Recursos Humanos

La documentación de ayuda de FreeBalance para el modulo Recursos Humanos está incluido dentro de esta ayuda en linea

Actualización por Lote

Descripción

El proceso de Actualización por Lote permite realizar cambios masivos en la aplicación a través del uso de un formato para las Transacciones de Salario de los empleados.

Solicitud de Actualización por Lote

El proceso de Actualización por Lote permite realizar cambios masivos en la aplicación a través del uso de un formato, la pantalla de Solicitud de Actualización por Lote se utiliza para introducir información en la aplicación que será afectada, además de especificar los cambios de información que se darán en la Actualización por Lote.

Registro de Actualización por Lote

El Registro de Actualización por Lote muestra toda la información de las Solicitudes de Actualización por Lote que se han realizado, se utiliza para ver el estado del proceso que se inició y también muestra cualquier error que haya ocurrido durante el mismo, para poder notificar a los usuarios para que realicen los ajustes necesarios.

Gestión de Pago Retroactivo

La Interfaz del Usuario para la entidad se utiliza para el cálculo de pago retroactivo.

Gestión de Pago Retroactivo

Descripción

La Interfaz del Usuario para la entidad se utiliza para el cálculo de pago retroactivo.

Navegación

Recursos Humanos ► Actualización por Lote ► Gestión de Pago Retroactivo

Pestañas y Campos que Aparecen en la Pantalla de Gestión de Pago Retroactivo

Campos	Descripción
Estado del Flujo de Trabajo	Es el Flujo de Trabajo de todo el proceso.
Servidor Público	Los usuarios pueden seleccionar un empleado con el botón de búsqueda para emitir un Resumen de Pago Retroactivo.
Código Asignación de Servidor Público	Los usuarios pueden seleccionar la asignación del empleado que se seleccionó en el campo anterior.
Puesto del Servidor Público	Los usuarios pueden seleccionar el puesto Genérico del empleado utilizando el botón de búsqueda.
Puesto Estándar	Los usuarios pueden seleccionar el Puesto del Empleado utilizando el botón de búsqueda.
Categoría	Los usuarios pueden seleccionar la Categoría del Puesto del empleado utilizando el botón de búsqueda.
Grupo	Los usuarios pueden seleccionar el grupo de escala del devengado del empleado utilizando la casilla desplegable.
Clasificación	Los usuarios pueden seleccionar la Clasificación del grupo de la escala salarial, para poder seleccionar se debe haber elegido el un grupo de escala del devengado.
Escalón de Salario	Los usuarios pueden seleccionar el escalón del devengado del empleado utilizando la casilla desplegable.
Unidades Administrativas	Es la institución que debe seleccionarse de las que se muestran al hacer clic en el botón de búsqueda.
Ejercicio Presupuestario a Ser Pagado	Es el período que debe seleccionarse de la casilla desplegable en esta lista, solamente se muestran los períodos de pago cuyo estatus es ABIERTO y cuya fecha de corte todavía no ha expirado.
Tipo de Nómina a Ser Pagada	Es el tipo de nómina que se pagará.
Periodo de Pago a Ser Pagado	Período que se va a realizar, en el pago de retroactivo.
Fecha Inicial del Retroactivo	La fecha a seleccionarse debe ser menor que la Fecha de Finalización.
Fecha Final del Retroactivo	La fecha a seleccionarse debe ser mayor que la Fecha de Inicio, pero debe encontrarse dentro del Período de Pago.
Devengados a considerar	Son los Devengados relevantes a seleccionarse utilizando el botón de búsqueda.
Porcentaje de Incremento	Es cantidad en porcentaje que debe mencionarse en este campo.
Monto de Incremento	Digitar el Monto a incrementar.
Techo de Incremento	Digitar el Monto máximo ha incrementar.
Período de Pago Base del Retroactivo	Periodo de pago sobre el que se calcula el retroactivo.
Incrementar Basado en Archivo	Por defecto falso, si se selecciona se puede adjuntar archivo en “Monto de ajuste basado en archivo”
Monto de Incremento Basado en Archivo	Se adjunta archivo en que se basa en pago.
Pestaña de Resumen del Detalle del Pago Retroactivo	En esta columna se mencionan los detalles del resumen de pago retroactivo.

Registro de Actualización por Lote

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Actualización por Lote ► Registro de Actualización por Lote

Campos que Aparecen en la pantalla de Registro de Actualización por Lote

Campos	Descripción
Código	Código de Identificación Único del Registro de Actualización por Lote.
Solicitud	Es el código de la Solicitud de Actualización por Lote sobre la cual se muestran los datos en el registro.
Pago Retroactivo	Es el código de los Pago Retroactivo de Actualización por Lote sobre la cual se muestran los datos en el registro.
En Proceso	Si está seleccionada indica que la Actualización por Lote se está procesando en este momento.
Fecha Inicial	Es la fecha y la hora en que se corrió el proceso.
Fecha de Finalización	Es la fecha y la hora en que finalizó el proceso.
Creado por	Esta la ID de Empleado de los usuarios que iniciaron la Actualización por Lote.
Mensaje	Una vez que el proceso ha finalizado, el sistema muestra un mensaje indicando si se realizó correctamente o con errores.
Pestaña de Detalles de Bitácora de Actualización por Lote	Esta pestaña muestra todos los detalles de la información que se procesó durante la Actualización por Lote.

Pestaña de Detalles de Bitácora de Actualización por Lote

Deescripción

La Pestaña de Detalles de Bitácora de Actualización por Lote muestra todos los detalles de la información que se procesó durante la Actualización del Lote.

Campos que Aparecen en la Pestaña de Detalles de Bitácora de Actualización por Lote

Campos	Descripción
Detalle Genérico	Es el código del Detalle Genérico que se afectó en el empleado seleccionado.
Idioma	Es el idioma de preferencia.
Mensaje	Información detallada acerca de lo que se afectó durante el proceso de Actualización por Lote.

Solicitud de Actualización por Lote

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Actualización por Lote► Solicitud de Actualización por Lote

Pestañas y Campos que aparecen en la pantalla de Solicitud de Actualización por Lote

Campos	Descripción
Código	Es un código de identificación único digitado por los usuarios o generado por el sistema automáticamente en base a parámetros.
Estado del Flujo de Trabajo	Es el estado de la Solicitud de Actualización por Lote, el valor por defecto es “Creado”, la lista de valores posible es la siguiente: “Creado”, “Solicitud de Aprobación”, “Aprobado”, “Rechazado” y “Cancelado”.
Fecha de Creación	Es la fecha de Actualización por Lote generada por el sistema.
Configuración	Es el tipo de Proceso de Actualización por Lote que se realiza y se debe seleccionar desde el botón de búsqueda.
Catálogo	Es la entidad en la que se realiza la Actualización por Lote, los valores posibles son: “Transición de Salario”, “Escala de Devengados”, “Asignación”, “Puesto”, “Devengado Automático”, “Deducción Automática” y “Costo Global”.
Tipo	Es el tipo de Actualización por Lote, los valores posibles son: “Insertar” y “Modificar”.
Idioma	Es el idioma utilizado para describir Solicitud de Actualización por Lote.
Razón	Es la razón por la cual se realiza una Solicitud de Actualización por Lote.
Notas	Es la nota de explicación acerca de la razón.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Es el archivo necesario para que la Solicitud de Actualización por Lote se pueda añadir desde esta pestaña.
Pestaña de Detalles Genéricos	Establece los criterios de filtro y los detalles de la solicitud para la actualización.

Pestaña de Archivos Adjuntos

Descripción

Contiene cualquier información adicional que se adjunte al sistema.

Campos que aparecen en la Pestaña de Adjuntos

Campos	Descripción
Código	Código de identificación único que los usuarios introducen manualmente o que el sistema genera automáticamente con base a parámetros.
Clasificación de Adjunto	Es el catálogo donde se definen los tipos de archivos que se pueden adjuntar.
Idioma	Es el idioma de preferencia que se selecciona en la casilla desplegable.
Título	Nombre del Adjunto.
Descripción	Es una descripción detallada del archivo adjunto.
Archivo Adjunto	Permite a los usuarios buscar en sus archivos personales el archivo que desean adjuntar.
Fecha y Hora	Es la hora y la fecha en que se procesó la Solicitud, este es un campo Solamente de Lectura.
Usuario	Es la ID de los usuarios que adjuntaron el archivo, este es un campo Solamente de Lectura.
Idioma	Es el idioma que se utilizó en el Archivo Adjunto.

Pestaña de Detalles Genéricos

Descripción

La Pestaña de Detalles Genéricos establece los criterios de filtro y los detalles de la solicitud para la actualización.

Filtro

La pantalla de Filtro permite a los usuarios personalizar quien estará incluido en la Actualización por Lote, las opciones que se utilizan como criterios de filtro en esta pantalla varían dependiendo del tipo de Actualización que se realiza.

Solicitud

La pantalla de Solicitud permite a los usuarios introducir información detallada que especifique el cambio que se dará en la Actualización por Lote, la información que introducirá en esta pantalla varía dependiendo del tipo de Actualización que se realiza.

Catálogos de Soporte

GESTIÓN DE BENEFICIOS ACUMULADOS

Los Catálogos de Soporte para la Gestión de Beneficios Acumulados incluyen información relacionada con la definición de Beneficios Acumulados, datos de costo asociados, fechas de inicio y finalización, y Derechos. Los Beneficios Acumulados son beneficios que se acumulan y se toman previa solicitud. Por ejemplo, un Servidor Público podría decidir acumular las horas laboradas como sobretiempo y recibir un pago único al final del año, o en cualquier otro momento durante el año.

GESTIÓN DE ASIGNACIÓN

Los Catálogos de Soporte para la Gestión de Asignación tienen que ver con los atributos en los que consiste la asignación de un Servidor Público. La asignación es lo que vincula al Servidor Público con su puesto y con las tareas que debe realizar. Los catálogos de soporte para la Gestión de Asignación detallan información tal como las políticas, los horarios y los códigos de situación que se aplican a la asignación de cada Servidor Público.

GESTIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Los catálogos de soporte para el Gestión de Servidores Públicos se refieren a la información que se utiliza para las diferentes gestiones de los Servidores Públicos, sus tareas y funciones dadas. El objetivo de una organización es brindar servicios públicos efectivos y eficientes, la mayoría de estos servicios normalmente los realizan los funcionarios públicos. Por lo tanto, la gestión efectiva y eficiente del manejo del servicio público es un ingrediente clave para que el gobierno realice adecuadamente sus funciones.

GESTIÓN DE PUESTOS

La Gestión de Puestos brinda la habilidad de definir perfiles de puestos en toda la organización, estos están compuestos por las habilidades, experiencia, competencias y educación requeridas, así como las responsabilidades del puesto y otros detalles; los Catálogos de Soporte para la Gestión de Puestos detallan la información que se incluye en la creación y descripción de cada puesto de la organización, tal como Asociación, Tipo de Asociación, Certificado, Competencias y Habilidades, Formación Académica, Tipo de Servicio, Ubicación del Trabajo y Roles del Puesto.

GESTIÓN DE PERMISOS

El Manejo de Permisos brinda los tipos de permisos que pueden solicitar los empleados en una organización. Las entidades de apoyo se utilizan para definir las circunstancias del permiso para garantizar que todas las solicitudes sean válidas y estén de acuerdo con las normas de la organización.

GESTION DE ESCALA DE DEVENGADO

La Gestión de Escala de Devengado permite a los usuarios introducir grupos salariales y sub-grupos asociados con estos, el nivel de la escala y escalones vinculados con las asignaciones del Servidor Público; estos se utilizan en el cálculo de nómina y en la planificación y pronóstico financiero.

GESTIÓN DE FIN DE RELACION LABORAL

La terminación de contrato laboral marca la salida de un empleado de una organización, es la finalización del contrato laboral de un empleado con un empleador, hay muchas razones por las que un empleado puede salir de la organización; la terminación de contrato laboral incluye todas las actividades relacionadas con el cese del contrato de un empleado, es común realizar entrevistas de salida con el personal que desea dejar de prestar sus servicios, los resultados de estas entrevistas se recolectan a manera de resumen junto con los datos estándar de salida.

GESTIÓN DE TIEMPOS Y ASISTENCIA

La Gestión del Tiempo y la Asistencia se utiliza para dar seguimiento y monitorear los registros de tiempo y actividades que los empleados han realizado durante un período de tiempo, esta información se registra en base a los horarios estipulados para realizar las asignaciones; será útil para monitorear la puntualidad y el esfuerzo de los empleados.

ACTUALIZACIÓN POR LOTE

El objetivo principal de esta sección es obtener una Actualización de Lote para las Transacciones de Salario de los empleados.

Actualización por Lote

Descripción

El proceso de Actualización por Lote permite realizar cambios masivos en la aplicación a través del uso de un formato para las Transacciones de Salario de los empleados.

Configuración de Actualización por Lote

Las Actualizaciones de Lote se utilizan para insertar y/o modificar grandes cantidades de registros individuales relacionados con la Transición de Salario, Escala de Devengados, Asignación, Puesto, Devengado Automático, Deducción Automática y Entidades de Costo Globales. La Configuración de Actualización de Lote mantiene un catálogo de los tipos de actualizaciones de lote que pueden realizarse y las entidades a las que afectan.

Configuración de Actualización por Lote

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Actualización por Lote ► Configuración de Actualización por Lote

Campos que Aparecen en la Pantalla de Configuración de Actualización por Lote

Campos	Descripción
Código	Código de Identificación de la Configuración de Actualización por Lote.
Catálogo	Enumera las entidades que están disponibles para que los usuarios realicen Actualizaciones de lote, estas son: Devengado Automático, Deducción Automática, Devengados por Periodo, Escala de Devengados, Deducciones por Periodo Asignación de Servidor Público, Puesto Especifico, Pago Retroactivo y Transición de Salario.
Tipo	Enumera los tipos de actualización que pueden realizar los usuarios, estos pueden ser Insertar o Modificar.
Activo	Si está seleccionado (Verdadero) la Configuración de Actualización por Lote está disponible, si es falso solamente se utiliza como referencia y no se puede utilizar.
Usada por Escenario	Si está seleccionado, la Configuración de Actualización por Lote es usada en escenario.

Gestión de Asignación

Descripción

Política de Llegadas Tarde

La Política de Llegadas Tarde representa una política que se aplica cuando los Servidores Públicos llegan tarde dentro de los horarios del turno asignado. Los Gerentes de Recursos Humanos pueden establecer directrices, normas, penalidades y la tolerancia de las penalidades relacionadas con las llegadas tarde.

Política de Horas Extra

La Política de Horas Extra representa una política que se utiliza cuando un Servidor Público excede el número máximo de horas permitidas por periodo de trabajo. La política de horas extra varía dependiendo de las normas de la organización. Por ejemplo, si una compañía permite a sus Servidores Públicos trabajar 44 horas con salario normal, las horas que el Servidor Público trabaje después de la hora 44 se consideran como periodo de trabajo de horas extra y se aplica la política de horas extra.

Política de Promoción

Una Política de Promoción establece las directrices que la organización utiliza para determinar cuándo debe aplicarse un ascenso, esta pantalla se utiliza para definir el número de días que debe trabajar un Servidor Público antes de generar una Propuesta de Ascenso.

Definición del Horario

La Definición del Horario se utiliza para organizar las horas del turno con el número de días laborales por semana, los Gerentes de Recursos Humanos pueden asociar políticas de horas extra y de llegadas tarde con los Horarios y definir las horas laborales y días laborales de cada Horario.

Niveles de Situación Laboral

La Definición de Niveles de Situación Laboral establece cada nivel que cae en una combinación de Código de Situación, esta pantalla incluye los nombres y descripciones de cada uno de los niveles. Un código de situación puede tener hasta 4 niveles. Algunos ejemplos de combinaciones de código de situación son: permanente-tiempo completo o contrato-tiempo completo.

