Gestión de Servidores Públicos

Ficha de Servidor Público

La Ficha de Servidor Público incluye toda la información relacionada con el mismo, esta pantalla se utiliza para mantener toda la información necesaria acerca de cada Servidor Público que ocupa un puesto dentro de la organización en cualquier momento. Todos los registros se mantienen actualizados y se lleva un registro de los cambios que se realizan.

Beneficiario

El archivo Beneficiario incluye toda la información relacionada con el Beneficiario. Esta pantalla se utiliza para guardar toda la información necesaria acerca de cada Beneficiario que tiene un puesto en la organización en cualquier momento. Todos los registros se mantienen actualizados y se guarda un historial de todos los cambios.

Cambiar Fecha de Nacimiento

Esta función se utiliza para cambiar la fecha de nacimiento de un Servidor Público.

Gestión de Asignaciones

Gestión de Asignaciones incluye la información necesaria para generar nóminas y previsiones precisas. Enlaza a cada servidor público a la posición de empleado, código de pago, ubicación de trabajo, supervisor, combinación de código de situación. También incluye las fechas de inicio y finalización, el horario de turnos, las escalas de sueldo y la cantidad de salario, los devengados automático, las deducciones automáticas, el bloqueo de codificación financiera y otra información relacionada.

Gestión de Permisos

Gestión de vacaciones permite a los usuarios administrar la solicitud de permiso y crear nuevas asignaciones relacionadas con la licencia.

Gestión de Fin de Relación Laboral

Gestión de Fin de Relación Laboral permite a los usuarios crear y modificar entrevistas de salida, generar informes de cambio de salario y actualizar los registros de entrenamiento, evaluación de desempeño y reclutamiento planificados de los empleados terminados.

Gestión de Tiempos y Asistencia

El Gestión de Tiempos y Asistencia se utiliza para dar seguimiento y monitorear los registros de tiempo y actividades que los empleados han realizado durante un período de tiempo, esta información se registra con base en los horarios estipulados para realizar las asignaciones; será útil para monitorear la puntualidad y el esfuerzo de los empleados.

Beneficiario

Descripción

Campos y Pestañas que aparecen en la Pantalla de Beneficiario

Campos	Descripción
Fotografía	Es la foto del beneficiario.
Código	Es el número de identificación único.
Estado del Flujo de Trabajo	Es el estado actual del Servidor Público (Creado, Aprobación Solicitada, Aprobado, Cancelado).
Prefijo del Nombre	Es el prefijo al Nombre del Beneficiario.
Primer Nombre	Es el Primer Nombre del Beneficiario.
Segundo Nombre	Es el Segundo Nombre del Beneficiario.
Apellidos	Es el Apellido del Beneficiario.
Idioma Predeterminado	Es el idioma del Beneficiario.
Fecha de Nacimiento	Es la Fecha de Nacimiento del Beneficiario.
Lugar de Nacimiento	Es el Lugar de Nacimiento del Beneficiario.
Sexo	Es el sexo del Beneficiario.
Número INSS	Es el Número Social del Beneficiario.
No de Cédula de Identidad	Es el Número de No de Cédula de Identidad del Beneficiario.
Estado Civil	Es el Estado Civil del Beneficiario.
Fecha de Matrimonio	Es la Fecha de Matrimonio del Beneficiario.
Activo	Si está seleccionado, el Beneficiario está disponible.
Unidad Administrativa	Es la Unidad Administrativa en la que trabaja el Beneficiario.
Fecha de Creación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se creó la ficha.
Creado por	Es el código del Servidor Público usuario que realizó la ficha
Fecha de Aprobación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se aprobó la ficha
Aprobado por	Es el código del Servidor Público usuario que realizó la aprobación.
País de Origen	Es el País de Origen del Beneficiario.
Ciudadanía	Es la ciudadanía del Beneficiario.
Residencia	Es el País de Residencia del Beneficiario.
Fecha de Fallecimiento	Es la fecha de defunción del Beneficiario.
No. RUC	Es el número de identificación de impuestos del Beneficiario.
¿El Recibo de Pago es Enviado por e-mail?	Si está seleccionado, la colilla de pago se envía por correo electrónico.
Moneda	Es la moneda en la que se le paga al beneficiario.
Identificador del Proveedor	Es el número único de proveedor.
Pestaña de Idiomas Hablados	Enumera los idiomas que habla el Beneficiario.
Pestaña de Detalle de Impuesto Sobre la Renta	Contiene la información acerca del impuesto sobre la renta que se aplica al beneficiario.
Pestaña de Información del Pago	Contiene la información que se utiliza para procesar y entregar el pago del Beneficiario.
Pestaña de Notas	Contiene notas relevantes al beneficiario.
Pestaña de Asignación de Servidor Público	Enumera las asignaciones que un Beneficiario tiene o ha tenido.
Pestaña de Datos Familiares	Contiene la información de Familiares del Beneficiario.
Pestaña de Capacitaciones	Contiene la información de Capacitaciones que ha recibido el Beneficiario.
Pestaña de Publicaciones	Contiene la información de Publicaciones realizadas por el Beneficiario.
Pestaña de Docencias	Contiene la información de los estudios o especializaciones realizadas por el Beneficiario.
Pestaña de Reconocimiento	Contiene la información de Reconocimiento que se le han otorgado al Beneficiario.
Pestaña de Rangos y Denominaciones	Contiene la información de Rangos y Denominaciones del Beneficiario.
Pestaña de Contacto	Contiene la información de contacto del Beneficiario.
Pestaña de Dirección	Contiene la información de la dirección del Beneficiario.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Guarda la información y documentos añadidos relacionados con el Beneficiario.
Pestaña de Información Adicional	Contiene la información adicional que pueda requerirse de un Servidor Público.

Cambio de Fecha de Nacimiento

Descripción

Esta función se utiliza para cambiar la fecha de nacimiento de un Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de Cambiar Fecha de Nacimiento

Campos	Descripción
Código	Es un número de identificación único.
Primer Nombre	Es el primer nombre del Servidor Público.
Apellido	Es el apellido del Servidor Público.
Referencia SNF	Es el número anterior del Servidor Público.
Fecha de Contratación	Es la fecha en la que se contrató al Servidor Público.
Fecha de Nacimiento	Es la fecha de nacimiento del Servidor Público.

