Campo

Descripción

Código

 Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera de acuerdo con el parámetro.

Ejercicio Presupuestario

 Año fiscal del comprobante. Predeterminado año fiscal actual.

Período Presupuestario

 Período presupuestario del comprobante. Predeterminado período presupuestario actual.  

Estado del Flujo de Trabajo

 Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son: “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Rechazado”. El valor predeterminado es “creado”.

Fecha de Documento

 Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema.

Unidad Administrativa

 Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda.

Tipo Registro

 Muestra las Etapas básicas del tipo de registro del comprobante las cuales son “Aumento”, “Disminución” y “Transferencia”. Por defecto el valor predeterminado es “Aumento”.

Tipo Documento

 Código único que identifica el tipo de documento de soporte del comprobante.

Número de Documento de Soporte

 Número de documento que soporte de la transacción.

Provisión Legal

 Número que soporta los movimientos del presupuesto.

Fecha de Provisión Legal

 Fecha en que pasa la Provisión Legal.

Monto

 El valor de la transacción total que no puede ser editado por el usuario.

Creado por

 El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro.

Fecha de Creación

 El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro.

Aprobado por

 El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento.

Fecha de Aprobación

 El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento.

Pestaña de Detalles de Partida

 Detalles del documento de gestión que registra el ciclo de vida de cada transacción de las trasferencias o los cambios en el presupuesto de cada asignación de instituciones receptoras.