Catálogo de Situación Laboral

Un código de situación es un número de identificación que se utiliza para definir el estado de empleo de un Servidor Público en su asignación, un Catálogo de Códigos de Situación incluye todos los Códigos de Situación válidos que pueden aplicarse a los Servidores Públicos en las organizaciones dentro de las asignaciones de cada uno. Los Códigos de Situación que se enumeran en esta función pueden combinarse con otros que se manejan y organizan en otra función llamada Combinaciones de Código de Situación. Los Devengados, que se explican en mayor detalle en otras funciones, también trabajan de cerca con el catálogo de Situación Laboral. Los Códigos de Situación se recuperan del catálogo para producir combinaciones de código de situación y vincularlas con los devengados.

Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación

The Situation field is used to describe the employment status of the employee in the assignment. Up to four levels can be used to La Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación se utiliza para describir el estado de empleo del Servidor Público en la asignación, esta pantalla define las Combinaciones de Códigos de Situación a las que puede vincularse un Servidor Público; esta información incluye los devengados y deducciones relacionados y los horarios de turno que cumple el Servidor Público. Esta función organiza y maneja todas las combinaciones posibles que brindan información clave que se utiliza para el cálculo de nómina, la planificación y los pronósticos financieros, también es un componente clave para llevar un registro de las asignaciones de los Servidores Públicos y tomar decisiones necesarias o hacer modificaciones.

Feriado Oficial

Los Feriados Oficiales establecen los feriados obligatorios que se dan a los Servidores Públicos en una organización, esta pantalla define cada feriado y especifica si a los Servidores Públicos se les paga o no, también brinda una función que repite feriados fácilmente cada año con fechas modificables.

Catálogo de Situación Laboral

Descripción

Los Códigos de Situación que se enumeran en esta función pueden combinarse con otros que se manejan y organizan en otra función llamada Combinaciones de Código de Situación. Los Devengados, que se explican en mayor detalle en otras funciones, también trabajan de cerca con el catálogo de Situación Laboral. Los Códigos de Situación se recuperan del catálogo para producir combinaciones de código de situación y vincularlas con los devengados.

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Asignación ► Catálogo de Situación Laboral

Pestaña y Campos que Muestra la Pantalla del Catálogo de Situación Laboral

Campos	Descripción
Código	Este es un número de identificación único.
Activo	Si está seleccionado, el Catálogo de Situación Laboral está disponible.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Acrónimo	Es el Acrónimo del Código de Situación que se utiliza para realizar informes y búsquedas.
Descripción	Es una descripción breve del Catálogo de Situación Laboral.
Pestaña de Niveles de Situación Laboral	Los usuarios deben seleccionar entre los Niveles de Código de Situación.

Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación

Descripción

La Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación se utiliza para describir el estado de empleo del Servidor Público en la asignación, esta pantalla define las Combinaciones de Códigos de Situación a las que puede vincularse un Servidor Público; esta información incluye los devengados y deducciones relacionados y los horarios de turno que cumple el Servidor Público. Esta función organiza y maneja todas las combinaciones posibles que brindan información clave que se utiliza para el cálculo de nómina, la planificación y los pronósticos financieros, también es un componente clave para llevar un registro de las asignaciones de los Servidores Públicos y tomar decisiones necesarias o hacer modificaciones.

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Asignación ► Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación

Pestañas y Campos que Muestra la Pantalla de Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación

Campos	Descripción
Código	Este es un número de identificación único.
¿Se Usa para Devengar?	Este campo se encuentra por defecto establecido como No “Según lo definido en la cuenta de LM”. Los valores posibles son “Según lo definido en la cuenta de LM”, “Acumulativo” y “Entre 2 fechas”.
¿Se Usa para Planificar Contrataciones?	El usuario debe marcar este atributo como Si, si la Combinación de Código de Situación es para Contratación Planificada.
¿Es una Baja?	Indica si el Código de Situación se relaciona con un Permiso.
¿Es Periodo de Prueba?	Indica si la combinación se relaciona con un puesto que está en prueba.
¿Es Provisión?	Si está seleccionado, esta combinación de código de situación se muestra en el manejo del reclutamiento.
¿Es Permanente?	Se utiliza para determinar si un Servidor Público es permanente o no.
¿Es Temporal?	Se utiliza para determinar si un Servidor Público es temporal o no.
¿Es Contratista?	Se utiliza en la tarea automática que finaliza las asignaciones de los Servidores Públicos que cumplen la edad de jubilación.
¿Implica Retorno al Puesto?	Este atributo se utiliza para ver si se crea una asignación automáticamente cuando se termina el permiso.
¿Cuenta cómo Meses de Servicio?	Se utiliza en el cálculo de los meses de servicio.
Horario	El usuario debe introducir el Horario del turno relacionado con la combinación de código de situación.
Nivel 1	Nivel de Combinación de Código de Situación 1.
Nivel 2	Nivel de Combinación de Código de Situación 2.
Nivel 3	Nivel de Combinación de Código de Situación 3.
Idioma	Es el Idioma del País que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Descripción	Es una descripción breve de la Combinación de Código de Situación.
Pestaña de Devengados Asociados	Esta pestaña incluye la lista de devengados y codificación financiera por combinación de códigos de situación.
Pestaña de Deducciones Asociadas	Esta pestaña incluye la lista de deducciones y codificación financiera por combinación de códigos de situación.

Definición del Horario

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Asignación ► Definición del Horario

Pestañas y Campos que muestra la pantalla de Definición del Horario

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación único.
Permitir Horas Extra Parciales	Si está seleccionado, esta definición del horario de turno acepta que se paguen horas parciales como horas extra.
Horario Flexible	Si está seleccionado, esta definición de horario del turno acepta flexibilidad en el horario, cuando este valor es verdadero, significa que la definición de horario del turno solamente está validando las horas por día que deben cumplirse.
Salario Fijo	Se utiliza para indicar si al Servidor Público se le paga un salario fijo.
Horas Mínimas por Día	Especifica el mínimo de horas por día que deben cumplirse.
Horas Mínimas por Semana	Especifica el mínimo de horas por semana que deben cumplirse.
Horas Mínimas por Mes	Especifica el mínimo de horas por mes que deben cumplirse.
Número Máximo de Horas Extras Por Período de Pago	Especifica el máximo de horas extra que se permite pagar para el periodo de pago.
Tipo de Horario	Puede ser “Semanal” o “Por Periodo de Pago”.
Número de Horas por Día	Es el número total de horas por día.
Número de Días Laborales por Semana	Este el número de días por semana.
Devengado por Salario Básico	Es el Devengado que se utiliza para el Salario Básico.
Política de Llegadas Tarde	Es la política de llegadas tarde que se aplicará para esta definición de horario del turno.
Devengado por Feriado Oficial	Este campo se selecciona de una lista de devengados.
Política de Horas Extras	Es la política de horas extra que se aplicará para esta definición de horario del turno.
Idioma	Es el Idioma del País que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Descripción	Es una descripción breve de la definición de horario del turno.
Pestaña de Turno de Días de Semana	Es un grupo de días de semana para poder establecer el horario.
Pestaña de Otros Devengado Asociados a Hoja Asistencia	Se selecciona de un grupo de Devengados para Tiempo y Asistencia.
Pestaña de Feriado Oficial	Este es un grupo de cero a más feriados oficiales.

Pestaña de Turno de Días de Semana

Descripción

El Turno de Días de Semana representa una definición de horario de día de semana.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Turno de Días de Semana

Campos	Descripción
Día de Semana	Es el nombre del día de semana, es un número de identificación único.
Ordinal Asociado al Día de Semana	Es el orden en que se muestra el día de semana.
¿Es Día Laborable?	Este campo determina si el día de semana es un día laboral o no.
Desde (Pausa Antes del Almuerzo)	Contiene la hora inicial del horario.
Hasta (Pausa Antes del Almuerzo)	Esta es la hora final par que se permite para el receso.
Desde (Pausa Después del Almuerzo)	Esta es la hora inicial que se permite para el receso.
Hasta (Pausa Después del Almuerzo)	Esta es la hora final para el horario.
Número de Horas	Este es el número de horas calculadas para el día de semana.

Feriado Oficial

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Asignación ► Feriados Oficiales

Campos que muestra la Pantalla de Feriado Oficial

Campos	Descripción
Fecha	Es la fecha del Feriado Oficial.
¿Es Pagable?	Si está seleccionado, el Feriado Oficial se paga.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Nombre	Es el nombre del Feriado Oficial.

Niveles de Situación Laboral

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Asignación ► Niveles de Situación Laboral

Campos que Aparecen en la Pantalla de Niveles de Situación Laboral

Campos	Descripción
Código	Este es un número de identificación único.
Activo	Si está seleccionado, el Niveles de Situación Laboral está disponible.
Mostrar	Este campo establece el orden en que se muestra.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Descripción	Es una descripción breve de la Niveles de Situación Laboral.

Política de Horas Extra

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Asignación ► Política de Tiempo Extra (Política de Horas Extra)

Pestaña y Campos que muestra la pantalla de Política de Horas Extra

Campos	Descripción
Código	Este es un número de identificación único.
Horas Máximo Diarias	El usuario debe insertar el máximo de horas.
Permitir Sobrescritura Manual del Cálculo de Horas Extras	Si está seleccionado, las horas extra registradas tienen prioridad sobre las horas extra calculadas en la generación del Devengado por Periodo.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Descripción	En este campo se brinda una descripción corta de la política de horas extra.
Reglas de la Política de Horas Extra	Aquí se enumeran las reglas de la política de horas extra.

Pestaña de Reglas de Política de Horas Extra

Descripción

Las reglas establecidas en esta entidad se utilizarán durante la digitación de los datos en el módulo de Tiempo y Asistencia.

Campos que muestra la pantalla de Reglas de la Política de Horas Extra

Campos	Descripción
Tipo de Regla de Política de Horas Extra	Define el tipo de Horas Extra, estas se pueden tomar en “Día Laboral”, “Feriado” o en “Día Libre”.
Horas Mayores a	Define las horas extra trabajadas que se considerarán como Horas Extra.
Hora del Día Mayor que	Define la hora del día para Horas Extra.
Devengado	Define el Devengado para las Horas Extra.

Política de Llegadas Tarde

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Asignación ► Política de Llegadas Tarde

Campos que muestra la pantalla de Política de Llegadas Tarde

Campos	Descripción
Código	Este es un número de identificación único que representa la Política de Llegadas Tarde.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Descripción	Es una descripción breve de la Política de Llegadas Tarde.
Sanción Aplicada Automáticamente	Si está seleccionado, la penalidad de llegadas tarde debe aplicarse automáticamente en el Registro del Tiempo. Sin embargo, el jefe del Servidor Público puede cancelar la penalidad sobre las horas normales autorizadas para ese día específico.
Aplicar en las Horas después de Almuerzo	Si está seleccionado, la política de llegadas tarde también se aplica cuando los Servidores Públicos regresan al trabajo después del almuerzo.
Llegadas Tarde Toleradas	Es la tolerancia expresada en minutos que se permite antes de considerarse llegada tarde. Este valor no puede ser menor a cero ni mayor a 59.
Periodo de Sanción (minutos)	Este es el periodo expresado en minutos, al cual aplica la penalidad.
Disminución de Sanción para un Periodo Dado (horas)	Es la penalidad que se aplicará cuando se da la llegada tarde, este valor se expresa en una tasa de horas normales.
Máximo de Llegadas Tarde por Periodo de Pago	Es el número máximo de llegadas tarde permitidas por periodo.
Devengado	Es el Devengado de Llegadas Tarde a seleccionar.

Política de Promoción

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Asignación ► Política de Promoción

Pestañas y Campos que muestra la pantalla de la Política de Promoción

Campos	Descripción
Código	Este es un número de identificación único.
Activo	Si está seleccionado, la Política de Ascensos está disponible.
Número de Días	Es el número mínimo de días que un Servidor Público debe permanecer en su Puesto antes de poder aplicar la Política de Ascensos.
Categoría	Muestra la Categoría de agrupación de puestos Genéricos y los puestos consecuentes.
Puesto Específico	Muestra el Puesto Genérico que se introduce en la Categoría y se utiliza para restringir los puestos del Servidor Público.
Idioma	Es el idioma específico del país que se utilizó para guardar el campo de Descripción.
Título	Es el nombre de la política.
Descripción	Es una descripción detallada de la política.
Pestaña de Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación	Este campo incluye la lista de combinaciones de códigos de situación válidos con la codificación financiera y los devengados asociados.
Pestaña de Puestos Específicos	Los Puestos definen asignaciones específicas que se pueden dar en una organización, se basan en Puestos Genéricos y detallan los requisitos específicos de un puesto que ocupa un servidor público.

Razón de Finalización de Asignación

Descripción

La Razón de Finalización de Asignación contiene la lista de razones por las cuales se asigna una fecha de finalización a la asignación de un Servidor Público.

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Manejo de la Asignación ► Razón de Finalización de Asignación

Campos que muestra la Pantalla de Razón de Finalización de Asignación

Campos	Descripción
Código	Es un número de identificación único que los usuarios digitan manualmente.
Activo	Si está seleccionado, la Razón de Finalización de Asignación está disponible.
Edad de Jubilación Obligatoria	Si está seleccionado, la jubilación por edad es obligatoria.
¿Es con Propósito de Jubilación?	Si está seleccionado, la razón es para jubilación.
Validar Bienes en Custodia	Si está seleccionado, verifica los bienes en custodia que tiene asignado el servidor público.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Razón	Es una descripción breve de la razón de salida.

Gestión de Beneficios Acumulados

Descripción

Los Beneficios Acumulados son beneficios que se acumulan y se toman previa solicitud. Por ejemplo, un Servidor Público podría decidir acumular las horas laboradas como sobretiempo y recibir un pago único al final del año, o en cualquier otro momento durante el año.

Beneficios Acumulados

Beneficios acumulados son los beneficios que se acumulan para ser utilizados / tomados en un momento solicitado por cada empleado. Ejemplos de beneficios acumulados son días de vacaciones, días de enfermedad.

Autorización de Beneficio Acumulado

Los Derechos de Beneficios Acumulados son donde el sistema mantiene los derechos anuales que se deben dar a los empleados de acuerdo a sus años de servicio. p.ej. Diez días de vacaciones al año.

Proceso de Beneficios Acumulados

La opción de Beneficios Acumulados le da al usuario la posibilidad de transferir los Beneficios Acumulados al final del año fiscal al año siguiente o de pagar o reajustar los Beneficios Acumulados al final del año.

Generar Derechos

Estos son otorgados sobre una base anual, y algunos se otorgan a solicitud.

Beneficios Acumulados

Descripción

Los Beneficios Acumulados son beneficios que son definidos y acumulados con base en los requerimientos de la organización. Estos beneficios son para ser usados/tomados en el momento que cada empleado los solicite, una vez que hayan sido percibidos. Estos son el monto total de fondos a los cuales un participante o beneficiario tiene derecho, incluyendo todos los aportes e ingresos. Un servidor público podría tener derecho a diferentes tipos de beneficios, pagados regularmente al final de cada período de pago, o acumularlos en un banco, pudiendo el servidor público decidir cuándo quiere tomarlos.