Ficha de Servidor Público

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Ficha de Servidor Público

Pestañas y Campos que muestra la pantalla de Ficha de Servidor Público

Campos	Descripción
Código	Es un número de identificación único.
Estado del Flujo de Trabajo	Es el estado actual del Servidor Público (Creado, Aprobación Solicitada, Aprobado, Cancelado).
Etapa del Flujo de Trabajo	Es el estado actual del flujo de trabajo (Creado [en], Aprobación Solicitada[en], Aprobado[en]).
Primer Nombre	Es el primer nombre del Servidor Público.
Segundo Nombre	Es el segundo nombre del Servidor Público.
Apellidos	Es el apellido del Servidor Público.
Idioma Predeterminado	Es el idioma del Servidor Público.
Fecha de Nacimiento	Es el día, mes y año de nacimiento del Servidor Público.
Lugar de Nacimiento	Es la ubicación donde nació el Servidor Público.
Sexo	Es el sexo del Servidor Público.
Número INSS	Es el número de seguro social del Servidor Público.
Número de Cédula de Identidad	Es el número del documento de identificación único.
Estado Civil	Es el estado civil del Servidor Público.
Fecha de Matrimonio	Es la fecha de matrimonio del Servidor Público.
Activo	Indica si el Servidor Público está activo o no.
Usuario	Es el código del usuario asociado con el Servidor Público.
Unidad Administrativa	Es la Unidad Administrativa dentro de la cual trabaja el Servidor Público.
Fecha de Creación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se creó la ficha.
Creado por	Es el código del Servidor Público usuario que realizó la ficha.
Fecha de Aprobación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se aprobó la ficha.
Aprobado por	Es el código del Servidor Público usuario que realizó la aprobación.
País de Origen	Es el país de origen del Servidor Público.
Ciudadanía	Es la ciudadanía del Servidor Público.
Residencia	Es el país de residencia del Servidor Público.
¿Es este Servidor Público también un Beneficiario?	Si está seleccionado, el Servidor Público también es beneficiario.
¿Es Obligatorio Reportar?	Si está seleccionado, se debe introducir a un Servidor Público en el campo Reporta A.
Fecha de Fallecimiento	Es la fecha de defunción del Servidor Público.
Referencia SNF	Es el número de Servidor Público heredado de un sistema anterior.
No. RUC	Es el número de identificación de impuestos.
¿El Recibo de Pago es Enviado por e-mail?	Si está seleccionado, la colilla de pago se envía por correo electrónico.
Moneda	Es la moneda en la que se le paga al Servidor Público.
Fecha de Contratación	Es la fecha en la que se contrató al Servidor Público.
Fecha de Finalización del Periodo de Prueba	Es la fecha del último día del periodo de prueba.
Fecha de Inicio como Empleado Permanente	Es la fecha a partir de la cual el Servidor Público es permanente de manera oficial.
Fecha del Pre-Compromiso	Es la fecha a partir de la cual al Servidor Público se le comprometió como tal de manera oficial.
Fecha de Jubilación	Esta es la fecha real de jubilación.
Fecha de Egreso	Esta es la fecha en la que el Servidor Público salió del sistema como tal y es un campo solamente de lectura.
Motivo de Egreso	Este campo muestra los detalles acerca de la salida del Servidor Público y es un campo solamente de lectura.
Pestaña de Habilidades	Enumera las habilidades del Servidor Público.
Pestaña de Historial Académico	Brinda información acerca de la educación del Servidor Público.
Pestaña de Idiomas Hablados	Enumera los idiomas que habla el Servidor Público.
Pestaña de Detalle de Impuesto Sobre la Renta	Este campo contiene información acerca del impuesto sobre la renta que se aplica al Servidor Público.
Pestaña de Asociaciones del Servidor Público	Este campo enumera las asociaciones a las que pertenece el Servidor Público.
Pestaña de Certificaciones del Servidor Público	Este campo enumera los certificados que tiene el Servidor Público.
Pestaña de Historial Laboral	Enumera la historia laboral del Servidor Público.
Pestaña de Información del Pago	Contiene la información que se utiliza para procesar y entregar el pago del Servidor Público.
Pestaña de Formulario Médico	Contiene información médica relevante acerca del Servidor Público.
Pestaña de Nota	Contiene notas relevantes acerca del Servidor Público.
Pestaña de Número de Seguridad Social Histórico	Mantiene el historial de Números de Seguro Social del Servidor Público.
Pestaña de Beneficios de Jubilación	Contiene la información de jubilación para el Servidor Público.
Pestaña de Asignación del Servidor Público	Enumera las asignaciones que tiene o ha tenido el Servidor Público.
Pestaña de Datos Familiares	Contiene la información de Familiares del Servidor Público.
Pestaña de Capacitaciones	Contiene la información de Capacitaciones que ha recibido el Servidor Público.
Pestaña de Publicaciones	Contiene la información de Publicaciones realizadas por el Servidor Público.
Pestaña de Docencias	Contiene la información de los estudios o especializaciones realizadas por el Servidor Público.
Pestaña de Reconocimiento	Contiene la información de Reconocimiento que se le han otorgado al Servidor Público.
Pestaña de Rangos y Denominaciones	Contiene la información de Rangos y Denominaciones del Servidor Público.
Pestaña de Contacto	Contiene la información de contacto del Servidor Público.
Pestaña de Dirección	Contiene la información acerca de la dirección del Servidor Público.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Mantiene la información y añade documentos relacionados con el Servidor Público.
Pestaña de Información Adicional	Contiene la información adicional que pueda requerirse de un Servidor Público.

Pestaña de Archivos Adjuntos

Descripción

Mantiene la información y añade documentos relacionados con el Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Archivos Adjuntos

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario.
Clasificación de Adjunto	Es el catálogo donde se definen los tipos de archivos que se pueden adjuntar.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Título	Es el título que desea darle al documento.
Descripción	Este campo es definido por el usuario, es una descripción del Adjunto.
Archivo Adjunto	Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de datos es estándar (Actualmente acepta archivos en formato xls y docs).
Fecha y Hora	La fecha y hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que agrego el archivo adjunto.

Pestaña de Asignación del Servidor Público

Descripción

La Pestaña de Asignación del Servidor Público muestra la información de las asignaciones pasadas, presentes y futuras del Servidor Público, que se ingresa a través de la Pantalla de Asignación del Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Asignación del Servidor Público

Campos	Descripción
Identificador de la Asignación	Código de identificación único de la asignación.
Puesto Especifico	Es el puesto del Servidor Público en la asignación.
Fecha de Inicio	Es la fecha en la que inició la asignación.
Fecha Final	Es la fecha en que finalizó la asignación.

Pestaña de Beneficios de Jubilación

Descripción

La Pestaña de Beneficios de Jubilación muestra la información de los beneficios del Servidor Público, si los tiene, que serán adquiridos del módulo de Manejo de Beneficios de Jubilación.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Beneficios de Jubilación

Campos	Descripción
Nombre	Es el nombre del plan al que el Servidor Público está asociado.
Fórmula	Es el tipo de cálculo de beneficios que se le aplica al Servidor Público.

Pestaña de Capacitaciones

Descripción

Contiene la información de Capacitaciones que ha recibido el Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Capacitaciones

Campos	Descripción
Número Correlativo	Es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros. Es un número de Identificación Único.
Fecha de Inicio	Es el año en el que inició la capacitación.
Fecha Final	Es el año en el que finalizó la capacitación.
Institución Docente	Se utiliza para identificar la Institución Docente a la que asistió el Servidor Público.
País	Es el país al que pertenece la Institución Docente.
Área de Conocimiento	Es el código del área de conocimiento en que se especializa el servidor público.
Documento Otorgado	Es el tipo de documento que le otorgaron al servidor público por la capacitación recibida.
Duración (Horas)	Es el tiempo que duro la capacitación.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar la información.
Nombre de la Capacitación	Es el nombre de la capacitación recibida por servidor público.
Compensación Relacionada	Es la compensación monetaria que se relaciona a los datos registrados.

