Gestión de Asignación

Descripción

Gestión de Asignaciones incluye la información necesaria para generar nóminas y previsiones precisas. Enlaza a cada servidor público a la posición de empleado, código de pago, ubicación de trabajo, supervisor, combinación de código de situación. También incluye las fechas de inicio y finalización, el horario de turnos, las escalas de sueldo y la cantidad de salario, los devengados automático, las deducciones automáticas, el bloqueo de codificación financiera y otra información relacionada.

Asignaciones del Servidor Público

La pantalla de Asignación del Servidor Público se utiliza para conectar a un Servidor Público con un puesto, contiene la información que utilizó el motor de nómina para calcular el pago de un Servidor Público de acuerdo al salario, devengados, deducciones y tasas de utilización.

Puesto Temporal

El Puesto Temporal es utilizada por Recursos Humanos para asignar tareas a corto plazo a empleados individuales. La Posición Temporal está vinculada a los componentes de Licencia y Promoción.

Transición Salarial

Las transiciones salariales ocurren cada vez que el salario de un Servidor Público sufre un cambio. Para cambiar un salario existente, los usuarios deben crear una transición salarial. Esto permite a la aplicación guardar un historial de todos los salarios que se han aplicado a un Servidor Público específico en una asignación específica. Un Servidor Público puede tener varias transiciones salariales.

Cierre de Unidad Administrativa

El objetivo de este documento es definir el proceso para Cerrar unidades administrativas, el mismo define los aspectos relacionados con los procesos y la información sobre las funciones principales y otra información relevante acerca de este tema.

La función de una Unidad Administrativa contiene información acerca de cada Unidad Administrativa que juega un papel en el sistema, la pantalla de Instituciones puede utilizarse como: oficina de presupuesto, oficina de contabilidad, oficina de adquisiciones u oficina de cobranza. En otras palabras, una misma Unidad Administrativa puede tener diferentes roles, el administrador debe configurar esta función. Los usuarios pueden definir una jerarquía funcional, que puede ser diferente a la jerarquía administrativa. La Unidad Administrativa también puede tener el rol de Unidad de Organización, que se utiliza en el sistema de Recursos Humanos. Dado que la Unidad Administrativa necesita un manejo distinto desde el punto de vista Financiero y de Unidad de Organización (las personas del área de Recursos Humanos deben manejar la Unidad Administrativa), estas reglas (los atributos que pueden cambiarse y los que no) deben describirse en cada área. La pantalla de Cierre de Unidad Administrativa se utiliza para eliminar cualquiera de estas instituciones (Unidad Administrativa).

Resumen de Beneficios Acumulados

Los Gerentes de Recursos Humanos usan el Resumen de Beneficios Acumulados para revisar los beneficios acumulados de los servidores públicos por horas extras y varias compensaciones no salariales proporcionadas a los servidores públicos además de sus salarios o salarios normales. Resumen de Beneficios Acumulados se mantiene por el cálculo de nómina y está disponible para la vista por los Gerentes de Recursos Humanos.

Asignaciones del Servidor Público

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Asignación ► Asignaciones del Servidor Público