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Beneficios Acumulados ► Beneficios Acumulados

Campos de la pantalla de Beneficios Acumulados

Campos	Descripción
Código	Código único de identificación de Beneficio Acumulado generado por el Sistema.
Activo	Si está seleccionado, el Beneficio Acumulado es utilizable.
¿Se Prorratea?	Si está seleccionado, el Beneficio Acumulado debe ser prorrateado.
Permitido durante Período de Prueba	Si está seleccionado, indica que el beneficio acumulado puede ser tomado cuando el servidor público se encuentra en período de prueba.
Generar Derecho al Contratar	Si está seleccionado, indica que el derecho a percibir el beneficio acumulado debe ser generado automáticamente cuando un nuevo servidor público es contratado.
Generar Derecho	Si está seleccionado, indica que el derecho a percibir el beneficio acumulado debe ser generado automáticamente. Por ejemplo, para una Licencia por Maternidad, el campo Generar Derecho no debe ser seleccionado, ya que no es una licencia que se otorga a todos los servidores públicos de forma periódica. Por el contrario, el campo Generar Derecho debe ser seleccionado para Vacaciones, ya que es una licencia a la que tienen derecho todos los servidores públicos, y se otorga sobre una base anual o mensual.
Tipo de Beneficio Acumulado	Menú desplegable desde el cual uno de los siguientes valores debe ser seleccionado: Diario, Por Hora, Monetario. Este es un campo obligatorio.
Mes de Inicio	Mes en el que el beneficio acumulado comienza a ser efectivo en el año – debe ser un valor entre 1 y 12. Es un campo obligatorio.
Día de Inicio	Día del Mes de Inicio especificado en el que el beneficio acumulado comienza a ser efectivo en el año. Es un campo obligatorio.
Mes Final	Mes en el que el beneficio acumulado deja de ser efectivo en el año – debe ser un valor entre 1 y 12. Es un campo obligatorio.
Día Final	Día del Mes Final especificado en el que el beneficio acumulado deja de ser efectivo en el año. Es un campo obligatorio.
Devengado para Crédito de Transferencia	Código de Devengado a acreditar por transferencia. Cuando el usuario quiere transferir los beneficios acumulados de un empleado desde un concepto de devengado a otro, entonces el proceso creará un Devengado Crédito. El Devengado para Crédito de Transferencia es el devengado que se crea en el Devengado por Período (los Devengados por Período se combinarán para generar los ingresos totales percibidos por un servidor público en cada período de pago específico).
Devengado para Débito de Transferencia	Código de Devengado a debitar por transferencia. Cuando el usuario quiere transferir los beneficios acumulados de un empleado desde un concepto de devengado a otro, entonces el proceso también creará un Devengado Débito. El Devengado para Débito de Transferencia es el devengado que se crea en el Devengado por Período (los Devengados por Período se combinarán para generar los ingresos totales percibidos por un servidor público en cada período de pago específico).
Pago de Devengado	Código de Devengado a debitar para pago.
Reajuste de Devengado	Código de Devengado a debitar para reajuste.
Idioma	Idioma utilizado para describir el Beneficio Acumulado y su nombre.
Nombre	Nombre del Beneficio Acumulado.
Descripción	Descripción del Beneficio Acumulado.
Pestaña de Reglas de Beneficio Acumulado	Reglas de Beneficio Acumulado. Estas reglas forman parte exclusivamente del Grupo de Escala Salarial. Una regla puede afectar varios Grupos de Escalas Salariales.

Pestaña de Reglas del Beneficio Acumulado

Descripción

Una Regla de Beneficio Acumulado es un lugar en el que el usuario mantiene un saldo por servidor público de ciertos beneficios. Por ejemplo, si el usuario indica 10 días por año de tiempo de vacaciones por empleado, al comienzo del año el usuario tendrá en el Resumen de Beneficios Acumulados un saldo de 10 días en cada servidor público.

El usuario definirá un beneficio acumulado Vacaciones, definiendo también a cuáles grupos esta ‘Vacación’ aplica, y las reglas que están asociadas a ‘Vacación’.

Campos y Pestañas de la Pantalla de Reglas del Beneficio Acumulado

Campos	Descripción
Código	Identificación, Código único, generado por el Sistema.
Permite Negativos	Falso (no seleccionado) por defecto. Si es Verdadero (seleccionado) entonces durante el cálculo del pago se permitirá que este beneficio tenga valor negativo. Si es Falso y el beneficio se vuelve negativo durante el cálculo del pago, entonces se generará un error.
Acción	Valores: Pago, Reiniciar, Transferencia. PAGO = El monto requerido será pagado al empleado. REINICIAR = El saldo será reiniciado a 0. TRANSFERENCIA = El saldo de este beneficio será transferido al próximo año.
Pestaña de Grupo de Escala de Devengado	Es una agrupación de 1 a muchos. Esta será la lista de Grupos de Escala de Devengados afectados por estas reglas. Para reglas diferentes con los mismos Beneficios Acumulados, no podemos tener el mismo Grupo de Escala de Devengados. Si no se especifica grupo alguno, esto significa que la regla aplica a todos los grupos.
Pestaña de Máximo Permitido	Es una agrupación de 0 a muchos. Se producirá un error si los máximos son alcanzados durante los cálculos de pago.

Beneficios Acumulados Máximo Permitido

Descripción

Las reglas se definen inicialmente para prevenir que los servidores públicos sean pagados en exceso, o que tengan saldos transferidos cuando no los deberían tener. Los Beneficios Acumulados son afectados directamente a través de la Nómina. Por ejemplo, si el usuario establece una regla con una acción ‘Trasladar’ y con un monto = 5, esto querrá decir que, según la regla, el servidor público no puede trasladar más de 5 días. Entonces, si el servidor público tiene 8 días a favor en el resumen de Beneficios Acumulados y el proceso de fin de año es ejecutado, el sistema tomará 5 días y los trasladará al Nuevo Año, y 3 días se perderán.

Otro ejemplo es con un Beneficio Acumulado tal como las Licencias (Permisos). Si se define con la regla ‘Reiniciar’, esto significa que, al finalizar el año, todos los saldos de los servidores públicos serán puestos en 0 para este beneficio acumulado.

Campos en la pantalla de la Pestaña Beneficios Acumulados Máximo Permitido

Campos

Descripción

Monto

Este máximo es el techo permitido para esta regla de Beneficio Acumulado. Se producirá un error si los máximos son alcanzados durante los cálculos de pago.

Efecto asociado al Máximo Permitido

El máximo que se vaya a registrar será el máximo para el efecto indicado. Valores: Acumulado, Crédito, Débito, Pagado, y Tomado.

Estas son diferentes acciones que pueden ser tomadas para el beneficio acumulado, y un máximo puede ser definido para cada uno, si se necesita.

1. Acumulado: Por ejemplo, para las horas acumuladas en un beneficio acumulado tipo ‘Sobretiempo’, se podría definir una regla que indique como máximo 30, lo que significaría que no más de 30 horas pueden ser acumuladas.

2. Crédito: Este valor incrementará el saldo en el resumen de Beneficios Acumulados. Cuando los derechos son otorgados al inicio del año, los servidores públicos recibirán un crédito de valor x (x = valor dado en el Monto) de días/horas dependiendo de cómo sea definido. Las reglas pueden ser definidas para impedir que se den más créditos de los permitidos.

3. Débito: Débito disminuirá el saldo en el resumen de beneficios acumulados.

4. Pagado: Pagado disminuirá el saldo en el resumen de beneficios acumulados. Un máximo puede ser establecido para prevenir que los servidores públicos sean pagados en exceso de lo permitido.

5. Tomado: Con frecuencia usada con un beneficio acumulado tipo Licencia o Vacaciones, el usuario podría requerir que los servidores públicos no tomen más de 10 días de vacaciones por vez. En este caso, el usuario podría colocar una regla para prevenir que cualquiera tome más de 10 días. Tomado disminuirá el saldo en el resumen de beneficios acumulados.

Derechos por Beneficios Acumulados

Descripción

Derechos por Beneficios Acumulados son beneficios específicos a los que los servidores públicos tienen derecho con base en los detalles definidos en el beneficio. Por ejemplo, a los servidores públicos que han trabajado en la organización por 5 – 10 años, se les otorga un saldo específico por vacaciones al comienzo de cada año. La pantalla de Derechos por Beneficios Acumulados define dichos derechos. Este catálogo contendrá el detalle de los derechos para un Tipo de Nómina específico, Grupo de Escala Salarial y Beneficios Acumulados.

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Beneficios Acumulados ► Autorización de Beneficio Acumulado (Derechos por Beneficios Acumulados)

Campos de la pantalla de Derechos por Beneficios Acumulados

Campos	Descripción
Código	Código de identificación único, generado por el Sistema, del Derecho por Beneficio Acumulado.
Incluye Fin de Semana	Si está seleccionado, indica que el Fin de Semana se contabiliza para el monto del derecho. Su valor es Verdadero por defecto.
Frecuencia	Indica la frecuencia de aplicación del derecho al beneficio acumulado.
Beneficios Acumulados	El usuario tiene que seleccionar el Beneficio Acumulado asociado con el Derecho.
Unidad Administrativa	Contiene el código de la Institución.
Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación	Combinación única de Código de Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación, la cual es generada por el Sistema.
Categoría	Categorías de Puestos son los grupos de tareas similares por las cuales los servidores públicos son identificados. Hay muchas categorías diferentes de posiciones, tales como Administración, Finanzas, Recursos Humanos, Sistemas, y otros.
Tipo de Nómina	Código único de Tipo de Nómina generado por el Sistema para cada Grupo de Escala Salarial. Viene acompañado de la Descripción del Tipo de Nómina, por ejemplo: Nómina Mensual.
Grupo de Escala Salarial	Grupo de Escala Salarial asociado con el Derecho. Un Grupo de Escala Salarial es utilizado para clasificar un salario de un servidor público por asignación. Cada Asignación de servidor público está asociada a un Grupo de Escala Salarial, la cual contiene un Sub-Grupo, Serie y Paso para cálculo de la nómina. Es una colección de varias Escalas de Devengados.
Escala de Devengados	La Escala de Devengados contiene los rangos de salario específicos. Este es el sub-grupo del Grupo de Escala Salarial.
Idioma	Idioma utilizado para describir el Derecho por Beneficio Acumulado.
Nombre	Nombre del Derecho por Beneficio Acumulado.
Descripción	Descripción complete del Derecho por Beneficio Acumulado.
Pestaña de Detalle de Derechos por Beneficios Acumulados	Contiene los detalles del Derecho por Beneficio Acumulado, los cuales especifican los requerimientos y saldos que son otorgados a los servidores públicos.

Pestaña de Detalle de Derechos por Beneficios Acumulados

Descripción

Contiene los detalles del Derecho por Beneficio Acumulado, los cuales especifican los requerimientos y saldos que son otorgados a los servidores públicos.

Campos de la pantalla de Detalle de Derechos por Beneficios Acumulados

Campos	Descripción
A partir de los Años	Contiene los años de servicio en un rango. Por ejemplo: >= 0.0.
Hasta el Año	Contiene los años de servicio en un rango. Por ejemplo: <= 5.5. Este atributo debe ser mayor que el campo anterior.
Número de Días	Monto en días del derecho a otorgar.

Generar Derechos

Descripción

Los Servidores Públicos tienen un número de días de vacación asignado a ellos sobre una base anual conocidos como Derechos, los cuales son otorgados por razones diferentes a las vacaciones. Estos días también son otorgados por días con enfermedad, licencias por estudios y otros. Estos son otorgados sobre una base anual, y algunos se otorgan a solicitud. Para los que tienen una base anual, el procedimiento de generación de Derechos se ejecuta una vez al año para un grupo de servidores públicos. El número de días que son otorgados a un servidor público podría variar dependiendo de los años de servicio que tenga.

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Beneficios Acumulados ► Generar Derechos

Campos de la pantalla de Generar Derechos

Campos	Descripción
Frecuencia	Frecuencia con la cual el derecho es generado. Esta pueda ser Anual, Mensual y Manual.
Beneficios Acumulados	Beneficios Acumulados que tienen una frecuencia de otorgamiento que depende del tipo de derecho, el cual puede ser ‘ANUAL’, ‘MENSUAL’, o ‘MANUAL’.
Ejercicio Presupuestario	El año en el cual el derecho es generado.
Tipo de Nómina	Identificador único generado por el Sistema, acompañado de la descripción del Tipo de Nómina, por ejemplo, Nómina Mensual.
Período de Pago	Este campo muestra el período de pago.
Fecha de Vigencia	El usuario necesita introducir la fecha para determinar cuando este derecho tendrá vigencia.
Servidor Público	Trabajador a quien se le generará el Derecho.
Categoría	Identificador de Categoría que puede ser generado automática o manualmente.
Grupo de Escala Salarial	Grupo de Escala Salarial asociado con el Derecho.
Escala de Devengados	La Escala de Devengados contiene los rangos de salario específicos.
Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación	Identificador único el cual es generado por el Sistema.
Unidad Administrativa	Código de la Entidad a ser seleccionada.

Proceso de Beneficios Acumulados

Descripción

La opción de Beneficios Acumulados le ofrece al usuario la posibilidad de transferir Beneficios Acumulados al finalizar un año fiscal para el siguiente año, o generar Derechos por Beneficios Acumulados de acuerdo con los criterios seleccionados. En general, los Derechos por Beneficios Acumulados surgen cuando los beneficios se vencen. Los dos principales escenarios en donde este proceso es utilizado son:

Transferir saldos remanentes de Beneficios Acumulados al nuevo año fiscal y/o
Cuando los beneficios acumulados, por ejemplo, Vacaciones, no son acumulados mensualmente, sino que a los servidores públicos se les otorga este derecho sobre una base anual.

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Beneficios Acumulados ► Beneficio Acumulado Proceso a Final de Año (Proceso de Beneficios Acumulados)

Campos de la pantalla de Proceso de Beneficios Acumulados

Campos	Descripción
Proceso de Beneficios Acumulados	Define cuál opción escoger para el proceso (ejemplos: transferir, pagar, reiniciar, etc.).
Ejercicio Presupuestario	Desde el punto de vista contable, se necesita definir cuándo se inicia el año, y cuándo el año finaliza, y esto no necesariamente coincide con el año calendario.
Tipo de Nómina	Identificador de Tipo de Nómina único generado por el Sistema.
Período de Pago	Agrupación de 1 a muchos períodos de pago. Dentro de un año fiscal el usuario define períodos de pago. Los períodos de pago se definen para especificar cuántos días se incluyen en el pago de los servidores públicos.
Unidades Administrativas	La organización responsable del servidor público.
Puesto Estándar	Puesto Estándar asociado al puesto del servidor público.
Servidor Público	Código único de identificación del servidor público.
Desde el Beneficio Acumulado	Representa la antigua información del Beneficio Acumulado.
Pestaña de Detalles del Servidor Público	Permite definir detalles para los Beneficios Acumulados del servidor público.

Gestión de Escala de Devengado

Descripción

Grupo de Escala de Devengado

Un Grupo de Escala de Devengado identifica los salarios que puede obtener un Servidor Público por su asignación; cada asignación está vinculada a un Grupo de Escala del Devengado, que a su vez contiene un Sub-grupo, Nivel y Escalón para el cálculo de nómina. El Grupo de Escala del Devengado incluye la información de base desde la cual se deriva el salario exacto de un Servidor Público.

Nivel de Servicio

Este apartado contiene los niveles de servicio que se utilizan en el Grupo de la Escala del Devengado.

Grupo de Escala del Devengado

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Escala de Devengado ► Grupo de Escala del Devengado

Pestaña y Campos que muestra la Pantalla del Grupo de Escala de Devengado

Campos	Descripción
Código	Este es un código de identificación único.
Moneda	Este campo contiene la moneda que se utiliza.
Activo	Si está seleccionado, el Grupo de Escala del Devengado está disponible.
¿Es Escala Salarial?	Si está seleccionado, indica una escala de salario.
Basado en Antigüedad	Si está seleccionado, utiliza la antigüedad.
Aumentar sólo con Fecha de Antigüedad	Si está seleccionado, durante un aumento de salario, solamente se aumenta a aquellos que tienen una fecha de antigüedad.
Nivel de Servicio	Este campo incluye el nivel de servicio.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Nombre	Este campo contiene el nombre del grupo de escala del devengado.
Descripción	Este campo brinda una descripción breve del grupo de escala del devengado.
Pestaña de Nivel de Escala de Devengado	El grupo del devengado tiene una o más escalas del mismo.