Pestaña de Contacto

Descripción

Contiene la información de contacto del Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Contacto

Campos	Descripción
Contacto Principal	Si está seleccionado indica que este contacto es el contacto principal de la Institución.
Tipo de Contacto	El tipo de contacto puede ser “Correo Electrónico”, “Fax”, “Teléfono Móvil”, “Beeper”, “Teléfono fijo”, o “Sitio Web”.
Ubicación	La ubicación del contacto puede ser “Desconocida”, “Domicilio”, o “Trabajo”.
Contacto	Es el valor del contacto, la dirección de correo electrónico o número telefónico.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para el campo de la Descripción.
Descripción	Es la descripción del contacto.

Pestaña de Datos Familiares

Descripción

Contiene la información de Familiares del Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Datos Familiares

Campos	Descripción
Número Correlativo	Es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros. Es un número de Identificación Único.
Activo	Si está seleccionado, los Datos Familiares están disponible.
¿Es Financieramente Dependiente?	Si está seleccionado, el Familiar registrado Dependiente Financieramente del Servidor Público.
¿Es Beneficiario?	Si está seleccionado, el Familiar registrado es Beneficiario del Servidor Público.
Parentesco	Hace referencia al catálogo de Parentesco, que está tipificado según grado de consanguinidad o afinidad con el servidor público.
Sexo	Se selecciona el sexo del familiar registrado.
Primer Nombre	Se digita el primer nombre del familiar registrado.
Segundo Nombre	Se digita el segundo nombre del familiar registrado.
Apellidos	Se digitan los apellidos del familiar registrado.
Fecha de Nacimiento	Se digita la fecha de nacimiento del familiar registrado.
Compensación Relacionada	Es la compensación monetaria que se relaciona a los datos registrados.

Pestaña de Dirección

Descripción

Contiene la información acerca de la dirección del Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Dirección

Campos	Descripción
Dirección Principal	Si está seleccionado indica que esta dirección es la principal.
Municipio	Es la región en la que se ubica la dirección.
Tipo	El tipo de dirección que se introduce puede ser “Desconocida”, “Domicilio”, o “Trabajo”; sin embargo, para Institución, el valor que el sistema tiene por defecto, debe funcionar.
Dirección	Es la dirección de la Institución.
Ubicación	Es la ubicación de la dirección de la Institución.
Ciudad	Es la ciudad de la dirección de la Institución.
Estado	Es el estado de la dirección de la Institución.
Código Postal	Es el código postal de la dirección de la Institución.
País	Es el País de la ubicación de la dirección

Pestaña de Docencias

Descripción

Contiene la información de los estudios o especializaciones realizadas por el Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Docencias

Campos	Descripción
Número Correlativo	Es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros. Es un número de Identificación Único.
Área de Conocimiento	Es el código del área de conocimiento en que es especialista el servidor público.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar la información.
Nombre del Tema	Es el nombre del tema en que se especializa el servidor público.
Grupo Meta	Es el grupo meta que puede atender el servidor público.
Compensación Relacionada	Es la compensación monetaria que se relaciona a los datos registrados.

Pestaña de Formato Médico

Descripción

La Pestaña de Formato Médico contiene cualquier información médica relevante del Servidor Público.

Pestañas y Campos que muestra la pantalla de Formato Médico

Campos	Descripción
Código	Es el Código Numérico del formato médico.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Nombre	Es el nombre del formato.
Instrucción	Son las instrucciones para el uso del formato y para que se utiliza dicho formato.
Fecha de Examen Médico	Es la fecha del chequeo médico.
Estado Civil	Es el estado civil.
Número de Dependientes	Es el número de individuos de los cuales es responsable el Servidor Público.
Dirección	Es la dirección del Servidor Público.
Historial Médico Familiar	Es la información del historial médico familiar.
Historial Médico Personal	Es la información del historial médico personal.
Nota General	Son comentarios generales.
Fecha de Expiración de Formulario Médico	Es la fecha en la que vence el formato médico. Este campo es solamente de lectura y su valor se determina de manera automática.
Pestaña de Contacto	Es la información de contacto para cualquier individuo que esté relacionado con la información que se encuentra en el formato.
Pestaña de Condición Médica	Enumera las condiciones que aplican a la información que se especifica en el formato médico.

Pestaña de Historia Laboral

Descripción

La Pestaña de Historia Laboral contiene información acerca de la historia laboral del Servidor Público.

Pestaña y Campos que muestra la Pantalla de Historia Laboral

Campos	Descripción
¿Es Proveedor / Beneficiario de Deducción?	Si está seleccionada, el Servidor Público r es un proveedor que el gobierno conoce.
De Gobierno	Si está seleccionada, la información de la historia laboral proviene del gobierno.
Nombre	Es el nombre de la compañía.
Fecha de Inicio	Es la fecha inicial en la que el Servidor Público trabajó para un Servidor Público r diferente del gobierno.
Año de Finalización	Es la fecha en la que el Servidor Público dejó al empleador diferente del gobierno.
Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación	Identifica la situación laboral de asignaciones previas, tal como: a tiempo completo, medio tiempo.
Código Unidad Administrativa	Es la Unidad Administrativa.
Puesto	Es el puesto del Servidor Público.
Proveedor	Es un lugar de trabajo reconocido, diferente del gobierno.
Idioma	Es el Idioma del País que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Título	Es el nombre del puesto en el que se encontraba el Servidor Público.
Descripción	Son notas que explican lo que el Servidor Público hacia en este puesto.
Pestaña de Motivo de Egreso	Contiene las razones de salida.

Pestaña de Historial Académico

Descripción

La Pestaña de Historial Académico contiene información acerca de la educación que tiene el Servidor Público

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Historial Académico

Campos	Descripción
Idioma	Es el idioma que se utilizó para el Historial Académico del Servidor Público.
Grado	Es el título que se relaciona con el Historial Académico que se especificó.
Fecha de Graduación	Es la fecha de graduación para la información del Historial Académico que se especifica.
Tipo de Educación	Este campo contiene información sobre la educación en un campo de segundo orden.
Institución Docente	Es la Institución Docente en la que se obtuvo dicha educación.
Año de Inicio	Es el año en el que inició la educación.
Año de Finalización	Es el año en el que finalizó la educación.
Nivel Académico	Es el nivel de la educación.
Condición	Es la etapa del nivel académico que se registró, por ejemplo: Graduado, Aprobado, Estudiando, Titulado, Inconcluso.
Título Obtenido	Es el tipo de educación (Universidad, Unidad Administrativa Docente Técnica)
País	Donde se realizaron los estudios.
División de Clasificación (Ranking)	Es el estado del rango.
Compensación Relacionada	Se define si recibirá compensación por los estudios realizados.
Pestaña de Notas de la Educación del Servidor Público	Contiene las notas de la educación del Servidor Público.

