.
El sistema verifica automáticamente la elegibilidad de cada Proveedor sobre la base de las siguientes condiciones: El Proveedor no tiene un registro en la pantalla de Inelegibilidad de Proveedores y cumple con las Normas del Expediente de Contrataciones y/o con las Normas de Validación de la Modalidad de Compra, si aplican.
Según la configuración del Expediente de Contrataciones, la Evaluación de la Oferta puede resultar de las siguientes maneras: Proveedores Preclasificados, Proveedores por Contrato Adjudicado por Lote, Proveedor por Contrato Adjudicado por Artículo.
Navegación
Contrataciones ► Calificación de Oferta del Proveedor
Pestañas y Campos que aparecen en la pantalla de Calificación de Oferta del Proveedor
Campos | Descripción |
Evaluación de Oferta | Este es un código único que identifica la Evaluación de la Oferta en el sistema, se genera automáticamente. |
Expediente de Compra | El expediente relacionado debe seleccionarse desde el icono de Búsqueda. |
Proveedores / Beneficiario | Este atributo lo genera el sistema, representa el Código (s) del Proveedor (del GE del Proveedor) que tiene una Respuesta al Expediente de Contrataciones en estado “Activo” en relación con el Expediente de Contrataciones. |
¿Califica para las Siguiente Evaluación? | Estos atributos pueden ser “Si”, “No” o “No Aplica”, el sistema los genera automáticamente. |
Oferta Proveedor Elegible | Los valores disponibles para este campo son “Verdadero” o “Falso”, el valor por defecto es verdadero. Si este valor es Falso, la oferta del proveedor no puede evaluarse. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Comentarios | En este campo se digita una justificación o información general acerca de la evaluación. |
Unidad Administrativa | La unidad administrativa asociada con el proveedor de la oferta. |
| Pestaña de Archivos Adjuntos | A través de esta pestaña se añade cualquier archivo adicional relacionado con la Evaluación del Proveedor de la Oferta. |
Pestaña de Razones para No ser Elegible | El sistema asigna las razones automáticamente, luego tiene entonces de 0 a más razones de inelegibilidad. |
Pestaña Evaluación de Lotes | Este campo contiene una o más Evaluaciones de Proveedor que corresponden a cada Lote. |
Pestaña de Aclaraciones al Ofertante | Utilizando esta pestaña se seleccionan cero o más aclaraciones al ofertante acerca de la Respuesta al Expediente de Contrataciones que presentó el proveedor. |
Pestaña de Evaluaciones Preliminares | Al hacer clic en esta pestaña se muestran cero o más criterios de Evaluación Preliminar de la Oferta, el atributo lo muestra el sistema. |
Pestaña de Reunión | Cero o más reuniones acerca de la Evaluación del Proveedor de la Oferta se seleccionan desde el botón de Búsqueda disponible en la parte inferior. |