Pestaña de Nivel de Escala de Devengado

Descripción

Esta función describe el Nivel de Escala de Devengado (que contiene los escalones de la escala del devengado que a su vez tienen los rangos de salario específicos).

Campos que aparecen en la Pantalla de Nivel de Escala de Devengado

Campos	Descripción
Sub-Grupo	Este campo define el sub-grupo de la Escala del Devengado.
Activo	Si está seleccionado, el Nivel de Escala de Devengado está disponible.
Rango	Cuando este campo es verdadero, los niveles del devengado no corresponden a una tasa fija, sino que se pueden definir rangos para el mismo.
Nivel de Escala	Este campo define la combinación de (grupo - sub-grupo -nivel).
Porcentaje de Incremento	Es el porcentaje de aumento en la fecha de aniversario para la clasificación con rango mínimo-máximo.
Fecha de Activación	Esta es la fecha en la que se firmó el acuerdo colectivo.
Tasa de Frecuencia	Define la tasa de frecuencia como Por Hora, Diariamente, Semanalmente, Mensualmente y Anualmente.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Nombre	Este campo contiene el nombre del grupo de la escala del devengado.
Descripción	Este campo brinda una descripción breve del grupo de la escala del devengado.
Pestaña de Escalón del Nivel de Escala de Devengado	Esta pestaña describe los escalones de la escala del devengado según lo definido por el Servicio Público (o su equivalente).

Pestaña de Escalón del Nivel de Escala de Devengado

Descripción

Esta pestaña describe el Escalón del Nivel de Escala de Devengado según lo definido por el Servicio Público (o su equivalente).

Campos que aparecen en la Pantalla del Escalón del Nivel de Escala de Devengado

Campos	Descripción
Número de Escalón	El usuario digita este valor manualmente, es único dentro de este grupo - sub-grupo y nivel del devengado.
Fecha para el Incremento	Define la fecha en la que se aumentará la escala del devengado.
Meses para Incremento	Define los meses en los que se aumentará la escala del devengado.
Horas para Incremento	Define las horas en las que se aumentará la escala del devengado.
Monto por Defecto	Define el monto por defecto para la escala del devengado.

Nivel de Servicio

Descripción

Este apartado contiene los niveles de servicio que se utilizan en el Grupo de la Escala del Devengado.

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Escala de Devengado ► Nivel de Servicio

Campos que Aparecen en la Pantalla del Nivel de Servicio

Campos	Descripción
Código	Es un número de identificación único que se genera automáticamente.
Activo	Si está seleccionado, el Nivel de Servicio está disponible.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Descripción	Este campo brinda una descripción breve del nivel de servicio.

Gestión de Fin de Relación Laboral

Descripción

La terminación del contrato laboral es el fin de la duración del empleo de un servidor público con la organización. Dependiendo del caso, la decisión puede ser tomada por los empleados, el empleador, o mutuamente acordado por ambos. La Terminación de contrato laboral contiene un componente principal llamado Entrevista de Salida.

La terminación del contrato laboral abarca todas las actividades relacionadas con la terminación de los servicios de los empleados. Es común realizar entrevistas de salida personal con los miembros del personal que tienen la intención de terminar el servicio. Los resultados de estas entrevistas se toman en forma resumida en el sistema junto con los datos de salida estándar. Se prevé que los datos existentes sean completos y suficientes para permitir un análisis de las personas que abandonan la administración pública y de las razones de su salida.

Motivos de Baja

Los Motivos de Baja contienen la lista de razones por las cuales un servidor público se va de la organización, estas razones se recolectan al momento de la terminación del contrato laboral y se archivan.

Motivos de Baja

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte► Gestión de Fin de Relación Laboral ► Motivos de Baja

Pestañas y Campos que aparecen en la pantalla de Razón de Salida

Campos	Descripción
Código	Es el código único de la razón de salida específica
Activo	Si esta casilla está marcada como verdadera, entonces la razón de salida está activa.
Idioma	Es el idioma del país utilizado para el campo de Descripción.
Nombre	Es el nombre del Motivo de Baja.
Descripción	Es la descripción de la entidad de la razón de salida.

Gestión de Permisos

Descripción

Tipo de Permiso

El Tipo de Permiso define todas las categorías de permisos que puede solicitar un empleado, dentro de estas hay información detallada sobre los devengados que serán afectados, así como la programación de tiempo que debe considerarse para el permiso.

Tipo de Permiso

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Permisos ► Tipo de Permiso

Campos que aparecen en la pantalla de Tipos de Permisos

Campos	Descripción
Código	Número de identificación único para el Tipo de Permiso
Devengado Afectado	Devengado asociado con el Permiso
¿Es a Largo Plazo?	Si está seleccionado, indica que el Permiso es a Largo Plazo
Combinación de Situación Laboral y Tipo de Contratación	Es la Combinación del Código de Situación asociada con el Permiso, se selecciona de la lista de combinaciones de código de situación válidas
Permitir Conflictos de Horario	Si está seleccionado, permite la creación de un Permiso aún si hay un conflicto en el calendario
Crear Hoja de Asistencia de Forma Automática	Si está seleccionada, la Hoja de Tiempo se creará automáticamente al momento de la creación del permiso.
Devengado por Hoja de Asistencia (E/S)	Si se crea una hoja de tiempo, ¿Cuál será el devengado?
Validar Saldo	Si está seleccionado, el sistema validará el balance.
¿Está Activo?	Estado Activo – si está seleccionado, el Objeto de Viaje de Negocios no se utilizará/estará activo
Eliminar Días Feriados	Si está seleccionado, el sistema eliminara los días feriados.
Fecha de Inactivo	Es la fecha en el que Tipo de Permiso deberá desactivarse
Idioma	Es el idioma utilizado
Nombre	Nombre del Tipo de Permiso.
Descripción	Descripción del Tipo de Permiso

Gestión de Puestos

Descripción

Asociación

Las Asociaciones son grupos organizados a los que pueden pertenecer los empleados, esta pantalla mantiene la lista de las asociaciones a las que puede pertenecer un empleado; además, enumera los datos que deben proporcionarse para que un empleado esté vinculado a la asociación.

Tipo de Asociación

El Tipo de Asociación define la categoría general en la que puede ubicarse una asociación, cada asociación es específica pero el tipo puede ser común a varias asociaciones; los Tipos de Asociación deben crearse antes de crear las Asociaciones, ya que son un componente clave.

Formación Académica

La Formación Académica es una lista de todos los títulos que se llenaron en un catálogo, estos deben definirse para que el sistema pueda aceptarlos; al detallar todos los títulos se garantiza que toda la información que brinde un empleado se pueda reconocer como título valido obtenido de una institución aceptable. Estos títulos pueden ser obligatorios para puestos específicos, así como indicadores deseables para otros, es importante que la calificación académica del empleado esté de acuerdo con los requisitos del puesto.

Competencias y Habilidades

Las Competencias y Habilidades son cualidades importantes que poseen los empleados, deben definirse claramente para que sean aceptadas u obligatorias; estas habilidades se pueden luego vincular a ciertos puestos y convertirse en habilidades deseables o alcanzables que un empleado busque tener para avanzar a otros puestos a lo largo de su carrera.

Tipo de Servicio

Los Tipos de Servicios son los grupos de tareas similares con las cuales se identifican los empleados, hay diversas categorías para los puestos tales como: información computarizada, oficinista, financiera, recursos humanos y otros; las categorías de puestos juegan un papel en el Gestión de Puestos porque pueden agrupar candidatos y empleados que realizan trabajos similares de manera más organizada que en una lista de todos los empleados de todos los departamentos.

Roles del Puesto

El Rol del Puesto se utiliza para tipificar un puesto estándar. En este catálogo es posible crear los Roles de Puesto que serán utilizados para en la creación de un puesto estándar.

Ubicación del Trabajo

Muchas organizaciones tienen diferentes ubicaciones en el mundo, por lo tanto, es importante que se definan claramente todas las ubicaciones de trabajo; el catálogo de Ubicaciones de Trabajo mantiene un registro de las ubicaciones de sus empleados y dónde trabajan en la organización.

Asociación

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Puestos ► Asociación

Campos que aparecen en la Pantalla de Asociación

Campos	Descripción
Código	Es el código único de identificación.
Activo	Esta activo por defecto.
Número de Registro Obligatorio	Es el número de asociación.
Registro Obligatorio de la Fecha Efectiva	Es la fecha en la que la asociación es efectiva.
Tipo de Asociación	Es el tipo de asociación.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para el campo de la Descripción.
Nombre	Es el nombre de la asociación.

Competencias y Habilidades

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Puestos ► Competencias y Habilidades

Pestaña y Campos que aparecen en la Pantalla de Competencias y Habilidades

Campos	Descripción
Código	Es el código único de identificación.
Activo	Si está seleccionado la habilidad se puede utilizar en toda la aplicación.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para el campo de la Descripción.
Nombre	Es el nombre de la habilidad.
Pestaña de Certificado	Contiene las listas de certificados asociados a través de los cuales se puede obtener la habilidad.

Formación Académica

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Puestos ► Formación Académica

Campos que aparecen en la Pantalla de Formación Académica

Campos	Descripción
Código	Es el código único de identificación.
Activo	Si está seleccionado el título se puede utilizar en toda la aplicación.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para el campo de la Descripción.
Descripción	Es una descripción detallada del Título.

Rol del Puesto

Descripción

El Rol del Puesto se utiliza para tipificar un puesto estándar. En este catálogo es posible crear los Roles de Puesto que serán utilizados para en la creación de un puesto estándar.

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Puestos ► Roles del Puesto

Campos y Pestañas que aparecen en la pantalla de Rol del Puesto

Campos	Descripción
Código	Es el código único de identificación.
Activo	Está seleccionado por defecto
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para el campo de la Descripción.
Descripción	Descripción del Rol del Puesto.

Tipo de Asociación

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Puestos ► Tipos de Asociación

Campos que aparecen en la Pantalla de los Tipos de Asociación

Campos	Descripción
Código	Es el código único de identificación.
Activo	Esta activo por defecto.
¿Es Sindicato?	Es el tipo de asociación.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para el campo de la Descripción.
Descripción	Detalles de la Asociación.

Tipo de Servicio

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Puestos ► Tipo de Servicio

Campos que aparecen en la Pantalla del Tipo de Servicio

Campos	Descripción
Código	Es el código único de identificación.
Activo	Si está seleccionado la categoría de puestos se puede utilizar en toda la aplicación.
Tipo de Servicio Padre	Es la categoría padre bajo la cual se clasifica la categoría del puesto, si aplica, solamente se debe utilizar si la categoría es hija de otra.
Tipo de Servicio	La categoría del puesto.
¿Es Docente?	Se activa para los tipos de servicio docente.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para el campo de la Descripción.
Descripción	Es una descripción detallada de la categoría de puestos.

Ubicación del Trabajo

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Puestos ► Ubicación del Trabajo

Campos y Pestañas que aparecen en la pantalla de Ubicación del Trabajo

Campos	Descripción
Código	Es el código único de identificación.
Activo	Está seleccionado por defecto e indica que la Deducción se ha utilizado previamente en Cálculos de Nómina; se puede deseleccionar para que no se tome en cuenta en el futuro.
Dirección	Contiene información de la dirección para la ubicación.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para el campo de la Descripción.
Nombre	Descripción de la Deducción.
Pestaña de Contacto	Contiene información de contacto para la ubicación.

Pestaña de Contacto

Descripción

La Pestaña de Contacto se utiliza para incluir la información de contacto de una Institución.

Campos que aparecen en la pantalla de la Pestaña de Contacto

Campos	Descripción
Contacto Principal	Si está seleccionado indica que este contacto es el contacto principal de la Institución.
Tipo de Contacto	El tipo de contacto puede ser “Correo Electrónico”, “Fax”, “Teléfono Móvil”, “Beeper”, “Teléfono fijo”, o “Sitio Web”.
Ubicación	La ubicación del contacto puede ser “Desconocida”, “Domicilio”, o “Trabajo”.
Contacto	Es el valor del contacto, la dirección de correo electrónico o número telefónico.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para el campo de la Descripción.
Descripción	Es la descripción del contacto.

Pestaña de la Dirección

Descripción

Contiene información de la dirección para la ubicación.

Campos que aparecen en la Pantalla de la Pestaña de Dirección

Campos	Descripción
Dirección Principal	Si está seleccionado indica que esta dirección es la principal.
Municipio	Es la región en la que se ubica la dirección.
Tipo	El tipo de dirección que se introduce puede ser “Desconocida”, “Domicilio”, o “Trabajo”; sin embargo, para Institución, el valor que el sistema tiene por defecto, debe funcionar.
Dirección	Es la dirección de la Institución.
Ubicación	Es la ubicación de la dirección de la Institución.
Ciudad	Es la ciudad de la dirección de la Institución.
Estado	Es el estado de la dirección de la Institución.
Código Postal	Es el código postal de la dirección de la Institución.
País	Es el País de la ubicación de la dirección

Gestión de Servidores Públicos

Descripción

El objetivo de una organización es brindar servicios públicos efectivos y eficientes, la mayoría de estos servicios normalmente los realizan los funcionarios públicos. Por lo tanto, la gestión efectiva y eficiente del manejo del servicio público es un ingrediente clave para que el gobierno realice adecuadamente sus funciones.

Tipo de Institución Docente

El Tipo de Institución Docente se utiliza para identificar el Tipo de Institución Docente a la que asistió el Servidor Público. Los colegios y las universidades son tipos de escuelas en las cuales se puede obtener un grado de educación.

Institución Docente

El apartado de Institución Docente describe los nombres de varias instituciones educativas a las que puede haber asistido un Servidor Público.

Agente Pagador

Un Agente Pagador es una persona que entrega efectivo o cheques a los Servidores Públicos. Esta información se utiliza en la información de pago de un Servidor Público y es una herramienta clave en la entrega de nómina.

Catálogos Médicos

Esta función específica las posibles condiciones médicas que un Servidor Público o individuo puede tener a lo largo de su vida. Esta información es útil para comprender la habilidad o falta de la misma por parte de los Servidores Públicos.

Cartas y Formularios Estándar

Las Cartas Estándar contienen las plantillas estándar que se utilizan para generar cartas de personal, tales como: para hacer citas, establecer periodos de prueba, hacer confirmaciones, autorizaciones, etc. Estas cartas pueden visualizarse e imprimirse en cualquier momento para facilitar el proceso de emisión de cartas comunes, además de brindar consistencia en la redacción de las mismas.

Tipos de Nota

Esta pantalla contiene las diferentes categorías disponibles para notas de Servidores Públicos, este es un formato libre que permite a los usuarios registrar información personal acerca de un Servidor Público, que no puede capturarse en cualquiera de los otros formatos que están disponibles en el sistema.

Certificado de Vida

Los certificados de vida contienen información acerca de certificados de vida elegibles y aceptables que juegan un papel importante en el proceso de jubilación. La Prueba de vida puede ser un componente clave en la compensación y el ingreso que los Servidores Públicos reciben. Este formato detalla los requisitos que deben presentarse para que un certificado de vida sea válido.

Listas de Documentos Requeridos

Esta función es un catálogo de documentos que son necesarios para ciertos procesos. Ciertos documentos deben presentarse para validar información dentro de una organización. Esta función enumera cualquier documento que pueda jugar un papel en este proceso.