Pestaña de Notas de la Educación del Servidor Público

Descripción

La Pestaña Notas de la Educación del Servidor Público contiene la información de las notas de la educación del Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Notas de la Educación del Servidor Público

Campos	Descripción
Asunto	Es la asignatura para la cual se deben insertar las notas.
Idioma	Es el idioma que se utilizó para la educación del Servidor Público.
Otra Matera	Es el nombre de otra asignatura que no se encuentra en el catálogo.
Nivel Académico	Es el nivel alcanzado.
Puntaje	Es la puntuación de la asignatura.

Pestaña de Información del Pago

Descripción

La Pestaña de Información del Pago contiene la información necesaria para que el Servidor Público reciba su pago.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Información de Pago

Campos	Descripción
Método de Pago	Es la forma en la que el Servidor Público recibe su pago. Puede ser por Depósito Directo, Cheque o Efectivo.
Tipo de Pago	Es el tipo de pago (monto) que recibe el Servidor Público. Puede ser Monto, Porcentaje o Balance.
Valor	Si es necesario, es el valor que se asociará con el Tipo de Pago.
Sitios de Pago	Si se requiere un Agente de Pago, este campo describe la ubicación en la cual se puede entregar el pago.
Cuenta Bancaria	Si se selecciona Depósito Directo, es este campo se puede adjuntar toda la información relacionada con la Cuenta Bancaria.
Agente Pagador	Si se selecciona Efectivo, este campo muestra el Agente de Pago que maneja el pago del Servidor Público.
Método de Pago	Es la forma en la que el Servidor Público recibe su pago. Puede ser por Depósito Directo, Cheque o Efectivo.
Número de Cheque	Si es necesario, es el número que se asociará con el Pago realizado.

Cuenta Bancaria

Descripción

Si un Servidor Público escoge recibir Depósito Directo, se necesita la información de la Cuenta Bancaria para realizar la transacción.

Campos que muestra la Pantalla de Cuenta Bancaria

Campos	Descripción
Institución Financiera	Es la Institución Financiera en la que se encuentra la cuenta bancaria.
Sucursal	Es la sucursal que usa el Servidor Público.
Moneda	Es la moneda en la que se le paga al Servidor Público.
Número de Cuenta	Es el número de la cuenta bancaria.
IBAN	Es el Número de Cuenta Bancaria Internacional, lo establece un sistema de estandarización internacional para evitar errores mínimos.
Código de Transferencia Nacional	Es el código nacional que se utiliza para realizar transferencias entre instituciones financieras.
Nombre de la Cuenta Bancaria	Es el nombre del titular de la cuenta.
Tipo de Cuenta	Es el tipo de cuenta (Cheque, Ahorro).
Información de Enrutamiento	Esto define la información necesaria para transferir fondos de una cuenta bancaria a otra.
Comentarios	Cualquier información adicional que se necesite.
BIC Banco Intermediario	Es el código de identificación bancaria del Banco Intermediario.

Pestaña de Nota

Descripción

La Pestaña de Nota contiene todas las notas relevantes, relacionadas con el Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Nota

Campos	Descripción
Código	Es el número de identificación de la nota.
Fecha de Creación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se creó la nota.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Título	Es el título de la nota.
Detalles	En este campo se pueden agregar detalles o comentarios adicionales.
Nota	Es el tipo de nota a seleccionar del Menú Desplegable.
Archivos Adjuntos	Permite adjuntar un archivo a la nota.

Pestaña de Número de Seguro Social Historico

Descripción

La Pestaña de Historia de Número de Seguro Social mantiene un historial de cualquier número de seguro social que se haya ingresado en un formato de Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Número de Seguro Social Historico

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación único.
Número Anterior del Seguro Social	Es cualquier número de seguro social que se haya asignado al Servidor Público en el pasado.

Pestaña de Publicaciones

Descripción

Contiene la información de Publicaciones realizadas por el Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Publicaciones

Campos	Descripción
Número Correlativo	Es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros. Es un número de Identificación Único.
Tipo	Es el tipo de publicación que realizó el Servidor Público.
Medio de Publicación	Es el medio en que se publicó.
País	Es país en que se realizó la publicación.
Fecha	Es la fecha en que se realizó la publicación.
Idioma	Es el idioma en que se realizó la publicación.
Nombre del Medio	Es el nombre del medio en que se publicó.
Nombre	Es el nombre de la Publicación realizada por servidor público.
Compensación Relacionada	Es la compensación monetaria que se relaciona a los datos registrados.

Pestaña de Rangos y Denominaciones

Descripción

Contiene la información de Rangos y Denominaciones del Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Rangos y Denominaciones

Campos	Descripción
Número Correlativo	Es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros. Es un número de Identificación Único.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar la información.
Nombre	Es el nombre del Rango y Denominación que se le dio al Servidor Público.
Año	Es el año en que se realizó.
Compensación Relacionada	Es la compensación monetaria que se relaciona a los datos registrados.

Pestaña de Reconocimiento

Descripción

Contiene la información de Reconocimiento que se le han otorgado al Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Reconocimiento

Campos	Descripción
Número Correlativo	Es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros. Es un número de Identificación Único.
Año	Es el año en que se realizó el reconocimiento.
Tipo de Reconocimiento	Es el tipo de reconocimiento que se le dio al Servidor Público.
Nombre del Reconocimiento	Es el nombre del reconocimiento que se le dio al Servidor Público.
Motivo	Es el motivo del reconocimiento que se le dio al Servidor Público.
Instancia que lo Otorgó	Es la instancia que emite el reconocimiento que se le dio al Servidor Público.
Compensación Relacionada	Es la compensación monetaria que se relaciona a los datos registrados.

Gestión de Asignación

Descripción

Asignaciones del Servidor Público

La pantalla de Asignación del Servidor Público se utiliza para conectar a un Servidor Público con un puesto, contiene la información que utilizó el motor de nómina para calcular el pago de un Servidor Público de acuerdo al salario, devengados, deducciones y tasas de utilización.

Puesto Temporal

El Puesto Temporal es utilizada por Recursos Humanos para asignar tareas a corto plazo a empleados individuales. La Posición Temporal está vinculada a los componentes de Licencia y Promoción.

Transición Salarial

Las transiciones salariales ocurren cada vez que el salario de un Servidor Público sufre un cambio. Para cambiar un salario existente, los usuarios deben crear una transición salarial. Esto permite a la aplicación guardar un historial de todos los salarios que se han aplicado a un Servidor Público específico en una asignación específica. Un Servidor Público puede tener varias transiciones salariales.

Cierre de Unidad Administrativa

El objetivo de este documento es definir el proceso para Cerrar unidades administrativas, el mismo define los aspectos relacionados con los procesos y la información sobre las funciones principales y otra información relevante acerca de este tema.