Pestañas y Campos que muestra la pantalla de Asignaciones del Servidor Público

Campos	Descripción
Filtrar Asignaciones del Servidor Público	Es el indicador de la Asignación del filtro (Todos, Actual, Futuro, Pasado)
Identificador de la Asignación	Es el código de identificación que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros.
Estado del Flujo de Trabajo	Es el estado de la asignación.
Código Puesto Específico	Es el Puesto del Servidor Público.
Unidad Administrativa	Es la Unidad Administrativa para la cual trabaja el Servidor Público.
Servidor Público	Es el código de identificación único.
Código Jefe Inmediato	Es la identificación de la persona a la cual reporta el Servidor Público.
Número de Contrato	Es el número de referencia para los soportes impresos o el registro documental, si se requieren.
¿Es Principal?	Si está seleccionado, indica que esta asignación es la principal.
Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación	Es la Combinación de Código de Situación asociada con la asignación, tal como indeterminado a tiempo completo o determinado a medio tiempo.
Código Horario de Trabajo	Es el horario del turno asociado con la asignación, incluyendo las horas del turno, el número de días laborales por semana y los feriados Oficiales.
Referencia SNF	Es el número de Servidor Público heredado de un sistema anterior.
Tasa de Utilización	Es el porcentaje de esfuerzo de la asignación.
Tipo de Nómina	Es el Código de Pago del Servidor Público.
Lugar de Trabajo	Es la ubicación del trabajo del Servidor Público.
Fecha de Cálculo de Antigüedad	Es la fecha de ingreso a la institución.
Fecha Inicial para el Cálculo de Aguinaldo al Final de Año	Es la fecha inicial del período de pago del aguinaldo.
Fecha de Inicio	Es la fecha de inicio de la asignación.
Fecha Final Planificada	Es la fecha estimada de finalización de la asignación.
Fecha Final	Es la fecha de finalización de la asignación.
Motivo de la Finalización	Es la razón para la fecha de finalización de la asignación.
Fecha Final de Pago	Determina cuando se paga el último cheque, las ganancias no se calcularán después de esta fecha.
Entidad para Procesamiento de Nómina	Es la entidad que se encargara de realizar el trámite de nómina.
Fecha de Creación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se creó la ficha
Creado por	Es el código del Servidor Público usuario que realizó la ficha.
Fecha de Aprobación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se aprobó la ficha.
Aprobado por	Es el código del Servidor Público usuario que realizó la aprobación.
Idioma	Es el idioma que se utilizó para registrar la asignación del Servidor Público.
Nota Explicitaría	Esta es un área para explicaciones detalladas que puedan ser necesarias para esta asignación.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Esta pestaña guarda la información y los documentos adjuntos relacionados con el Servidor Público.
Pestaña de Transición Salarial	Enumera todas las Transiciones de Salario que el Servidor Público ha recibido para la asignación.
Pestaña de Devengados Automáticos	Enumera los Devengados Automáticos que están vinculados con la asignación.
Pestaña de Deducciones Automáticas	Enumera las Deducciones Automáticas que están vinculados con la asignación.
Pestaña de Codificación Financiera - Puesto Específico	Enumera la Codificación relacionada con el puesto de la asignación.
Pestaña de Codificación Financiera - Asignación	Enumera la codificación que debe utilizarse para la asignación.
Pestaña de Sanciones por Asignación de Servidor Público	Mantiene la información sobre todas las penalidades en que ha incurrido el Servidor Público.

Pestaña de Codificación Financiera - Asignación

Descripción

La Pestaña de Codificación Financiera de la Asignación enumera la codificación que se utilizará para la asignación, esta información anula la codificación de la Pestaña de Codificación Financiera del Puesto.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Codificación Financiera de la Asignación

Campos	Descripción
Porcentaje	Es el monto del porcentaje a tomar de la codificación que se especifica.
Codificación Financiera	Son los detalles del fondo desde el cual se paga la asignación.

Pestaña de Codificación Financiera - Puesto Específico

Descripción

La Pestaña de Codificación Financiera - Puesto Específico enumera la codificación vinculada con el Puesto del Servidor Público de la asignación.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Codificación Financiera - Puesto Específico

Campos	Descripción
Porcentaje	Es el monto del porcentaje a tomar de la codificación que se especifica.
Codificación Financiera	Son los detalles del fondo desde el cual se paga la asignación.

Pestaña de Deducciones Automáticas

Descripción

La Pestaña de Deducciones Automáticas enumera los devengados automáticos que se han dado durante la asignación. Las Deducciones automáticas que están asignadas a las Definiciones de Horario de Turno, se añaden y se muestran automáticamente.

*Nota: Las Deducciones solamente pueden añadirse en esta Pestaña durante la creación de la asignación, una vez que la Asignación del Servidor Público se ha aprobado, la Pestaña sirve solamente para enumerar las Deducciones que se han dado a lo largo de la asignación. Todos los cambios deben realizarse a través de la pantalla de “Deducción Automática” en el Módulo de Manejo de Nómina.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Deducciones Automáticas