Tipo de Lista de Documento Requerido

Esta función define el tipo de documento que se utiliza, el tipo es la categoría general a la cual pueden pertenecer varios documentos específicos.

Nivel Académico

Esta función define el Nivel Académico del candidato.

Asignaturas Escolares

Esta función define la Asignatura Escolar del candidato.

Divisiones de Clasificación (Ranking)

Esta función define la División de Clasificación del candidato.

Agente Pagador

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Servidores Públicos ► Agente Pagador

Pestañas y Campos que muestra la pantalla de Agente Pagador

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación único del Agente Pagador.
Activo	Es el Estado Activo – si está seleccionado, el Maestro de Pago está disponible para todos los módulos.
Servidor Público	Indica el código del Servidor Público si el agente de pago es un Servidor Público interno.
Proveedor/Beneficiario	Es la Fuente de pago que utiliza el Agente de Pago para entregar las ganancias de los Servidores Públicos.
Cuenta Bancaria	Es el número de cuenta bancaria del Agente de Pago.
¿Es Pagado por Cheque?	Si está seleccionado, el Agente de Pago recibe el pago por cheque.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Nombre	Es el nombre del Agente de Pago.
Pestaña de Dirección	Define la dirección del Agente de Pago.
Pestaña de Centros de Pago	Define la ubicación de pago del Agente de Pago.

Pestaña de Dirección

Descripción

Define la dirección del Agente de Pago.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Dirección

Campos	Descripción
Dirección Principal	Este campo identifica la dirección principal.
Municipio	Este campo contiene el nombre de la región.
Tipo	Es el tipo de dirección, puede ser: Trabajo, Casa, Permanente, Temporal, De Correspondencia, Emergencia o Desconocida.
Dirección	Es la dirección del Agente de Pago.
Ubicación	Es la ubicación del Agente de Pago.
Ciudad	Es la ciudad a la que pertenece el Agente de Pago.
Estado	Es el estado al que pertenece el Agente de Pago.
Código Postal	Es el código postal del lugar.
País	Es el País al que pertenece el Agente de Pago

Asignaturas Escolares

Descripción

Esta función define la Asignatura Escolar del candidato.

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Servidores Públicos ► Asignatura Escolar

Campos que muestra la pantalla de Asignatura Escolar

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación único de la Asignatura Escolar.
Activo	Si está seleccionado, la Asignatura Escolar está disponible.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Nombre	Es el Nombre de la Asignatura.

Cartas y Formularios Estándar

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Servidores Públicos ► Cartas y Formularios Estándar

Campos que muestra la pantalla de Cartas y Formularios Estándar

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación único de los Cartas y Formularios Estándar.
Activo	Es el Estado Activo – si está seleccionado, los Cartas y Formularios Estándar están disponibles.
¿Es Documento Público?	Si está seleccionado, el documento público está disponible.
Documento	Es el documento que debe generarse.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Descripción	Es una descripción breve de los Cartas y Formularios Estándar.

Catálogos Médicos

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Servidores Públicos ► Catálogos Médicos

Campos que aparecen en la pantalla de Catálogo Médico

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación único del Catálogo Médico.
Activo	Es el Estado Activo – si está seleccionado, el Catálogo Médico está disponible.
Aplicar a Solicitud de Contratación	Es el Estado de Aplicación a la Solicitud de Reclutamiento – si está seleccionado, la Aplicación a la Solicitud de Reclutamiento está disponible.
Aplicar a Formulario Médico del Servidor Público	Es el Estado de Aplicación al Formato Médico del Servidor Público – si está seleccionado, la Aplicación al Formato Médico del Servidor Público está disponible.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Descripción de la Condición Médica	En este campo se brinda una descripción corta del padecimiento médico.

Certificado de Vida

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Servidores Públicos ► Certificado de Vida

Campos que muestra la pantalla del Certificado de Vida

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación único.
Servidor Público	Es el usuario dentro de la organización.
Beneficiario del Servidor Público	Es el Beneficiario del Servidor Público.
Validado Por	Es el Servidor Público que realiza la validación.
Fecha de Validación	Es la fecha de validación.
Archivo Adjunto	Son los certificados que están adjuntos.

Divisiones de Clasificación (Ranking)

Descripción

Esta función define la División de Clasificación del candidato.

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Servidores Públicos ► Divisiones de Clasificación (Ranking)

Campos que muestra la pantalla de Divisiones de Clasificación (Ranking)

Campos	Descripción
División	Es la división de clasificación del candidato.
Activo	Si está seleccionado, la división de clasificación está disponible.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Descripción	En este campo se brinda una descripción corta de la división de clasificación.

Institución Docente

Descripción

El apartado de Institución Docente describe los nombres de varias instituciones educativas a las que puede haber asistido un Servidor Público.

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Servidores Públicos ► Institución Docente

Campos que muestra la pantalla de Institución Docente

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación único de la Institución Docente.
Activo	Es el Estado Activo – si está seleccionado, la Institución Docente se muestra disponible.
País	Es el país al que pertenece la Institución Docente.
Tipo de Institución Docente	Es el Tipo de Institución Docente a la que asistió el Servidor Público.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Nombre	Es el nombre del Campo de Educación Principal.

Listas de Documentos Requeridos

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Servidores Públicos ► Listas de Documentos Requeridos

Campos que muestra la pantalla de Listas de Documentos Requeridos

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación único de la Lista de Documentos Requeridos.
Activo	Es el Estado Activo – si está seleccionado, la Lista de Documentos Requeridos está disponible
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Nombre	Es el nombre del individuo.
Detalles	En este campo se brinda una descripción corta de la Lista de Documentos Requeridos.

Nivel Académico

Descripción

Esta función define el Nivel Académico del candidato.

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Servidores Públicos ► Nivel Académico

Campos que muestra la pantalla del Nivel Académico

Campos	Descripción
Nivel	Es el nivel de educación.
Activo	Si está seleccionado, el nivel de educación está disponible.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Nombre	Es el hombre del nivel de educación.

Tipo de Institución Docente

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Servidores Públicos ► Tipo de Institución Docente

Campos que muestra la pantalla de Tipo de Institución Docente

Campos	Descripción
Código	Es el código único de identificación de los Tipo de Institución Docente.
Activo	Estado Activo – si está seleccionado, el Tipo de Institución Docente se muestra disponible.
Idioma	Es el idioma específico del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Nombre	Es el nombre del Tipo de Institución Docente.
Descripción	Es la descripción del Tipo de Institución Docente.

Tipo de Lista de Documento Requerido

Descripción

Esta función define el tipo de documento que se utiliza, el tipo es la categoría general a la cual pueden pertenecer varios documentos específicos.

Navegación

Recursos Humanos ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Servidores Públicos ► Tipo de Lista de Documento Requerido

Campos que muestra la pantalla de Tipo de Lista de Documento Requerido

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación único del Tipo de Lista de Documento Requerido.
Documento Obligatorio	Si está seleccionado, el Tipo de Lista de Documento Requerido está disponible.
Tipo de Documento Requerido	Es el tipo de documento requerido.
Lista de Documentos Requeridos	Es la lista de documentos requeridos.

Tipos de Nota

Descripción

Navegación

Recursos Humanos► Catálogos de Soporte► Gestión de Servidores Públicos ► Tipos de Nota

Campos que muestra la pantalla de Tipos de Nota

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación único de Tipo de Nota del Servidor Público.
Válido	Es el Estado Válido – si está seleccionado, el Tipo de Nota del Servidor Público está disponible.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Título	Es el título del Tipo de Nota del Servidor Público.
Descripción	En este campo se brinda una descripción corta del Tipo de Nota del Servidor Público.

Gestión de Tiempos y Asistencia

Descripción

Configuración de la Asignación de Horario y Asistencia

Los Ajustes de Tiempo y Asistencia se pueden generar para asignaciones específicas, la información que se introduzca en esta entidad sobrescribirá la información normal que se haya configurado para el tiempo del empleado.

Tiempos y Asistencia de Configuraciones de Asignaciones

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ►Catálogos de Soporte► Gestión de Tiempos y Asistencia ► Tiempos y Asistencia de Configuraciones de Asignaciones (Configuración de la Asignación de Horario y Asistencia

Campos que Aparecen en la Pantalla de Configuración de la Asignación de Horario y Asistencia

Campos	Descripción
Asignación del Servidor Público	Es la Asignación del Servidor Público.
Origen del Registro de Entrada/Salida	El usuario puede escoger una de las siguientes opciones disponibles: Manual, Externo, Petición de Vacaciones, Viaje de Negocio; el valor por defecto está definido por el parámetro del sistema.
Introducir Horas Reloj	Es un valor por defecto definido por el ajuste del sistema.

Gestión de Servidores Públicos

Ficha de Servidor Público

La Ficha de Servidor Público incluye toda la información relacionada con el mismo, esta pantalla se utiliza para mantener toda la información necesaria acerca de cada Servidor Público que ocupa un puesto dentro de la organización en cualquier momento. Todos los registros se mantienen actualizados y se lleva un registro de los cambios que se realizan.

Beneficiario

El archivo Beneficiario incluye toda la información relacionada con el Beneficiario. Esta pantalla se utiliza para guardar toda la información necesaria acerca de cada Beneficiario que tiene un puesto en la organización en cualquier momento. Todos los registros se mantienen actualizados y se guarda un historial de todos los cambios.

Cambiar Fecha de Nacimiento

Esta función se utiliza para cambiar la fecha de nacimiento de un Servidor Público.

Gestión de Asignaciones

Gestión de Asignaciones incluye la información necesaria para generar nóminas y previsiones precisas. Enlaza a cada servidor público a la posición de empleado, código de pago, ubicación de trabajo, supervisor, combinación de código de situación. También incluye las fechas de inicio y finalización, el horario de turnos, las escalas de sueldo y la cantidad de salario, los devengados automático, las deducciones automáticas, el bloqueo de codificación financiera y otra información relacionada.

Gestión de Permisos

Gestión de vacaciones permite a los usuarios administrar la solicitud de permiso y crear nuevas asignaciones relacionadas con la licencia.

Gestión de Fin de Relación Laboral

Gestión de Fin de Relación Laboral permite a los usuarios crear y modificar entrevistas de salida, generar informes de cambio de salario y actualizar los registros de entrenamiento, evaluación de desempeño y reclutamiento planificados de los empleados terminados.

Gestión de Tiempos y Asistencia

El Gestión de Tiempos y Asistencia se utiliza para dar seguimiento y monitorear los registros de tiempo y actividades que los empleados han realizado durante un período de tiempo, esta información se registra con base en los horarios estipulados para realizar las asignaciones; será útil para monitorear la puntualidad y el esfuerzo de los empleados.

Beneficiario

Descripción

Campos y Pestañas que aparecen en la Pantalla de Beneficiario

Campos	Descripción
Fotografía	Es la foto del beneficiario.
Código	Es el número de identificación único.
Estado del Flujo de Trabajo	Es el estado actual del Servidor Público (Creado, Aprobación Solicitada, Aprobado, Cancelado).
Prefijo del Nombre	Es el prefijo al Nombre del Beneficiario.
Primer Nombre	Es el Primer Nombre del Beneficiario.
Segundo Nombre	Es el Segundo Nombre del Beneficiario.
Apellidos	Es el Apellido del Beneficiario.
Idioma Predeterminado	Es el idioma del Beneficiario.
Fecha de Nacimiento	Es la Fecha de Nacimiento del Beneficiario.
Lugar de Nacimiento	Es el Lugar de Nacimiento del Beneficiario.
Sexo	Es el sexo del Beneficiario.
Número INSS	Es el Número Social del Beneficiario.
No de Cédula de Identidad	Es el Número de No de Cédula de Identidad del Beneficiario.
Estado Civil	Es el Estado Civil del Beneficiario.
Fecha de Matrimonio	Es la Fecha de Matrimonio del Beneficiario.
Activo	Si está seleccionado, el Beneficiario está disponible.
Unidad Administrativa	Es la Unidad Administrativa en la que trabaja el Beneficiario.
Fecha de Creación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se creó la ficha.
Creado por	Es el código del Servidor Público usuario que realizó la ficha
Fecha de Aprobación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se aprobó la ficha
Aprobado por	Es el código del Servidor Público usuario que realizó la aprobación.
País de Origen	Es el País de Origen del Beneficiario.
Ciudadanía	Es la ciudadanía del Beneficiario.
Residencia	Es el País de Residencia del Beneficiario.
Fecha de Fallecimiento	Es la fecha de defunción del Beneficiario.
No. RUC	Es el número de identificación de impuestos del Beneficiario.
¿El Recibo de Pago es Enviado por e-mail?	Si está seleccionado, la colilla de pago se envía por correo electrónico.
Moneda	Es la moneda en la que se le paga al beneficiario.
Identificador del Proveedor	Es el número único de proveedor.
Pestaña de Idiomas Hablados	Enumera los idiomas que habla el Beneficiario.
Pestaña de Detalle de Impuesto Sobre la Renta	Contiene la información acerca del impuesto sobre la renta que se aplica al beneficiario.
Pestaña de Información del Pago	Contiene la información que se utiliza para procesar y entregar el pago del Beneficiario.
Pestaña de Notas	Contiene notas relevantes al beneficiario.
Pestaña de Asignación de Servidor Público	Enumera las asignaciones que un Beneficiario tiene o ha tenido.
Pestaña de Datos Familiares	Contiene la información de Familiares del Beneficiario.
Pestaña de Capacitaciones	Contiene la información de Capacitaciones que ha recibido el Beneficiario.
Pestaña de Publicaciones	Contiene la información de Publicaciones realizadas por el Beneficiario.
Pestaña de Docencias	Contiene la información de los estudios o especializaciones realizadas por el Beneficiario.
Pestaña de Reconocimiento	Contiene la información de Reconocimiento que se le han otorgado al Beneficiario.
Pestaña de Rangos y Denominaciones	Contiene la información de Rangos y Denominaciones del Beneficiario.
Pestaña de Contacto	Contiene la información de contacto del Beneficiario.
Pestaña de Dirección	Contiene la información de la dirección del Beneficiario.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Guarda la información y documentos añadidos relacionados con el Beneficiario.
Pestaña de Información Adicional	Contiene la información adicional que pueda requerirse de un Servidor Público.

Cambio de Fecha de Nacimiento

Descripción

Esta función se utiliza para cambiar la fecha de nacimiento de un Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de Cambiar Fecha de Nacimiento

Campos	Descripción
Código	Es un número de identificación único.
Primer Nombre	Es el primer nombre del Servidor Público.
Apellido	Es el apellido del Servidor Público.
Referencia SNF	Es el número anterior del Servidor Público.
Fecha de Contratación	Es la fecha en la que se contrató al Servidor Público.
Fecha de Nacimiento	Es la fecha de nacimiento del Servidor Público.