La función de una Unidad Administrativa contiene información acerca de cada Unidad Administrativa que juega un papel en el sistema, la pantalla de Instituciones puede utilizarse como: oficina de presupuesto, oficina de contabilidad, oficina de adquisiciones u oficina de cobranza. En otras palabras, una misma Unidad Administrativa puede tener diferentes roles, el administrador debe configurar esta función. Los usuarios pueden definir una jerarquía funcional, que puede ser diferente a la jerarquía administrativa. La Unidad Administrativa también puede tener el rol de Unidad de Organización, que se utiliza en el sistema de Recursos Humanos. Dado que la Unidad Administrativa necesita un manejo distinto desde el punto de vista Financiero y de Unidad de Organización (las personas del área de Recursos Humanos deben manejar la Unidad Administrativa), estas reglas (los atributos que pueden cambiarse y los que no) deben describirse en cada área. La pantalla de Cierre de Unidad Administrativa se utiliza para eliminar cualquiera de estas instituciones (Unidad Administrativa).

Resumen de Beneficios Acumulados

Los Gerentes de Recursos Humanos usan el Resumen de Beneficios Acumulados para revisar los beneficios acumulados de los servidores públicos por horas extras y varias compensaciones no salariales proporcionadas a los servidores públicos además de sus salarios o salarios normales. Resumen de Beneficios Acumulados se mantiene por el cálculo de nómina y está disponible para la vista por los Gerentes de Recursos Humanos.

Asignaciones del Servidor Público

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Asignación ► Asignaciones del Servidor Público

Pestañas y Campos que muestra la pantalla de Asignaciones del Servidor Público

Campos	Descripción
Filtrar Asignaciones del Servidor Público	Es el indicador de la Asignación del filtro (Todos, Actual, Futuro, Pasado)
Identificador de la Asignación	Es el código de identificación que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros.
Estado del Flujo de Trabajo	Es el estado de la asignación.
Código Puesto Específico	Es el Puesto del Servidor Público.
Unidad Administrativa	Es la Unidad Administrativa para la cual trabaja el Servidor Público.
Servidor Público	Es el código de identificación único.
Código Jefe Inmediato	Es la identificación de la persona a la cual reporta el Servidor Público.
Número de Contrato	Es el número de referencia para los soportes impresos o el registro documental, si se requieren.
¿Es Principal?	Si está seleccionado, indica que esta asignación es la principal.
Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación	Es la Combinación de Código de Situación asociada con la asignación, tal como indeterminado a tiempo completo o determinado a medio tiempo.
Código Horario de Trabajo	Es el horario del turno asociado con la asignación, incluyendo las horas del turno, el número de días laborales por semana y los feriados Oficiales.
Referencia SNF	Es el número de Servidor Público heredado de un sistema anterior.
Tasa de Utilización	Es el porcentaje de esfuerzo de la asignación.
Tipo de Nómina	Es el Código de Pago del Servidor Público.
Lugar de Trabajo	Es la ubicación del trabajo del Servidor Público.
Fecha de Cálculo de Antigüedad	Es la fecha de ingreso a la institución.
Fecha Inicial para el Cálculo de Aguinaldo al Final de Año	Es la fecha inicial del período de pago del aguinaldo.
Fecha de Inicio	Es la fecha de inicio de la asignación.
Fecha Final Planificada	Es la fecha estimada de finalización de la asignación.
Fecha Final	Es la fecha de finalización de la asignación.
Motivo de la Finalización	Es la razón para la fecha de finalización de la asignación.
Fecha Final de Pago	Determina cuando se paga el último cheque, las ganancias no se calcularán después de esta fecha.
Entidad para Procesamiento de Nómina	Es la entidad que se encargara de realizar el trámite de nómina.
Fecha de Creación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se creó la ficha
Creado por	Es el código del Servidor Público usuario que realizó la ficha.
Fecha de Aprobación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se aprobó la ficha.
Aprobado por	Es el código del Servidor Público usuario que realizó la aprobación.
Idioma	Es el idioma que se utilizó para registrar la asignación del Servidor Público.
Nota Explicitaría	Esta es un área para explicaciones detalladas que puedan ser necesarias para esta asignación.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Esta pestaña guarda la información y los documentos adjuntos relacionados con el Servidor Público.
Pestaña de Transición Salarial	Enumera todas las Transiciones de Salario que el Servidor Público ha recibido para la asignación.
Pestaña de Devengados Automáticos	Enumera los Devengados Automáticos que están vinculados con la asignación.
Pestaña de Deducciones Automáticas	Enumera las Deducciones Automáticas que están vinculados con la asignación.
Pestaña de Codificación Financiera - Puesto Específico	Enumera la Codificación relacionada con el puesto de la asignación.
Pestaña de Codificación Financiera - Asignación	Enumera la codificación que debe utilizarse para la asignación.
Pestaña de Sanciones por Asignación de Servidor Público	Mantiene la información sobre todas las penalidades en que ha incurrido el Servidor Público.

Pestaña de Codificación Financiera - Asignación

Descripción

La Pestaña de Codificación Financiera de la Asignación enumera la codificación que se utilizará para la asignación, esta información anula la codificación de la Pestaña de Codificación Financiera del Puesto.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Codificación Financiera de la Asignación

Campos	Descripción
Porcentaje	Es el monto del porcentaje a tomar de la codificación que se especifica.
Codificación Financiera	Son los detalles del fondo desde el cual se paga la asignación.

Pestaña de Codificación Financiera - Puesto Específico

Descripción

La Pestaña de Codificación Financiera - Puesto Específico enumera la codificación vinculada con el Puesto del Servidor Público de la asignación.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Codificación Financiera - Puesto Específico

Campos	Descripción
Porcentaje	Es el monto del porcentaje a tomar de la codificación que se especifica.
Codificación Financiera	Son los detalles del fondo desde el cual se paga la asignación.

Pestaña de Deducciones Automáticas

Descripción

La Pestaña de Deducciones Automáticas enumera los devengados automáticos que se han dado durante la asignación. Las Deducciones automáticas que están asignadas a las Definiciones de Horario de Turno, se añaden y se muestran automáticamente.

