Descripción
El objetivo de esta función y de su sub-función es aplicar restricciones al Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto, cuando se configura y se activa, aplica restricciones a la selección de la codificación para los artículos incluidos en el Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Catálogos de Soporte ► Clasificación de Comprobante de Actualización de Control Presupuestario
Pestañas y Campos de la pantalla de Clasificación de CACP
Campo | Descripción |
Código | Código de identificación único que se digita manualmente o que el sistema genera sobre la base de parámetros. |
Ejercicio Presupuestario | Año Fiscal actual para el cual se crea la clasificación. |
Tipo de Control Presupuestario | Define los Tipos de Control de Presupuesto (por ejemplo, Control Legal, Ejecución, Programación de Ingresos, Programación de Pagos, etc.) y vincula cada tipo con una Codificación Financiera definido previamente. |
Tipo de Comprobante | Se refiere al tipo de comprobante (Transferencia o Actualizar) de los comprobantes para el cual se crea la clasificación. Esto dependerá del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Activo | Si está seleccionado indica que esta clasificación puede utilizarse en el Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto. |
Está dentro de Programación | Si está seleccionado indica que esta clasificación está dentro de la Programación Presupuestaria. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Una descripción breve de la clasificación. |
Balanceado | Indica si el documento esta balanceado. |
Vinculado con | Los usuarios deben seleccionar el Documento de Modificación Presupuestaria al cual está vinculado esta clasificación. |
Tipo de Control Presupuestado | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada Codificación Financiera. |
Debito / Crédito | Identifica si la combinación de código válida aplica solamente a las líneas de débito, a las líneas de crédito o para ambos tipos. |
Tipo de Actualización del Documento de Modificación Presupuestaria | Los usuarios deben seleccionar el tipo de Documento de Modificación Presupuestaria que se actualizara. |
Regla de Equilibrio | Los usuarios deben seleccionar la Regla de Equilibrio según la fuente de financiamiento. |
Aplica para el Documento de Programación de la Ejecución | Si está seleccionado indica que esta clasificación puede utilizarse en el Documento de Programación de la Ejecución. |
Tipo de Documento de Programación de la Ejecución | Los usuarios deben seleccionar el tipo de documento de programación de la ejecución (Anual, Interno o Normal). |
Consolidación | Atributo que indica si la clasificación debe consolidarse. |
Balance Crédito/Debito | Atributo que indica si la clasificación debe estar balanceada entre Debito o Crédito. |
Pestaña de Utilizar mismo Elemento para el Concepto | Lista de 0 o varios conceptos donde los elementos de este concepto deben ser iguales para el comprobante de transferencia/actualización. Por ejemplo, puede ser necesario que la transferencia siempre se realice dentro del mismo departamento, de manera que este campo obliga a que todas las líneas de codificación de un comprobante de transferencia de control de presupuesto tengan el mismo código para el elemento del departamento. |
Pestaña de Utilizar mismo Elemento para los Conceptos Padres | Lista de 0 o varios conceptos donde los elementos de este concepto deben ser iguales para el comprobante de transferencia/actualización. |
Pestaña de Expresiones de Codificación Financiera Válidas | Define las combinaciones de código válidas de las codificaciones permitidas en la cadena de codificación del comprobante de transferencia/actualización. |
Pestaña de Grupos a Excluir | Define 2 grupos de elementos que deben ser exclusivos en el mismo comprobante de transferencia/actualización. |
Descripción
Define las combinaciones de código válidas de las codificaciones permitidas en la cadena de codificación del comprobante de transferencia/actualización.
Campos de la pestaña de Expresiones de Codificación Financiera Válidas
| Campos | Descripción |
Número de Serie | Número que el sistema genera. |
Débito/Crédito | Identifica si la combinación de código válida aplica solamente a las líneas de débito, a las líneas de crédito o para ambos tipos. |
| Regla de Expresión | La Expresión de Regla permite la definición de las cadenas de codificación que se permiten para el tipo de control del presupuesto dado. |
| Grupo del Plan de Cuentas | El sistema lo muestra automáticamente sobre la base de la Codificación Financiera que se utilizó en el Tipo de Control de Presupuesto de la clasificación de CACP. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la descripción. |
Descripción | Una descripción breve de Expresiones de Codificación Financiera Válidas. |
Descripción
Define 2 grupos de elementos que deben ser exclusivos en el mismo comprobante de transferencia/actualización.
Campos de la pestaña de Grupos a Excluir
Campo | Descripción |
Número de Serie | Número que el sistema genera. |
Concepto | Identifica a cuál Concepto de la estructura de codificación del tipo de control del presupuesto (Grupo del grupo del plan de cuentas) aplica esta restricción. |
Tipo Grupo 1 | Identifica si el grupo de exclusión 1 aplica a las líneas de débito, crédito o a ambas. |
Expresión Grupo 1 | Esta información puede representarse utilizando el mismo enfoque de la Combinación de Código Válida, pero para un concepto individual. |
Tipo Grupo 2 | Identifica si el grupo de exclusión 2 aplica para las líneas de débito, crédito o para ambas. |
Expresión Grupo 2 | Esta información puede representarse utilizando el mismo enfoque de la Combinación de Código Válida, pero para un concepto individual. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la descripción. |
Descripción | Una descripción breve de Grupos a Excluir. |