Ficha de Servidor Público

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Ficha de Servidor Público

Pestañas y Campos que muestra la pantalla de Ficha de Servidor Público

Campos	Descripción
Código	Es un número de identificación único.
Estado del Flujo de Trabajo	Es el estado actual del Servidor Público (Creado, Aprobación Solicitada, Aprobado, Cancelado).
Etapa del Flujo de Trabajo	Es el estado actual del flujo de trabajo (Creado [en], Aprobación Solicitada[en], Aprobado[en]).
Primer Nombre	Es el primer nombre del Servidor Público.
Segundo Nombre	Es el segundo nombre del Servidor Público.
Apellidos	Es el apellido del Servidor Público.
Idioma Predeterminado	Es el idioma del Servidor Público.
Fecha de Nacimiento	Es el día, mes y año de nacimiento del Servidor Público.
Lugar de Nacimiento	Es la ubicación donde nació el Servidor Público.
Sexo	Es el sexo del Servidor Público.
Número INSS	Es el número de seguro social del Servidor Público.
Número de Cédula de Identidad	Es el número del documento de identificación único.
Estado Civil	Es el estado civil del Servidor Público.
Fecha de Matrimonio	Es la fecha de matrimonio del Servidor Público.
Activo	Indica si el Servidor Público está activo o no.
Usuario	Es el código del usuario asociado con el Servidor Público.
Unidad Administrativa	Es la Unidad Administrativa dentro de la cual trabaja el Servidor Público.
Fecha de Creación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se creó la ficha.
Creado por	Es el código del Servidor Público usuario que realizó la ficha.
Fecha de Aprobación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se aprobó la ficha.
Aprobado por	Es el código del Servidor Público usuario que realizó la aprobación.
País de Origen	Es el país de origen del Servidor Público.
Ciudadanía	Es la ciudadanía del Servidor Público.
Residencia	Es el país de residencia del Servidor Público.
¿Es este Servidor Público también un Beneficiario?	Si está seleccionado, el Servidor Público también es beneficiario.
¿Es Obligatorio Reportar?	Si está seleccionado, se debe introducir a un Servidor Público en el campo Reporta A.
Fecha de Fallecimiento	Es la fecha de defunción del Servidor Público.
Referencia SNF	Es el número de Servidor Público heredado de un sistema anterior.
No. RUC	Es el número de identificación de impuestos.
¿El Recibo de Pago es Enviado por e-mail?	Si está seleccionado, la colilla de pago se envía por correo electrónico.
Moneda	Es la moneda en la que se le paga al Servidor Público.
Fecha de Contratación	Es la fecha en la que se contrató al Servidor Público.
Fecha de Finalización del Periodo de Prueba	Es la fecha del último día del periodo de prueba.
Fecha de Inicio como Empleado Permanente	Es la fecha a partir de la cual el Servidor Público es permanente de manera oficial.
Fecha del Pre-Compromiso	Es la fecha a partir de la cual al Servidor Público se le comprometió como tal de manera oficial.
Fecha de Jubilación	Esta es la fecha real de jubilación.
Fecha de Egreso	Esta es la fecha en la que el Servidor Público salió del sistema como tal y es un campo solamente de lectura.
Motivo de Egreso	Este campo muestra los detalles acerca de la salida del Servidor Público y es un campo solamente de lectura.
Pestaña de Habilidades	Enumera las habilidades del Servidor Público.
Pestaña de Historial Académico	Brinda información acerca de la educación del Servidor Público.
Pestaña de Idiomas Hablados	Enumera los idiomas que habla el Servidor Público.
Pestaña de Detalle de Impuesto Sobre la Renta	Este campo contiene información acerca del impuesto sobre la renta que se aplica al Servidor Público.
Pestaña de Asociaciones del Servidor Público	Este campo enumera las asociaciones a las que pertenece el Servidor Público.
Pestaña de Certificaciones del Servidor Público	Este campo enumera los certificados que tiene el Servidor Público.
Pestaña de Historial Laboral	Enumera la historia laboral del Servidor Público.
Pestaña de Información del Pago	Contiene la información que se utiliza para procesar y entregar el pago del Servidor Público.
Pestaña de Formulario Médico	Contiene información médica relevante acerca del Servidor Público.
Pestaña de Nota	Contiene notas relevantes acerca del Servidor Público.
Pestaña de Número de Seguridad Social Histórico	Mantiene el historial de Números de Seguro Social del Servidor Público.
Pestaña de Beneficios de Jubilación	Contiene la información de jubilación para el Servidor Público.
Pestaña de Asignación del Servidor Público	Enumera las asignaciones que tiene o ha tenido el Servidor Público.
Pestaña de Datos Familiares	Contiene la información de Familiares del Servidor Público.
Pestaña de Capacitaciones	Contiene la información de Capacitaciones que ha recibido el Servidor Público.
Pestaña de Publicaciones	Contiene la información de Publicaciones realizadas por el Servidor Público.
Pestaña de Docencias	Contiene la información de los estudios o especializaciones realizadas por el Servidor Público.
Pestaña de Reconocimiento	Contiene la información de Reconocimiento que se le han otorgado al Servidor Público.
Pestaña de Rangos y Denominaciones	Contiene la información de Rangos y Denominaciones del Servidor Público.
Pestaña de Contacto	Contiene la información de contacto del Servidor Público.
Pestaña de Dirección	Contiene la información acerca de la dirección del Servidor Público.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Mantiene la información y añade documentos relacionados con el Servidor Público.
Pestaña de Información Adicional	Contiene la información adicional que pueda requerirse de un Servidor Público.

Pestaña de Archivos Adjuntos

Descripción

Mantiene la información y añade documentos relacionados con el Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Archivos Adjuntos

Campos	Descripción
Código	Dato generado automáticamente por el sistema. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario.
Clasificación de Adjunto	Es el catálogo donde se definen los tipos de archivos que se pueden adjuntar.
Idioma	Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.
Título	Es el título que desea darle al documento.
Descripción	Este campo es definido por el usuario, es una descripción del Adjunto.
Archivo Adjunto	Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de datos es estándar (Actualmente acepta archivos en formato xls y docs).
Fecha y Hora	La fecha y hora de la última operación que se realice en el documento adjunto, es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema.
Usuario	El usuario que agrego el archivo adjunto.

Pestaña de Asignación del Servidor Público

Descripción

La Pestaña de Asignación del Servidor Público muestra la información de las asignaciones pasadas, presentes y futuras del Servidor Público, que se ingresa a través de la Pantalla de Asignación del Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Asignación del Servidor Público

Campos	Descripción
Identificador de la Asignación	Código de identificación único de la asignación.
Puesto Especifico	Es el puesto del Servidor Público en la asignación.
Fecha de Inicio	Es la fecha en la que inició la asignación.
Fecha Final	Es la fecha en que finalizó la asignación.

Pestaña de Beneficios de Jubilación

Descripción

La Pestaña de Beneficios de Jubilación muestra la información de los beneficios del Servidor Público, si los tiene, que serán adquiridos del módulo de Manejo de Beneficios de Jubilación.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Beneficios de Jubilación

Campos	Descripción
Nombre	Es el nombre del plan al que el Servidor Público está asociado.
Fórmula	Es el tipo de cálculo de beneficios que se le aplica al Servidor Público.

Pestaña de Capacitaciones

Descripción

Contiene la información de Capacitaciones que ha recibido el Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Capacitaciones

Campos	Descripción
Número Correlativo	Es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros. Es un número de Identificación Único.
Fecha de Inicio	Es el año en el que inició la capacitación.
Fecha Final	Es el año en el que finalizó la capacitación.
Institución Docente	Se utiliza para identificar la Institución Docente a la que asistió el Servidor Público.
País	Es el país al que pertenece la Institución Docente.
Área de Conocimiento	Es el código del área de conocimiento en que se especializa el servidor público.
Documento Otorgado	Es el tipo de documento que le otorgaron al servidor público por la capacitación recibida.
Duración (Horas)	Es el tiempo que duro la capacitación.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar la información.
Nombre de la Capacitación	Es el nombre de la capacitación recibida por servidor público.
Compensación Relacionada	Es la compensación monetaria que se relaciona a los datos registrados.

Pestaña de Contacto

Descripción

Contiene la información de contacto del Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Contacto

Campos	Descripción
Contacto Principal	Si está seleccionado indica que este contacto es el contacto principal de la Institución.
Tipo de Contacto	El tipo de contacto puede ser “Correo Electrónico”, “Fax”, “Teléfono Móvil”, “Beeper”, “Teléfono fijo”, o “Sitio Web”.
Ubicación	La ubicación del contacto puede ser “Desconocida”, “Domicilio”, o “Trabajo”.
Contacto	Es el valor del contacto, la dirección de correo electrónico o número telefónico.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para el campo de la Descripción.
Descripción	Es la descripción del contacto.

Pestaña de Datos Familiares

Descripción

Contiene la información de Familiares del Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Datos Familiares

Campos	Descripción
Número Correlativo	Es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros. Es un número de Identificación Único.
Activo	Si está seleccionado, los Datos Familiares están disponible.
¿Es Financieramente Dependiente?	Si está seleccionado, el Familiar registrado Dependiente Financieramente del Servidor Público.
¿Es Beneficiario?	Si está seleccionado, el Familiar registrado es Beneficiario del Servidor Público.
Parentesco	Hace referencia al catálogo de Parentesco, que está tipificado según grado de consanguinidad o afinidad con el servidor público.
Sexo	Se selecciona el sexo del familiar registrado.
Primer Nombre	Se digita el primer nombre del familiar registrado.
Segundo Nombre	Se digita el segundo nombre del familiar registrado.
Apellidos	Se digitan los apellidos del familiar registrado.
Fecha de Nacimiento	Se digita la fecha de nacimiento del familiar registrado.
Compensación Relacionada	Es la compensación monetaria que se relaciona a los datos registrados.

Pestaña de Dirección

Descripción

Contiene la información acerca de la dirección del Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Dirección

Campos	Descripción
Dirección Principal	Si está seleccionado indica que esta dirección es la principal.
Municipio	Es la región en la que se ubica la dirección.
Tipo	El tipo de dirección que se introduce puede ser “Desconocida”, “Domicilio”, o “Trabajo”; sin embargo, para Institución, el valor que el sistema tiene por defecto, debe funcionar.
Dirección	Es la dirección de la Institución.
Ubicación	Es la ubicación de la dirección de la Institución.
Ciudad	Es la ciudad de la dirección de la Institución.
Estado	Es el estado de la dirección de la Institución.
Código Postal	Es el código postal de la dirección de la Institución.
País	Es el País de la ubicación de la dirección

Pestaña de Docencias

Descripción

Contiene la información de los estudios o especializaciones realizadas por el Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Docencias

Campos	Descripción
Número Correlativo	Es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros. Es un número de Identificación Único.
Área de Conocimiento	Es el código del área de conocimiento en que es especialista el servidor público.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar la información.
Nombre del Tema	Es el nombre del tema en que se especializa el servidor público.
Grupo Meta	Es el grupo meta que puede atender el servidor público.
Compensación Relacionada	Es la compensación monetaria que se relaciona a los datos registrados.

Pestaña de Formato Médico

Descripción

La Pestaña de Formato Médico contiene cualquier información médica relevante del Servidor Público.

Pestañas y Campos que muestra la pantalla de Formato Médico

Campos	Descripción
Código	Es el Código Numérico del formato médico.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Nombre	Es el nombre del formato.
Instrucción	Son las instrucciones para el uso del formato y para que se utiliza dicho formato.
Fecha de Examen Médico	Es la fecha del chequeo médico.
Estado Civil	Es el estado civil.
Número de Dependientes	Es el número de individuos de los cuales es responsable el Servidor Público.
Dirección	Es la dirección del Servidor Público.
Historial Médico Familiar	Es la información del historial médico familiar.
Historial Médico Personal	Es la información del historial médico personal.
Nota General	Son comentarios generales.
Fecha de Expiración de Formulario Médico	Es la fecha en la que vence el formato médico. Este campo es solamente de lectura y su valor se determina de manera automática.
Pestaña de Contacto	Es la información de contacto para cualquier individuo que esté relacionado con la información que se encuentra en el formato.
Pestaña de Condición Médica	Enumera las condiciones que aplican a la información que se especifica en el formato médico.

Pestaña de Historia Laboral

Descripción

La Pestaña de Historia Laboral contiene información acerca de la historia laboral del Servidor Público.

Pestaña y Campos que muestra la Pantalla de Historia Laboral

Campos	Descripción
¿Es Proveedor / Beneficiario de Deducción?	Si está seleccionada, el Servidor Público r es un proveedor que el gobierno conoce.
De Gobierno	Si está seleccionada, la información de la historia laboral proviene del gobierno.
Nombre	Es el nombre de la compañía.
Fecha de Inicio	Es la fecha inicial en la que el Servidor Público trabajó para un Servidor Público r diferente del gobierno.
Año de Finalización	Es la fecha en la que el Servidor Público dejó al empleador diferente del gobierno.
Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación	Identifica la situación laboral de asignaciones previas, tal como: a tiempo completo, medio tiempo.
Código Unidad Administrativa	Es la Unidad Administrativa.
Puesto	Es el puesto del Servidor Público.
Proveedor	Es un lugar de trabajo reconocido, diferente del gobierno.
Idioma	Es el Idioma del País que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Título	Es el nombre del puesto en el que se encontraba el Servidor Público.
Descripción	Son notas que explican lo que el Servidor Público hacia en este puesto.
Pestaña de Motivo de Egreso	Contiene las razones de salida.

Pestaña de Historial Académico

Descripción

La Pestaña de Historial Académico contiene información acerca de la educación que tiene el Servidor Público

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Historial Académico

Campos	Descripción
Idioma	Es el idioma que se utilizó para el Historial Académico del Servidor Público.
Grado	Es el título que se relaciona con el Historial Académico que se especificó.
Fecha de Graduación	Es la fecha de graduación para la información del Historial Académico que se especifica.
Tipo de Educación	Este campo contiene información sobre la educación en un campo de segundo orden.
Institución Docente	Es la Institución Docente en la que se obtuvo dicha educación.
Año de Inicio	Es el año en el que inició la educación.
Año de Finalización	Es el año en el que finalizó la educación.
Nivel Académico	Es el nivel de la educación.
Condición	Es la etapa del nivel académico que se registró, por ejemplo: Graduado, Aprobado, Estudiando, Titulado, Inconcluso.
Título Obtenido	Es el tipo de educación (Universidad, Unidad Administrativa Docente Técnica)
País	Donde se realizaron los estudios.
División de Clasificación (Ranking)	Es el estado del rango.
Compensación Relacionada	Se define si recibirá compensación por los estudios realizados.
Pestaña de Notas de la Educación del Servidor Público	Contiene las notas de la educación del Servidor Público.

Pestaña de Notas de la Educación del Servidor Público

Descripción

La Pestaña Notas de la Educación del Servidor Público contiene la información de las notas de la educación del Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Notas de la Educación del Servidor Público

Campos	Descripción
Asunto	Es la asignatura para la cual se deben insertar las notas.
Idioma	Es el idioma que se utilizó para la educación del Servidor Público.
Otra Matera	Es el nombre de otra asignatura que no se encuentra en el catálogo.
Nivel Académico	Es el nivel alcanzado.
Puntaje	Es la puntuación de la asignatura.

Pestaña de Información del Pago

Descripción

La Pestaña de Información del Pago contiene la información necesaria para que el Servidor Público reciba su pago.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Información de Pago

Campos	Descripción
Método de Pago	Es la forma en la que el Servidor Público recibe su pago. Puede ser por Depósito Directo, Cheque o Efectivo.
Tipo de Pago	Es el tipo de pago (monto) que recibe el Servidor Público. Puede ser Monto, Porcentaje o Balance.
Valor	Si es necesario, es el valor que se asociará con el Tipo de Pago.
Sitios de Pago	Si se requiere un Agente de Pago, este campo describe la ubicación en la cual se puede entregar el pago.
Cuenta Bancaria	Si se selecciona Depósito Directo, es este campo se puede adjuntar toda la información relacionada con la Cuenta Bancaria.
Agente Pagador	Si se selecciona Efectivo, este campo muestra el Agente de Pago que maneja el pago del Servidor Público.
Método de Pago	Es la forma en la que el Servidor Público recibe su pago. Puede ser por Depósito Directo, Cheque o Efectivo.
Número de Cheque	Si es necesario, es el número que se asociará con el Pago realizado.

Cuenta Bancaria

Descripción

Si un Servidor Público escoge recibir Depósito Directo, se necesita la información de la Cuenta Bancaria para realizar la transacción.