*Nota: Las Deducciones solamente pueden añadirse en esta Pestaña durante la creación de la asignación, una vez que la Asignación del Servidor Público se ha aprobado, la Pestaña sirve solamente para enumerar las Deducciones que se han dado a lo largo de la asignación. Todos los cambios deben realizarse a través de la pantalla de “Deducción Automática” en el Módulo de Manejo de Nómina.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Deducciones Automáticas

Campos	Descripción
Código Deducción	Es el código de identificación único de la deducción.
Fecha de Inicio	Es la fecha en que la deducción se hace efectiva.
Fecha de Finalización	Es la fecha a partir de la cual la deducción ya no es efectiva, si aplica.
Número de Referencia	Es un número digitado por el usuario.
Actualizador de Deducciones Automáticas	Está vinculado a préstamos de importación.
Proveedor/Beneficiario	En este campo debe insertarse el código del proveedor.
Permite Manejar Retrasos	Se está seleccionado, la deducción está deferida.
Monto	Es un monto de deducción que se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objetos de visualización. Si es necesario puede personalizarse.
Tasa	Es una Tasa Porcentual de Deducción que se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objeto de visualización. Si es necesario puede personalizarse.
Monto de Excepción	Es el monto de exención antes que se aplique esta deducción. Este valor se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objeto de visualización. Si es necesario puede personalizarse.
Salario Mínimo	Es el salario mínimo para que se aplique esta deducción. Es un valor que se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objeto de visualización. Si es necesario puede personalizarse.
Codificación Financiera de Débito	Es la codificación financiera de débito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Deducciones o Deducciones Automáticas. Si no hay codificación de Deducción, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público.
Codificación Financiera de Crédito	Es la codificación financiera de crédito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Deducciones o Deducciones Automáticas. Si no hay codificación de Deducción, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público.
Idioma	Es el idioma que se utilizó para registrar la Deducción Automática del Servidor Público
Justificación	Es una descripción detallada del porque se personalizó la Deducción Automática.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Las deducciones pueden tener 0 o más documentos adjuntos.
Pestaña de Devengado de Deducción Automática	Esta pestaña muestra el catálogo de Devengado que se vinculara a la deducción automática.

Pestaña de Devengados Automáticos

Descripción

La Pestaña de Devengados Automáticos enumera los devengados automáticos que están vinculados con la asignación. Los Devengados automáticos que están asignados a las Definiciones de Horario de Turno se añaden y muestran automáticamente.

Nota: Los Devengados solamente pueden añadirse en esta Pestaña durante la creación de la asignación, una vez que la Asignación del Servidor Público se ha aprobado, la Pestaña sirve solamente para enumerar los Devengados que se han dado a lo largo de la asignación. Todos los cambios deben realizarse a través de la pantalla de “Devengado Automático” en el Módulo de Manejo de Nómina.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Devengado Automático

Campos	Descripción
Código Devengado	Es el código único de identificación del devengado.
Fecha Inicial	Es la fecha en que el devengado se hace efectivo.
Fecha Final	Es la fecha a partir de la cual el devengado ya no es efectivo, si aplica.
Periodo de Pago Previo	El periodo indica si el Devengado Automático es del periodo de ganancia previo.
Número de Horas o Días	Este campo contiene el número de horas o días.
Monto Máximo por Pago	Es el monto máximo por pago.
Monto Máximo Mensual	Máximo permitido por mes.
Monto Máximo Anual	Máximo permitido por año.
Codificación Financiera de Débito	Es la codificación financiera de débito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Devengados o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengado, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público.
Codificación Financiera de Crédito	Es la codificación financiera de crédito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Devengados o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengado, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público.
Idioma	Es el idioma que se utilizó para registrar la explicación.
Justificación	Es una descripción detallada del Devengado Automático.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Permite adjuntar archivos que la Unidad Administrativa pueda considerar relevantes como soporte para el Devengado Automático. Cada archivo puede tener un Título, Descripción, Fecha, Usuario e Idioma del documento.

Pestaña de Sanciones por Asignación de Servidor Público

Descripción

La Pestaña de Sanciones por Asignación de Servidor Público mantiene la información de todas las Penalidades en que han incurrido los Servidores Públicos.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Sanciones por Asignación de Servidor Público

Campos	Descripción
Estado de Sanciones por Asignación de Servidor Público	Es el estado de la penalidad, por defecto siempre se crea. Este genera una solicitud de cambio para la asignación y el estado se actualiza a Aprobado o Rechazado una vez que se actualiza la solicitud de cambio.
Ejercicio Presupuestario	Es el periodo de pago al que aplican las penalidades.
Tipo de Nómina	Enumera los diferentes tipos de pago.
Período de Pago	Este campo muestra el período de pago.
Monto de la Sanción	Es el monto del porcentaje que debe deducirse del periodo de pago al que aplica la penalidad.

Pestaña de Transiciones de Salario

Descripción

La Pestaña de Transiciones de Salario enumera las transiciones de salario que se han dado en la asignación, estas se refieren a cambios que ocurren cuando un Servidor Público cambia de un puesto por hora a un puesto asalariado. Los Servidores Públicos que cambian de puestos por hora no exentos, a puestos asalariados, pueden requerir un periodo de ajuste, guía u orientación para que la transición se dé sin problemas, particularmente si nunca antes se les ha pagado como trabajador asalariado.

Nota: La Transición de Salario solamente puede añadirse en esta Pestaña durante la creación de la asignación, una vez que se ha aprobado la Asignación del Servidor Público, la Pestaña solamente sirve para enumerar las Transiciones de Salario que se han dado a lo largo de la asignación. Cualquier cambio debe realizarse a través de la pantalla de “Transición de Salario".

Campos de la Pestaña de Transición de Salario

Campos	Descripción
¿Está Fuera de Escala Salarial?	Seleccione esta casilla si el monto de salario se encuentra fuera de la escala salarial.
Grupo	Es el grupo de salario.
Clasificación	Este campo brinda el nivel de grupo y sub-grupo para cierta fecha efectiva.
Escalón de Salario	Es el monto de salario de la tabla de salario.
Monto	Este es el monto del salario cuando se encuentra fuera de la escala salarial (fuera de escala).

Cierre de Unidad Administrativa

Descripción

La Unidad Administrativa también puede tener el rol de Unidad de Organización, que se utiliza en el sistema de Recursos Humanos. Dado que la Unidad Administrativa necesita un manejo distinto desde el punto de vista Financiero y de Unidad de Organización (las personas del área de Recursos Humanos deben manejar la Unidad Administrativa), estas reglas (los atributos que pueden cambiarse y los que no) deben describirse en cada área. La pantalla de Cierre de Unidad Administrativa se utiliza para eliminar cualquiera de estas instituciones (Unidad Administrativa).

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Asignación ► Cierre de Unidad Administrativa

Campos y pestañas que aparecen en la Pantalla de Cierre de Unidad Administrativa

Los campos y Pestañas que muestra la pantalla de Cierre de Unidad Administrativa se utilizan solamente para brindar información y realizar búsquedas de criterios de filtro, con la excepción de aquellas que se utilizan para eliminar la Unidad Administrativa una vez que se encuentran en modo Insertar/Actualizar.

Puesto Temporal

Descripción

El Puesto Temporal es utilizada por Recursos Humanos para asignar tareas a corto plazo a empleados individuales. La Posición Temporal está vinculada a los componentes de Licencia y Promoción.

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Asignación ► Puesto Temporal

Campos que muestra la pantalla de Puesto Temporal

Campos	Descripción
Código	Es un número de identificación único.
Activo	Si está activo, el puesto temporal está disponible.
Servidor Público	Es el código de identificación único del Servidor Público.
Asignación del Servidor Público	Es el código de identificación único de la Asignación.