Campos	Descripción
Código Deducción	Es el código de identificación único de la deducción.
Fecha de Inicio	Es la fecha en que la deducción se hace efectiva.
Fecha de Finalización	Es la fecha a partir de la cual la deducción ya no es efectiva, si aplica.
Número de Referencia	Es un número digitado por el usuario.
Actualizador de Deducciones Automáticas	Está vinculado a préstamos de importación.
Proveedor/Beneficiario	En este campo debe insertarse el código del proveedor.
Permite Manejar Retrasos	Se está seleccionado, la deducción está deferida.
Monto	Es un monto de deducción que se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objetos de visualización. Si es necesario puede personalizarse.
Tasa	Es una Tasa Porcentual de Deducción que se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objeto de visualización. Si es necesario puede personalizarse.
Monto de Excepción	Es el monto de exención antes que se aplique esta deducción. Este valor se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objeto de visualización. Si es necesario puede personalizarse.
Salario Mínimo	Es el salario mínimo para que se aplique esta deducción. Es un valor que se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objeto de visualización. Si es necesario puede personalizarse.
Codificación Financiera de Débito	Es la codificación financiera de débito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Deducciones o Deducciones Automáticas. Si no hay codificación de Deducción, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público.
Codificación Financiera de Crédito	Es la codificación financiera de crédito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Deducciones o Deducciones Automáticas. Si no hay codificación de Deducción, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público.
Idioma	Es el idioma que se utilizó para registrar la Deducción Automática del Servidor Público
Justificación	Es una descripción detallada del porque se personalizó la Deducción Automática.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Las deducciones pueden tener 0 o más documentos adjuntos.
Pestaña de Devengado de Deducción Automática	Esta pestaña muestra el catálogo de Devengado que se vinculara a la deducción automática.

Pestaña de Devengados Automáticos

Descripción

La Pestaña de Devengados Automáticos enumera los devengados automáticos que están vinculados con la asignación. Los Devengados automáticos que están asignados a las Definiciones de Horario de Turno se añaden y muestran automáticamente.

Nota: Los Devengados solamente pueden añadirse en esta Pestaña durante la creación de la asignación, una vez que la Asignación del Servidor Público se ha aprobado, la Pestaña sirve solamente para enumerar los Devengados que se han dado a lo largo de la asignación. Todos los cambios deben realizarse a través de la pantalla de “Devengado Automático” en el Módulo de Manejo de Nómina.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Devengado Automático

Campos	Descripción
Código Devengado	Es el código único de identificación del devengado.
Fecha Inicial	Es la fecha en que el devengado se hace efectivo.
Fecha Final	Es la fecha a partir de la cual el devengado ya no es efectivo, si aplica.
Periodo de Pago Previo	El periodo indica si el Devengado Automático es del periodo de ganancia previo.
Número de Horas o Días	Este campo contiene el número de horas o días.
Monto Máximo por Pago	Es el monto máximo por pago.
Monto Máximo Mensual	Máximo permitido por mes.
Monto Máximo Anual	Máximo permitido por año.
Codificación Financiera de Débito	Es la codificación financiera de débito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Devengados o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengado, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público.
Codificación Financiera de Crédito	Es la codificación financiera de crédito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Devengados o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengado, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público.
Idioma	Es el idioma que se utilizó para registrar la explicación.
Justificación	Es una descripción detallada del Devengado Automático.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Permite adjuntar archivos que la Unidad Administrativa pueda considerar relevantes como soporte para el Devengado Automático. Cada archivo puede tener un Título, Descripción, Fecha, Usuario e Idioma del documento.

Pestaña de Sanciones por Asignación de Servidor Público

Descripción

La Pestaña de Sanciones por Asignación de Servidor Público mantiene la información de todas las Penalidades en que han incurrido los Servidores Públicos.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Sanciones por Asignación de Servidor Público

Campos	Descripción
Estado de Sanciones por Asignación de Servidor Público	Es el estado de la penalidad, por defecto siempre se crea. Este genera una solicitud de cambio para la asignación y el estado se actualiza a Aprobado o Rechazado una vez que se actualiza la solicitud de cambio.
Ejercicio Presupuestario	Es el periodo de pago al que aplican las penalidades.
Tipo de Nómina	Enumera los diferentes tipos de pago.
Período de Pago	Este campo muestra el período de pago.
Monto de la Sanción	Es el monto del porcentaje que debe deducirse del periodo de pago al que aplica la penalidad.

Pestaña de Transiciones de Salario

Descripción

La Pestaña de Transiciones de Salario enumera las transiciones de salario que se han dado en la asignación, estas se refieren a cambios que ocurren cuando un Servidor Público cambia de un puesto por hora a un puesto asalariado. Los Servidores Públicos que cambian de puestos por hora no exentos, a puestos asalariados, pueden requerir un periodo de ajuste, guía u orientación para que la transición se dé sin problemas, particularmente si nunca antes se les ha pagado como trabajador asalariado.

Nota: La Transición de Salario solamente puede añadirse en esta Pestaña durante la creación de la asignación, una vez que se ha aprobado la Asignación del Servidor Público, la Pestaña solamente sirve para enumerar las Transiciones de Salario que se han dado a lo largo de la asignación. Cualquier cambio debe realizarse a través de la pantalla de “Transición de Salario".

