Descripción
Detalles de las entidades que reciben transferencias con el comprobante de ejecución donde se registra el ciclo de vida de cada transacción de la ejecución en el presupuesto.
Pestaña y Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle de Entidades Receptoras de Transferencia
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un campo del número de serie que se genera. |
Entidades de Transferencia | Código único que identifica las entidades que reciben transferencia. |
Codificación Financiera | Codificación completa del Comprobante de ejecución de Transferencias, este campo es obligatorio, los usuarios pueden cambiar el valor de la codificación. |
Monto Total | Monto total de la transferencia en moneda nacional. |
Monto Deducción | El monto de la deducción es registrada automáticamente por el sistema. |
Monto Neto | Valor total de la transacción. Campo solo de lectura. |
Número de Documento de Gastos | Número de Documento de ejecución de gasto, asignado automáticamente por el sistema cuando el Comprobante de Ejecución es "Aprobado". |
Es Reversión? | Indica si el comprobante de ejecución es reversión. Valor por defecto Falso. |
Es Devolución? | Indica si el comprobante de ejecución es devolución. Valor por defecto Falso. |
Corrección | Indica si el comprobante de ejecución es corrección. Valor por defecto Falso. |
Pestaña de Estructura de Proyecto | Esta pestaña contiene la lista de estructuras de proyectos por "transferencia" que deben estar relacionadas con el detalle de Entidades Receptoras de Transferencias del "Comprobante de Ejecución". |
Pestaña de Detalle de Deducciones | Esta pestaña contiene los detalles de las deducciones al registro y controla el comprobante de ejecución. |
Descripción
Esta pestaña contiene los detalles de las deducciones al registro y controla el comprobante de ejecución.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle de Deduciones
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un número de serie único generado automáticamente por el sistema. |
Deducción y Retención | Deducción y detalles de retención. El sistema debe presentar una lista de valores para la selección por parte del usuario o la funcionalidad de búsqueda. |
Tipo de Deducción | El sistema mostrará automáticamente el tipo de deducción, ya sea Retención o Deducción. |
Codificación Financiera | El sistema mostrará automáticamente la Codificación financiera completa del Comprobante de ejecución de Transferencias. |
Nombre Deducción | El sistema mostrará automáticamente el nombre de la Deducción. |
Origen de la Deducción | El origen de retención debe ser ingresado manualmente por el usuario. |
Monto Moneda Local | Valor del importe de los Detalles de la deducción en moneda nacional. |
Descripción
Esta pestaña contiene la lista de estructuras de proyectos por "transferencia" que deben estar relacionadas con el detalle de Entidades Receptoras de Transferencias del "Comprobante de Ejecución".
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Estructura de Proyecto
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un campo del número de serie del artículo que se genera automáticamente. |
No. de Convenio | Código que identifica el convenio del proyecto. |
Estructura de proyecto | Permite seleccionar la estructura del proyecto de la lista desplegable. |
Categoría del Gasto | Permite seleccionar la categoría del gasto de la lista desplegable. |
Contrapartida | Marque la casilla para indicar que la estructura del proyecto es contraparte. Por defecto falso. |
Monto Moneda Local | Monto del comprobante en moneda nacional. El valor predeterminado es cero. |
Monto en Moneda Extranjera | Monto de del comprobante en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero. |