Resumen de Beneficios Acumulados

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Asignación ► Resumen de Beneficios Acumulados

Pestañas y Campos que muestra la pantalla de Resumen de Beneficios Acumulados

Campos	Descripción
Servidor Público	Este atributo permite realizar búsquedas de beneficios acumulados para un Servidor Público específico.
Ejercicio Presupuestario	Este campo mostrará el año aplicable.
Beneficios Acumulados	Este campo mostrará los beneficios acumulados.
Pestaña de Detalles	Esta pestaña permite a los usuarios revisar los detalles de los beneficios definidos Acumulados.

Pestaña de Detalles

Descripción

Esta pestaña permite a los usuarios revisar los detalles de los Beneficios Acumulados definidos.

Campos que muestra la Pantalla de la Pestaña de Detalles

Campos	Descripción
Código	Es el código del Devengado.
Efecto	Es el efecto en los Beneficios Acumulados.
De	Es la Fecha Inicial del Devengado.
A	Es la Fecha de Finalización del Devengado.
Número de Días	Es el número de días.

Transición de Salario

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Asignación ► Transición de Salario

Campos que aparecen en la Pantalla de Transición Salarial

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación único, que los usuarios digitan manualmente o que se genera automáticamente según parámetros.
Estado del Flujo de Trabajo	El estado de la transición salarial puede ser: Aprobación Solicitada, Aprobado, Cancelado, Creado y Rechazado.
Servidor Público	Es el Servidor Público al que se le aplica una transición salarial.
Asignación del Servidor Público	Es la asignación designada a un Servidor Público.
Está fuera de la Escala Salarial	Se selecciona si el monto del salario está fuera de la escala salarial.
Fecha de Transición	Es la fecha de la transición salarial o la fecha en la que se aplica el cambio de salario.
Grupo	Es el grupo salarial.
Clasificación	Este campo dará el nivel del sub-grupo y grupo para una fecha efectiva.
Escalón de Salario	Es el monto salarial de la tabla de salario.
Monto	Es el monto del salario cuando se encuentra fuera de la escala salarial (fuera de escala).
Idioma	Es el Idioma del País que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Nota de Estado	Es una nota justificando acciones tales como: rechazado y cancelado.

Gestión de Fin de Relación Laboral

Descripción

Entrevista de Fin de Relación Laboral

La Entrevista de Fin de la Relación Laboral captura los detalles de la salida de un empleado del servicio civil, esta entrevista se realiza antes de la fecha de finalización del contrato del empleado; esta entrevista recolecta información como el último día de trabajo, la razón de salida, comentarios de la entrevista y cualquier otra información adicional acerca de la entrevista de salida.

Entrevista de Fin de Relación Laboral

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Fin de Relación Laboral ► Entrevista de Fin de Relación Laboral

Pestaña y Campos que aparecen en la pantalla de la Entrevista de Salida

Campos	Descripción
Código	Es el número de identificación único que describe la Entrevista de Salida.
Estado del Flujo de Trabajo	Es el Flujo de Trabajo de todo el proceso.
Crear Reporte de Cambio de Pago	Si está seleccionado, la información crea un Reporte de cambio de pago.
Fecha de la Entrevista	Es la fecha en la que se dio la entrevista de salida.
Último Día a Laborar	Es el último día en que trabajará el empleado.
Creada Por	Es el empleado que introduce la información a la aplicación.
Servidor Público Entrevistado	Es el empleado al que se le realiza la entrevista de salida.
Entrevistador	Es el empleado que realizó la entrevista de salida.
Motivo de Egreso	Es la razón por la cual el empleado está dejando el servicio civil.
Notas de la Entrevista	Son las notas de los Gerentes de Recursos Humanos acerca de la entrevista de salida.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Contiene la información y cargas de archivos que se han adjuntado de Fuentes externas a la aplicación.

Pestaña de Adjuntos

Descripción

La Pestaña de Adjuntos contiene la información y archivos cargados que se han adjuntado de Fuentes externas a la aplicación.

Campos de la Pestaña de Adjuntos

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación única, los usuarios lo digitan manualmente o se genera automáticamente en base a parámetros del sistema.
Clasificación de Adjunto	Es el catálogo donde se definen los tipos de archivos que se pueden adjuntar.
Idioma	Es el idioma del país utilizado para el campo de Descripción.
Título	Es el nombre del adjunto.
Descripción	Es una descripción detallada del adjunto.
Archivo Adjunto	Busque el archivo para adjuntarlo.
Fecha Hora	Es la fecha y hora de carga del adjunto.
Usuario	Es el usuario que adjuntó el archivo.
Idioma	Es el idioma del país utilizado para el campo de Descripción.

Gestión de Permisos

Descripción

Los Gerentes de Recursos Humanos usan la Gestión de Permisos para organizar las solicitudes de salidas de los empleados. El departamento de RR.HH. realiza un seguimiento de cada solicitud de permiso junto con su estado para hacer un mejor seguimiento de los empleados y asegurarse de que el tiempo solicitado para el permiso se refleja en la nómina y crear nuevas asignaciones relacionadas con la licencia.

Gestión de Permisos contiene un componente principal denominado Solicitud de Permiso.

Solicitud de Permiso

Las Solicitudes de Permiso se utilizan para organizar y controlar todos los tipos de permiso que pueden solicitar los empleados dentro de una organización, pueden incluir una variedad de razones tales como: por Enfermedad, por Maternidad y Vacaciones; todos los permisos pueden solicitarse a través de la pantalla de Solicitud de Permisos y esto lo puede hacer cualquier usuario que tenga acceso. Además, los empleados pueden solicitar su propio permiso utilizando el Módulo de Auto Servicio del Empleado, ambas funciones darán como resultado el mismo procedimiento y proceso de aprobación.

Solicitud de Permiso

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Permisos ► Solicitud de Permiso

Campos que aparecen en la pantalla de Solicitud de Permiso

Campos	Descripción
Código	Número de Identificación Único.
Estado del Flujo de Trabajo	Es el Flujo de Trabajo de todo el proceso.
Servidor Público	Es el código de Empleado de la persona que solicita el permiso.
Tipo de Permiso	Es el Tipo de Permiso que se solicita.
Fecha de Inicio	Es la fecha en que solicita que inicie el permiso.
Fecha Final	Es la fecha en que solicita que finalice el permiso.
Ajuste de Número de Días	Este tiene un valor por defecto, pero el Usuario lo puede modificar e introducir valores en decimales.
Fecha de Regreso Real	Fecha solicitada para regresar o finalizar el permiso, este campo se utiliza si la fecha real de regreso es diferente de la fecha de finalización solicitada.
Servidor Público Solicitado	Es el código de Empleado de la persona que está solicitando el permiso.
Fecha Solicitada	Es la fecha en la que se solicitó el permiso.
Idioma	Es el idioma utilizado.
Solicitar Resumen	Cualquier información detallada acerca de la solicitud de permiso.
Comentarios	Permite al solicitante hacer una descripción más larga acerca de la naturaleza de la solicitud.
Crear Puesto Temporal	Si esta seleccionada, creará un puesto temporal para reemplazar al empleado que estará ausente, solamente es visible en modo de Búsqueda o para la persona que aprueba.
Pestaña de Documento Requerido para Solicitud de Permiso	Se adjunta el tipo de documento que respalda la solicitud de permiso.