Campos de la Pestaña de Transición de Salario

Campos	Descripción
¿Está Fuera de Escala Salarial?	Seleccione esta casilla si el monto de salario se encuentra fuera de la escala salarial.
Grupo	Es el grupo de salario.
Clasificación	Este campo brinda el nivel de grupo y sub-grupo para cierta fecha efectiva.
Escalón de Salario	Es el monto de salario de la tabla de salario.
Monto	Este es el monto del salario cuando se encuentra fuera de la escala salarial (fuera de escala).

Cierre de Unidad Administrativa

Descripción

La Unidad Administrativa también puede tener el rol de Unidad de Organización, que se utiliza en el sistema de Recursos Humanos. Dado que la Unidad Administrativa necesita un manejo distinto desde el punto de vista Financiero y de Unidad de Organización (las personas del área de Recursos Humanos deben manejar la Unidad Administrativa), estas reglas (los atributos que pueden cambiarse y los que no) deben describirse en cada área. La pantalla de Cierre de Unidad Administrativa se utiliza para eliminar cualquiera de estas instituciones (Unidad Administrativa).

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Asignación ► Cierre de Unidad Administrativa

Campos y pestañas que aparecen en la Pantalla de Cierre de Unidad Administrativa

Los campos y Pestañas que muestra la pantalla de Cierre de Unidad Administrativa se utilizan solamente para brindar información y realizar búsquedas de criterios de filtro, con la excepción de aquellas que se utilizan para eliminar la Unidad Administrativa una vez que se encuentran en modo Insertar/Actualizar.

Puesto Temporal

Descripción

El Puesto Temporal es utilizada por Recursos Humanos para asignar tareas a corto plazo a empleados individuales. La Posición Temporal está vinculada a los componentes de Licencia y Promoción.

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Asignación ► Puesto Temporal

Campos que muestra la pantalla de Puesto Temporal

Campos	Descripción
Código	Es un número de identificación único.
Activo	Si está activo, el puesto temporal está disponible.
Servidor Público	Es el código de identificación único del Servidor Público.
Asignación del Servidor Público	Es el código de identificación único de la Asignación.

Resumen de Beneficios Acumulados

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Asignación ► Resumen de Beneficios Acumulados

Pestañas y Campos que muestra la pantalla de Resumen de Beneficios Acumulados

Campos	Descripción
Servidor Público	Este atributo permite realizar búsquedas de beneficios acumulados para un Servidor Público específico.
Ejercicio Presupuestario	Este campo mostrará el año aplicable.
Beneficios Acumulados	Este campo mostrará los beneficios acumulados.
Pestaña de Detalles	Esta pestaña permite a los usuarios revisar los detalles de los beneficios definidos Acumulados.

Pestaña de Detalles

Descripción

Esta pestaña permite a los usuarios revisar los detalles de los Beneficios Acumulados definidos.

Campos que muestra la Pantalla de la Pestaña de Detalles

Campos	Descripción
Código	Es el código del Devengado.
Efecto	Es el efecto en los Beneficios Acumulados.
De	Es la Fecha Inicial del Devengado.
A	Es la Fecha de Finalización del Devengado.
Número de Días	Es el número de días.

Transición de Salario

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Asignación ► Transición de Salario

Campos que aparecen en la Pantalla de Transición Salarial

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación único, que los usuarios digitan manualmente o que se genera automáticamente según parámetros.
Estado del Flujo de Trabajo	El estado de la transición salarial puede ser: Aprobación Solicitada, Aprobado, Cancelado, Creado y Rechazado.
Servidor Público	Es el Servidor Público al que se le aplica una transición salarial.
Asignación del Servidor Público	Es la asignación designada a un Servidor Público.
Está fuera de la Escala Salarial	Se selecciona si el monto del salario está fuera de la escala salarial.
Fecha de Transición	Es la fecha de la transición salarial o la fecha en la que se aplica el cambio de salario.
Grupo	Es el grupo salarial.
Clasificación	Este campo dará el nivel del sub-grupo y grupo para una fecha efectiva.
Escalón de Salario	Es el monto salarial de la tabla de salario.
Monto	Es el monto del salario cuando se encuentra fuera de la escala salarial (fuera de escala).
Idioma	Es el Idioma del País que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Nota de Estado	Es una nota justificando acciones tales como: rechazado y cancelado.