Campos que muestra la Pantalla de Cuenta Bancaria

Campos	Descripción
Institución Financiera	Es la Institución Financiera en la que se encuentra la cuenta bancaria.
Sucursal	Es la sucursal que usa el Servidor Público.
Moneda	Es la moneda en la que se le paga al Servidor Público.
Número de Cuenta	Es el número de la cuenta bancaria.
IBAN	Es el Número de Cuenta Bancaria Internacional, lo establece un sistema de estandarización internacional para evitar errores mínimos.
Código de Transferencia Nacional	Es el código nacional que se utiliza para realizar transferencias entre instituciones financieras.
Nombre de la Cuenta Bancaria	Es el nombre del titular de la cuenta.
Tipo de Cuenta	Es el tipo de cuenta (Cheque, Ahorro).
Información de Enrutamiento	Esto define la información necesaria para transferir fondos de una cuenta bancaria a otra.
Comentarios	Cualquier información adicional que se necesite.
BIC Banco Intermediario	Es el código de identificación bancaria del Banco Intermediario.

Pestaña de Nota

Descripción

La Pestaña de Nota contiene todas las notas relevantes, relacionadas con el Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Nota

Campos	Descripción
Código	Es el número de identificación de la nota.
Fecha de Creación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se creó la nota.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Título	Es el título de la nota.
Detalles	En este campo se pueden agregar detalles o comentarios adicionales.
Nota	Es el tipo de nota a seleccionar del Menú Desplegable.
Archivos Adjuntos	Permite adjuntar un archivo a la nota.

Pestaña de Número de Seguro Social Historico

Descripción

La Pestaña de Historia de Número de Seguro Social mantiene un historial de cualquier número de seguro social que se haya ingresado en un formato de Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Número de Seguro Social Historico

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación único.
Número Anterior del Seguro Social	Es cualquier número de seguro social que se haya asignado al Servidor Público en el pasado.

Pestaña de Publicaciones

Descripción

Contiene la información de Publicaciones realizadas por el Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Publicaciones

Campos	Descripción
Número Correlativo	Es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros. Es un número de Identificación Único.
Tipo	Es el tipo de publicación que realizó el Servidor Público.
Medio de Publicación	Es el medio en que se publicó.
País	Es país en que se realizó la publicación.
Fecha	Es la fecha en que se realizó la publicación.
Idioma	Es el idioma en que se realizó la publicación.
Nombre del Medio	Es el nombre del medio en que se publicó.
Nombre	Es el nombre de la Publicación realizada por servidor público.
Compensación Relacionada	Es la compensación monetaria que se relaciona a los datos registrados.

Pestaña de Rangos y Denominaciones

Descripción

Contiene la información de Rangos y Denominaciones del Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Rangos y Denominaciones

Campos	Descripción
Número Correlativo	Es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros. Es un número de Identificación Único.
Idioma	Es el idioma del país que se utilizó para guardar la información.
Nombre	Es el nombre del Rango y Denominación que se le dio al Servidor Público.
Año	Es el año en que se realizó.
Compensación Relacionada	Es la compensación monetaria que se relaciona a los datos registrados.

Pestaña de Reconocimiento

Descripción

Contiene la información de Reconocimiento que se le han otorgado al Servidor Público.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Reconocimiento

Campos	Descripción
Número Correlativo	Es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros. Es un número de Identificación Único.
Año	Es el año en que se realizó el reconocimiento.
Tipo de Reconocimiento	Es el tipo de reconocimiento que se le dio al Servidor Público.
Nombre del Reconocimiento	Es el nombre del reconocimiento que se le dio al Servidor Público.
Motivo	Es el motivo del reconocimiento que se le dio al Servidor Público.
Instancia que lo Otorgó	Es la instancia que emite el reconocimiento que se le dio al Servidor Público.
Compensación Relacionada	Es la compensación monetaria que se relaciona a los datos registrados.

Gestión de Asignación

Descripción

Asignaciones del Servidor Público

La pantalla de Asignación del Servidor Público se utiliza para conectar a un Servidor Público con un puesto, contiene la información que utilizó el motor de nómina para calcular el pago de un Servidor Público de acuerdo al salario, devengados, deducciones y tasas de utilización.

Puesto Temporal

El Puesto Temporal es utilizada por Recursos Humanos para asignar tareas a corto plazo a empleados individuales. La Posición Temporal está vinculada a los componentes de Licencia y Promoción.

Transición Salarial

Las transiciones salariales ocurren cada vez que el salario de un Servidor Público sufre un cambio. Para cambiar un salario existente, los usuarios deben crear una transición salarial. Esto permite a la aplicación guardar un historial de todos los salarios que se han aplicado a un Servidor Público específico en una asignación específica. Un Servidor Público puede tener varias transiciones salariales.

Cierre de Unidad Administrativa

El objetivo de este documento es definir el proceso para Cerrar unidades administrativas, el mismo define los aspectos relacionados con los procesos y la información sobre las funciones principales y otra información relevante acerca de este tema.

La función de una Unidad Administrativa contiene información acerca de cada Unidad Administrativa que juega un papel en el sistema, la pantalla de Instituciones puede utilizarse como: oficina de presupuesto, oficina de contabilidad, oficina de adquisiciones u oficina de cobranza. En otras palabras, una misma Unidad Administrativa puede tener diferentes roles, el administrador debe configurar esta función. Los usuarios pueden definir una jerarquía funcional, que puede ser diferente a la jerarquía administrativa. La Unidad Administrativa también puede tener el rol de Unidad de Organización, que se utiliza en el sistema de Recursos Humanos. Dado que la Unidad Administrativa necesita un manejo distinto desde el punto de vista Financiero y de Unidad de Organización (las personas del área de Recursos Humanos deben manejar la Unidad Administrativa), estas reglas (los atributos que pueden cambiarse y los que no) deben describirse en cada área. La pantalla de Cierre de Unidad Administrativa se utiliza para eliminar cualquiera de estas instituciones (Unidad Administrativa).

Resumen de Beneficios Acumulados

Los Gerentes de Recursos Humanos usan el Resumen de Beneficios Acumulados para revisar los beneficios acumulados de los servidores públicos por horas extras y varias compensaciones no salariales proporcionadas a los servidores públicos además de sus salarios o salarios normales. Resumen de Beneficios Acumulados se mantiene por el cálculo de nómina y está disponible para la vista por los Gerentes de Recursos Humanos.

Asignaciones del Servidor Público

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Asignación ► Asignaciones del Servidor Público

Pestañas y Campos que muestra la pantalla de Asignaciones del Servidor Público

Campos	Descripción
Filtrar Asignaciones del Servidor Público	Es el indicador de la Asignación del filtro (Todos, Actual, Futuro, Pasado)
Identificador de la Asignación	Es el código de identificación que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente según parámetros.
Estado del Flujo de Trabajo	Es el estado de la asignación.
Código Puesto Específico	Es el Puesto del Servidor Público.
Unidad Administrativa	Es la Unidad Administrativa para la cual trabaja el Servidor Público.
Servidor Público	Es el código de identificación único.
Código Jefe Inmediato	Es la identificación de la persona a la cual reporta el Servidor Público.
Número de Contrato	Es el número de referencia para los soportes impresos o el registro documental, si se requieren.
¿Es Principal?	Si está seleccionado, indica que esta asignación es la principal.
Combinación Situación Laboral y Tipo de Contratación	Es la Combinación de Código de Situación asociada con la asignación, tal como indeterminado a tiempo completo o determinado a medio tiempo.
Código Horario de Trabajo	Es el horario del turno asociado con la asignación, incluyendo las horas del turno, el número de días laborales por semana y los feriados Oficiales.
Referencia SNF	Es el número de Servidor Público heredado de un sistema anterior.
Tasa de Utilización	Es el porcentaje de esfuerzo de la asignación.
Tipo de Nómina	Es el Código de Pago del Servidor Público.
Lugar de Trabajo	Es la ubicación del trabajo del Servidor Público.
Fecha de Cálculo de Antigüedad	Es la fecha de ingreso a la institución.
Fecha Inicial para el Cálculo de Aguinaldo al Final de Año	Es la fecha inicial del período de pago del aguinaldo.
Fecha de Inicio	Es la fecha de inicio de la asignación.
Fecha Final Planificada	Es la fecha estimada de finalización de la asignación.
Fecha Final	Es la fecha de finalización de la asignación.
Motivo de la Finalización	Es la razón para la fecha de finalización de la asignación.
Fecha Final de Pago	Determina cuando se paga el último cheque, las ganancias no se calcularán después de esta fecha.
Entidad para Procesamiento de Nómina	Es la entidad que se encargara de realizar el trámite de nómina.
Fecha de Creación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se creó la ficha
Creado por	Es el código del Servidor Público usuario que realizó la ficha.
Fecha de Aprobación	El sistema la genera en base a la fecha en la cual se aprobó la ficha.
Aprobado por	Es el código del Servidor Público usuario que realizó la aprobación.
Idioma	Es el idioma que se utilizó para registrar la asignación del Servidor Público.
Nota Explicitaría	Esta es un área para explicaciones detalladas que puedan ser necesarias para esta asignación.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Esta pestaña guarda la información y los documentos adjuntos relacionados con el Servidor Público.
Pestaña de Transición Salarial	Enumera todas las Transiciones de Salario que el Servidor Público ha recibido para la asignación.
Pestaña de Devengados Automáticos	Enumera los Devengados Automáticos que están vinculados con la asignación.
Pestaña de Deducciones Automáticas	Enumera las Deducciones Automáticas que están vinculados con la asignación.
Pestaña de Codificación Financiera - Puesto Específico	Enumera la Codificación relacionada con el puesto de la asignación.
Pestaña de Codificación Financiera - Asignación	Enumera la codificación que debe utilizarse para la asignación.
Pestaña de Sanciones por Asignación de Servidor Público	Mantiene la información sobre todas las penalidades en que ha incurrido el Servidor Público.

Pestaña de Codificación Financiera - Asignación

Descripción

La Pestaña de Codificación Financiera de la Asignación enumera la codificación que se utilizará para la asignación, esta información anula la codificación de la Pestaña de Codificación Financiera del Puesto.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Codificación Financiera de la Asignación

Campos	Descripción
Porcentaje	Es el monto del porcentaje a tomar de la codificación que se especifica.
Codificación Financiera	Son los detalles del fondo desde el cual se paga la asignación.

Pestaña de Codificación Financiera - Puesto Específico

Descripción

La Pestaña de Codificación Financiera - Puesto Específico enumera la codificación vinculada con el Puesto del Servidor Público de la asignación.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Codificación Financiera - Puesto Específico

Campos	Descripción
Porcentaje	Es el monto del porcentaje a tomar de la codificación que se especifica.
Codificación Financiera	Son los detalles del fondo desde el cual se paga la asignación.

Pestaña de Deducciones Automáticas

Descripción

La Pestaña de Deducciones Automáticas enumera los devengados automáticos que se han dado durante la asignación. Las Deducciones automáticas que están asignadas a las Definiciones de Horario de Turno, se añaden y se muestran automáticamente.

*Nota: Las Deducciones solamente pueden añadirse en esta Pestaña durante la creación de la asignación, una vez que la Asignación del Servidor Público se ha aprobado, la Pestaña sirve solamente para enumerar las Deducciones que se han dado a lo largo de la asignación. Todos los cambios deben realizarse a través de la pantalla de “Deducción Automática” en el Módulo de Manejo de Nómina.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Deducciones Automáticas

Campos	Descripción
Código Deducción	Es el código de identificación único de la deducción.
Fecha de Inicio	Es la fecha en que la deducción se hace efectiva.
Fecha de Finalización	Es la fecha a partir de la cual la deducción ya no es efectiva, si aplica.
Número de Referencia	Es un número digitado por el usuario.
Actualizador de Deducciones Automáticas	Está vinculado a préstamos de importación.
Proveedor/Beneficiario	En este campo debe insertarse el código del proveedor.
Permite Manejar Retrasos	Se está seleccionado, la deducción está deferida.
Monto	Es un monto de deducción que se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objetos de visualización. Si es necesario puede personalizarse.
Tasa	Es una Tasa Porcentual de Deducción que se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objeto de visualización. Si es necesario puede personalizarse.
Monto de Excepción	Es el monto de exención antes que se aplique esta deducción. Este valor se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objeto de visualización. Si es necesario puede personalizarse.
Salario Mínimo	Es el salario mínimo para que se aplique esta deducción. Es un valor que se recupera de la pantalla de Deducciones y se utiliza como valor por defecto para objeto de visualización. Si es necesario puede personalizarse.
Codificación Financiera de Débito	Es la codificación financiera de débito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Deducciones o Deducciones Automáticas. Si no hay codificación de Deducción, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público.
Codificación Financiera de Crédito	Es la codificación financiera de crédito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Deducciones o Deducciones Automáticas. Si no hay codificación de Deducción, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público.
Idioma	Es el idioma que se utilizó para registrar la Deducción Automática del Servidor Público
Justificación	Es una descripción detallada del porque se personalizó la Deducción Automática.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Las deducciones pueden tener 0 o más documentos adjuntos.
Pestaña de Devengado de Deducción Automática	Esta pestaña muestra el catálogo de Devengado que se vinculara a la deducción automática.

Pestaña de Devengados Automáticos

Descripción

La Pestaña de Devengados Automáticos enumera los devengados automáticos que están vinculados con la asignación. Los Devengados automáticos que están asignados a las Definiciones de Horario de Turno se añaden y muestran automáticamente.

Nota: Los Devengados solamente pueden añadirse en esta Pestaña durante la creación de la asignación, una vez que la Asignación del Servidor Público se ha aprobado, la Pestaña sirve solamente para enumerar los Devengados que se han dado a lo largo de la asignación. Todos los cambios deben realizarse a través de la pantalla de “Devengado Automático” en el Módulo de Manejo de Nómina.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Devengado Automático

Campos	Descripción
Código Devengado	Es el código único de identificación del devengado.
Fecha Inicial	Es la fecha en que el devengado se hace efectivo.
Fecha Final	Es la fecha a partir de la cual el devengado ya no es efectivo, si aplica.
Periodo de Pago Previo	El periodo indica si el Devengado Automático es del periodo de ganancia previo.
Número de Horas o Días	Este campo contiene el número de horas o días.
Monto Máximo por Pago	Es el monto máximo por pago.
Monto Máximo Mensual	Máximo permitido por mes.
Monto Máximo Anual	Máximo permitido por año.
Codificación Financiera de Débito	Es la codificación financiera de débito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Devengados o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengado, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público.
Codificación Financiera de Crédito	Es la codificación financiera de crédito, este campo es opcional, si no se llena, el código por defecto se utiliza desde Devengados o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengado, esta codificación se toma de la Asignación del Servidor Público.
Idioma	Es el idioma que se utilizó para registrar la explicación.
Justificación	Es una descripción detallada del Devengado Automático.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Permite adjuntar archivos que la Unidad Administrativa pueda considerar relevantes como soporte para el Devengado Automático. Cada archivo puede tener un Título, Descripción, Fecha, Usuario e Idioma del documento.

Pestaña de Sanciones por Asignación de Servidor Público

Descripción

La Pestaña de Sanciones por Asignación de Servidor Público mantiene la información de todas las Penalidades en que han incurrido los Servidores Públicos.

Campos que muestra la pantalla de la Pestaña de Sanciones por Asignación de Servidor Público

Campos	Descripción
Estado de Sanciones por Asignación de Servidor Público	Es el estado de la penalidad, por defecto siempre se crea. Este genera una solicitud de cambio para la asignación y el estado se actualiza a Aprobado o Rechazado una vez que se actualiza la solicitud de cambio.
Ejercicio Presupuestario	Es el periodo de pago al que aplican las penalidades.
Tipo de Nómina	Enumera los diferentes tipos de pago.
Período de Pago	Este campo muestra el período de pago.
Monto de la Sanción	Es el monto del porcentaje que debe deducirse del periodo de pago al que aplica la penalidad.