Gestión de Tiempos y Asistencia

Descrpción

Los Gerentes de Recursos Humanos usan la Gestión de Tiempo y Asistencia para rastrear y monitorear el registro de tiempo y la asistencia de los empleados con mayor precisión. El gerente de Recursos Humanos (HR) ingresa las horas regulares que los empleados trabajan, el gerente indica las horas extras y el tiempo permitido entre las pausas de comida.

La gestión de tiempos y asistencia se ocupa de dos componentes principales: Hoja de Asistencia e Importar Hojas de Tiempo.

Hoja de Asistencia

El seguimiento con una hoja de Asistencia es un método para registrar la cantidad de tiempo que un empleado utilizó en cada tarea, se registra la hora de inicio y finalización de las tareas y las duraciones (por ejemplo, la duración antes y después de los recesos), también contiene un desglose detallado de las tareas realizadas a lo largo del proyecto y del programa; la información que se introduce en la Hoja de Asistencia generalmente se utiliza para la nómina, facturación de clientes, costeo, estimación, seguimiento y administración de proyectos.

Importar Hojas de Tiempo

Las Hojas de Tiempo contienen un desglose detallado de las tareas realizadas a lo largo del proyecto o programa, la información que se introduce en la Hoja de Tiempo se utiliza generalmente para nómina, facturación de clientes, costeo, estimación, seguimiento y manejo de proyectos. La función de importar Hojas de Tiempo se utiliza para cargar datos de Tiempo y Asistencia de forma masiva a la base de datos en vez de digitar manualmente los datos de cada empleado, lo cual es más eficiente con respecto a la carga de trabajo y ahorro de tiempo; las hojas de tiempo solamente se pueden importar en formato XML.

Hoja de Asistencia

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ►Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Tiempos y Asistencia ► Hoja de Asistencia

Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de la Hoja de Asistencia

Campos	Descripción
Estado del Flujo de Trabajo	Es el Flujo de Trabajo de todo el proceso.
Servidor Público	La persona que está a cargo de llenar las horas trabajadas.
Asignación del Servidor Público	La tarea de trabajo asignada a un empleado.
Ejercicio Presupuestario	El año fiscal en el cual se registra la hoja de tiempo.
Tipo de Nómina	Es el código de pago al que pertenece la hoja de tiempo y definirá el calendario de pago al empleado.
Período de Pago	Es el período de pago en el que está comprendida la hoja de tiempo.
Fecha de Carga de Hoja de Asistencia	Es la hora y fecha en que tuvo acceso al registro.
Origen de la Hoja de Asistencia	Es la fuente del registro del tiempo.
Usado sólo para Fines de Comunicar	Si está seleccionado la información se utilizará solamente para generar informes, la información de la hoja de tiempo no se utilizará para la nómina y Asistencia que se han establecido para la asignación
Total de Horas Regulares	Es la suma de las Horas Normales Aprobadas.
Total de Horas Extras	Es la suma de las Horas Extra Aprobadas.
Total de Tiempo de Permiso	Es la suma de las Tiempo de Permiso Aprobadas.
Total de Otros Tiempos	Es la suma de las Otros Tiempos Aprobadas.
Servidor Público Creado	Es el empleado que creó la Hoja de Tiempo.
Servidor Público Aprobado	Es el empleado que aprobó la Hoja de Tiempo.
Pestaña de Fecha de Hoja de Asistencia	Contiene la información detallada acerca de las horas trabajadas del empleado.

Pestaña de Fecha de Hoja de Asistencia

Descripción

La Pestaña de Fecha de Hoja de Asistencia contiene la información detallada acerca de las horas trabajadas del empleado.

Pestaña y Campos que aparecen en la Pantalla de Fecha de Hoja de Asistencia

Campos	Descripción
Fecha	La fecha en la que se trabajaron las horas.
Tipo de Fecha	Es el tipo de día trabajado (normal, fin de semana, feriado).
Devengado	Es el tipo de ganancia a recibir.
Código Financiero para Debitar	Codificación a asignarse para la distribución de los fondos como resultado de las horas trabajadas.
Aplicar Política de Horas Extras	Si está seleccionado, se utiliza la política de horas extra para esta definición de horario del turno.
Idioma	Idioma utilizado.
Comentarios	Cualquier información adicional que se necesite.
Desde (Descanso antes del Almuerzo)	Horas trabajadas desde antes del receso.
Hasta (Descanso antes del Almuerzo)	Horas trabajadas hasta antes del receso.
Desde (Descanso después del Almuerzo)	Horas trabajadas desde después del receso.
Hasta (Descanso después del Almuerzo)	Horas trabajadas hasta después del receso.
Total de Horas Trabajadas	Es el número total de horas normales trabajadas.
Horas Extras	Es el número total de horas extra trabajadas.
Horas de Permiso	Es el número total de horas de permiso utilizadas.
Otras Horas	Es el número total de otras horas trabajadas.
Horas Regulares Calculadas	Es el número total de horas normales calculadas.
Horas Extra Calculadas	Es el número total de horas extra calculadas.
Horas de Permiso Calculadas	Es el número total de horas de permiso calculadas.
Otras Horas Calculadas	Es el número total de otras horas calculadas.
Sanción por Llegadas Tarde	Penalidad total por llegadas tarde.
Horas Regulares Aprobadas	Es el número total de horas normales aprobadas para su pago.
Horas Extra Aprobadas	Es el número total de horas extra aprobadas.
Horas de Permiso Aprobadas	Es el número total de horas de permiso aprobadas.
Otras Horas Aprobadas	Es el número total de otras horas aprobadas.
Tardanza Aprobada	Penalidad total aprobada por llegadas tarde en el pago.
Pestaña Tiempo Asociado a la Tarea	Se detalla tarea o deber realizado durante las horas trabajadas, y horas aprobadas para el pago.

Pestaña de Tiempo Asociado a la Tarea

Descripción

Pestaña de Tiempo Asociado a la Tarea contiene información relacionada con las tareas que se han realizado y la cantidad de horas trabajadas que se pueden asociar a cada tarea.

Campos de la Pantalla de la Pestaña de Tiempo Asociado a la Tarea

Campos	Descripción
Tarea	Es el deber realizado durante las horas trabajadas.
Tipo de Horas Trabajadas	Es el tipo de horas trabajadas (Normal, Fin de semana, Días Feriados).
Número de Horas Trabajadas	Es el total de horas trabajadas.
Horas Aprobadas	Es el total de horas aprobadas para el pago.

Importar Plantilla de Tiempo

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ►Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Tiempos y Asistencia ► Importar Plantilla de Tiempo

Campos que aparecen en la Pantalla de Importar Hoja de Tiempo

Campos	Descripción
Tipo de Nómina	Son los criterios para filtrar el informe por Código de Pago.
Período de Pago	Son los criterios para filtrar el informe por Período de Pago.
Archivo XML	Hoja de tiempo que debe cargarse en formato XML.