Pestaña de Transiciones de Salario

Descripción

La Pestaña de Transiciones de Salario enumera las transiciones de salario que se han dado en la asignación, estas se refieren a cambios que ocurren cuando un Servidor Público cambia de un puesto por hora a un puesto asalariado. Los Servidores Públicos que cambian de puestos por hora no exentos, a puestos asalariados, pueden requerir un periodo de ajuste, guía u orientación para que la transición se dé sin problemas, particularmente si nunca antes se les ha pagado como trabajador asalariado.

Nota: La Transición de Salario solamente puede añadirse en esta Pestaña durante la creación de la asignación, una vez que se ha aprobado la Asignación del Servidor Público, la Pestaña solamente sirve para enumerar las Transiciones de Salario que se han dado a lo largo de la asignación. Cualquier cambio debe realizarse a través de la pantalla de “Transición de Salario".

Campos de la Pestaña de Transición de Salario

Campos	Descripción
¿Está Fuera de Escala Salarial?	Seleccione esta casilla si el monto de salario se encuentra fuera de la escala salarial.
Grupo	Es el grupo de salario.
Clasificación	Este campo brinda el nivel de grupo y sub-grupo para cierta fecha efectiva.
Escalón de Salario	Es el monto de salario de la tabla de salario.
Monto	Este es el monto del salario cuando se encuentra fuera de la escala salarial (fuera de escala).

Cierre de Unidad Administrativa

Descripción

La Unidad Administrativa también puede tener el rol de Unidad de Organización, que se utiliza en el sistema de Recursos Humanos. Dado que la Unidad Administrativa necesita un manejo distinto desde el punto de vista Financiero y de Unidad de Organización (las personas del área de Recursos Humanos deben manejar la Unidad Administrativa), estas reglas (los atributos que pueden cambiarse y los que no) deben describirse en cada área. La pantalla de Cierre de Unidad Administrativa se utiliza para eliminar cualquiera de estas instituciones (Unidad Administrativa).

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Asignación ► Cierre de Unidad Administrativa

Campos y pestañas que aparecen en la Pantalla de Cierre de Unidad Administrativa

Los campos y Pestañas que muestra la pantalla de Cierre de Unidad Administrativa se utilizan solamente para brindar información y realizar búsquedas de criterios de filtro, con la excepción de aquellas que se utilizan para eliminar la Unidad Administrativa una vez que se encuentran en modo Insertar/Actualizar.

Puesto Temporal

Descripción

El Puesto Temporal es utilizada por Recursos Humanos para asignar tareas a corto plazo a empleados individuales. La Posición Temporal está vinculada a los componentes de Licencia y Promoción.

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Asignación ► Puesto Temporal

Campos que muestra la pantalla de Puesto Temporal

Campos	Descripción
Código	Es un número de identificación único.
Activo	Si está activo, el puesto temporal está disponible.
Servidor Público	Es el código de identificación único del Servidor Público.
Asignación del Servidor Público	Es el código de identificación único de la Asignación.

Resumen de Beneficios Acumulados

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Asignación ► Resumen de Beneficios Acumulados

Pestañas y Campos que muestra la pantalla de Resumen de Beneficios Acumulados

Campos	Descripción
Servidor Público	Este atributo permite realizar búsquedas de beneficios acumulados para un Servidor Público específico.
Ejercicio Presupuestario	Este campo mostrará el año aplicable.
Beneficios Acumulados	Este campo mostrará los beneficios acumulados.
Pestaña de Detalles	Esta pestaña permite a los usuarios revisar los detalles de los beneficios definidos Acumulados.

Pestaña de Detalles

Descripción

Esta pestaña permite a los usuarios revisar los detalles de los Beneficios Acumulados definidos.

Campos que muestra la Pantalla de la Pestaña de Detalles

Campos	Descripción
Código	Es el código del Devengado.
Efecto	Es el efecto en los Beneficios Acumulados.
De	Es la Fecha Inicial del Devengado.
A	Es la Fecha de Finalización del Devengado.
Número de Días	Es el número de días.

Transición de Salario

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Asignación ► Transición de Salario

Campos que aparecen en la Pantalla de Transición Salarial

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación único, que los usuarios digitan manualmente o que se genera automáticamente según parámetros.
Estado del Flujo de Trabajo	El estado de la transición salarial puede ser: Aprobación Solicitada, Aprobado, Cancelado, Creado y Rechazado.
Servidor Público	Es el Servidor Público al que se le aplica una transición salarial.
Asignación del Servidor Público	Es la asignación designada a un Servidor Público.
Está fuera de la Escala Salarial	Se selecciona si el monto del salario está fuera de la escala salarial.
Fecha de Transición	Es la fecha de la transición salarial o la fecha en la que se aplica el cambio de salario.
Grupo	Es el grupo salarial.
Clasificación	Este campo dará el nivel del sub-grupo y grupo para una fecha efectiva.
Escalón de Salario	Es el monto salarial de la tabla de salario.
Monto	Es el monto del salario cuando se encuentra fuera de la escala salarial (fuera de escala).
Idioma	Es el Idioma del País que se utilizó para guardar el campo de la Descripción.
Nota de Estado	Es una nota justificando acciones tales como: rechazado y cancelado.

Gestión de Fin de Relación Laboral

Descripción

Entrevista de Fin de Relación Laboral

La Entrevista de Fin de la Relación Laboral captura los detalles de la salida de un empleado del servicio civil, esta entrevista se realiza antes de la fecha de finalización del contrato del empleado; esta entrevista recolecta información como el último día de trabajo, la razón de salida, comentarios de la entrevista y cualquier otra información adicional acerca de la entrevista de salida.

Entrevista de Fin de Relación Laboral

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Fin de Relación Laboral ► Entrevista de Fin de Relación Laboral

Pestaña y Campos que aparecen en la pantalla de la Entrevista de Salida

Campos	Descripción
Código	Es el número de identificación único que describe la Entrevista de Salida.
Estado del Flujo de Trabajo	Es el Flujo de Trabajo de todo el proceso.
Crear Reporte de Cambio de Pago	Si está seleccionado, la información crea un Reporte de cambio de pago.
Fecha de la Entrevista	Es la fecha en la que se dio la entrevista de salida.
Último Día a Laborar	Es el último día en que trabajará el empleado.
Creada Por	Es el empleado que introduce la información a la aplicación.
Servidor Público Entrevistado	Es el empleado al que se le realiza la entrevista de salida.
Entrevistador	Es el empleado que realizó la entrevista de salida.
Motivo de Egreso	Es la razón por la cual el empleado está dejando el servicio civil.
Notas de la Entrevista	Son las notas de los Gerentes de Recursos Humanos acerca de la entrevista de salida.
Pestaña de Archivos Adjuntos	Contiene la información y cargas de archivos que se han adjuntado de Fuentes externas a la aplicación.

Pestaña de Adjuntos

Descripción

La Pestaña de Adjuntos contiene la información y archivos cargados que se han adjuntado de Fuentes externas a la aplicación.

Campos de la Pestaña de Adjuntos

Campos	Descripción
Código	Es el código de identificación única, los usuarios lo digitan manualmente o se genera automáticamente en base a parámetros del sistema.
Clasificación de Adjunto	Es el catálogo donde se definen los tipos de archivos que se pueden adjuntar.
Idioma	Es el idioma del país utilizado para el campo de Descripción.
Título	Es el nombre del adjunto.
Descripción	Es una descripción detallada del adjunto.
Archivo Adjunto	Busque el archivo para adjuntarlo.
Fecha Hora	Es la fecha y hora de carga del adjunto.
Usuario	Es el usuario que adjuntó el archivo.
Idioma	Es el idioma del país utilizado para el campo de Descripción.

Gestión de Permisos

Descripción

Los Gerentes de Recursos Humanos usan la Gestión de Permisos para organizar las solicitudes de salidas de los empleados. El departamento de RR.HH. realiza un seguimiento de cada solicitud de permiso junto con su estado para hacer un mejor seguimiento de los empleados y asegurarse de que el tiempo solicitado para el permiso se refleja en la nómina y crear nuevas asignaciones relacionadas con la licencia.

Gestión de Permisos contiene un componente principal denominado Solicitud de Permiso.

Solicitud de Permiso

Las Solicitudes de Permiso se utilizan para organizar y controlar todos los tipos de permiso que pueden solicitar los empleados dentro de una organización, pueden incluir una variedad de razones tales como: por Enfermedad, por Maternidad y Vacaciones; todos los permisos pueden solicitarse a través de la pantalla de Solicitud de Permisos y esto lo puede hacer cualquier usuario que tenga acceso. Además, los empleados pueden solicitar su propio permiso utilizando el Módulo de Auto Servicio del Empleado, ambas funciones darán como resultado el mismo procedimiento y proceso de aprobación.

Solicitud de Permiso

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ► Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Permisos ► Solicitud de Permiso

Campos que aparecen en la pantalla de Solicitud de Permiso

Campos	Descripción
Código	Número de Identificación Único.
Estado del Flujo de Trabajo	Es el Flujo de Trabajo de todo el proceso.
Servidor Público	Es el código de Empleado de la persona que solicita el permiso.
Tipo de Permiso	Es el Tipo de Permiso que se solicita.
Fecha de Inicio	Es la fecha en que solicita que inicie el permiso.
Fecha Final	Es la fecha en que solicita que finalice el permiso.
Ajuste de Número de Días	Este tiene un valor por defecto, pero el Usuario lo puede modificar e introducir valores en decimales.
Fecha de Regreso Real	Fecha solicitada para regresar o finalizar el permiso, este campo se utiliza si la fecha real de regreso es diferente de la fecha de finalización solicitada.
Servidor Público Solicitado	Es el código de Empleado de la persona que está solicitando el permiso.
Fecha Solicitada	Es la fecha en la que se solicitó el permiso.
Idioma	Es el idioma utilizado.
Solicitar Resumen	Cualquier información detallada acerca de la solicitud de permiso.
Comentarios	Permite al solicitante hacer una descripción más larga acerca de la naturaleza de la solicitud.
Crear Puesto Temporal	Si esta seleccionada, creará un puesto temporal para reemplazar al empleado que estará ausente, solamente es visible en modo de Búsqueda o para la persona que aprueba.
Pestaña de Documento Requerido para Solicitud de Permiso	Se adjunta el tipo de documento que respalda la solicitud de permiso.

Gestión de Tiempos y Asistencia

Descrpción

Los Gerentes de Recursos Humanos usan la Gestión de Tiempo y Asistencia para rastrear y monitorear el registro de tiempo y la asistencia de los empleados con mayor precisión. El gerente de Recursos Humanos (HR) ingresa las horas regulares que los empleados trabajan, el gerente indica las horas extras y el tiempo permitido entre las pausas de comida.

La gestión de tiempos y asistencia se ocupa de dos componentes principales: Hoja de Asistencia e Importar Hojas de Tiempo.

Hoja de Asistencia

El seguimiento con una hoja de Asistencia es un método para registrar la cantidad de tiempo que un empleado utilizó en cada tarea, se registra la hora de inicio y finalización de las tareas y las duraciones (por ejemplo, la duración antes y después de los recesos), también contiene un desglose detallado de las tareas realizadas a lo largo del proyecto y del programa; la información que se introduce en la Hoja de Asistencia generalmente se utiliza para la nómina, facturación de clientes, costeo, estimación, seguimiento y administración de proyectos.

Importar Hojas de Tiempo

Las Hojas de Tiempo contienen un desglose detallado de las tareas realizadas a lo largo del proyecto o programa, la información que se introduce en la Hoja de Tiempo se utiliza generalmente para nómina, facturación de clientes, costeo, estimación, seguimiento y manejo de proyectos. La función de importar Hojas de Tiempo se utiliza para cargar datos de Tiempo y Asistencia de forma masiva a la base de datos en vez de digitar manualmente los datos de cada empleado, lo cual es más eficiente con respecto a la carga de trabajo y ahorro de tiempo; las hojas de tiempo solamente se pueden importar en formato XML.

Hoja de Asistencia

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ►Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Tiempos y Asistencia ► Hoja de Asistencia

Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de la Hoja de Asistencia

Campos	Descripción
Estado del Flujo de Trabajo	Es el Flujo de Trabajo de todo el proceso.
Servidor Público	La persona que está a cargo de llenar las horas trabajadas.
Asignación del Servidor Público	La tarea de trabajo asignada a un empleado.
Ejercicio Presupuestario	El año fiscal en el cual se registra la hoja de tiempo.
Tipo de Nómina	Es el código de pago al que pertenece la hoja de tiempo y definirá el calendario de pago al empleado.
Período de Pago	Es el período de pago en el que está comprendida la hoja de tiempo.
Fecha de Carga de Hoja de Asistencia	Es la hora y fecha en que tuvo acceso al registro.
Origen de la Hoja de Asistencia	Es la fuente del registro del tiempo.
Usado sólo para Fines de Comunicar	Si está seleccionado la información se utilizará solamente para generar informes, la información de la hoja de tiempo no se utilizará para la nómina y Asistencia que se han establecido para la asignación
Total de Horas Regulares	Es la suma de las Horas Normales Aprobadas.
Total de Horas Extras	Es la suma de las Horas Extra Aprobadas.
Total de Tiempo de Permiso	Es la suma de las Tiempo de Permiso Aprobadas.
Total de Otros Tiempos	Es la suma de las Otros Tiempos Aprobadas.
Servidor Público Creado	Es el empleado que creó la Hoja de Tiempo.
Servidor Público Aprobado	Es el empleado que aprobó la Hoja de Tiempo.
Pestaña de Fecha de Hoja de Asistencia	Contiene la información detallada acerca de las horas trabajadas del empleado.

Pestaña de Fecha de Hoja de Asistencia

Descripción

La Pestaña de Fecha de Hoja de Asistencia contiene la información detallada acerca de las horas trabajadas del empleado.

Pestaña y Campos que aparecen en la Pantalla de Fecha de Hoja de Asistencia

Campos	Descripción
Fecha	La fecha en la que se trabajaron las horas.
Tipo de Fecha	Es el tipo de día trabajado (normal, fin de semana, feriado).
Devengado	Es el tipo de ganancia a recibir.
Código Financiero para Debitar	Codificación a asignarse para la distribución de los fondos como resultado de las horas trabajadas.
Aplicar Política de Horas Extras	Si está seleccionado, se utiliza la política de horas extra para esta definición de horario del turno.
Idioma	Idioma utilizado.
Comentarios	Cualquier información adicional que se necesite.
Desde (Descanso antes del Almuerzo)	Horas trabajadas desde antes del receso.
Hasta (Descanso antes del Almuerzo)	Horas trabajadas hasta antes del receso.
Desde (Descanso después del Almuerzo)	Horas trabajadas desde después del receso.
Hasta (Descanso después del Almuerzo)	Horas trabajadas hasta después del receso.
Total de Horas Trabajadas	Es el número total de horas normales trabajadas.
Horas Extras	Es el número total de horas extra trabajadas.
Horas de Permiso	Es el número total de horas de permiso utilizadas.
Otras Horas	Es el número total de otras horas trabajadas.
Horas Regulares Calculadas	Es el número total de horas normales calculadas.
Horas Extra Calculadas	Es el número total de horas extra calculadas.
Horas de Permiso Calculadas	Es el número total de horas de permiso calculadas.
Otras Horas Calculadas	Es el número total de otras horas calculadas.
Sanción por Llegadas Tarde	Penalidad total por llegadas tarde.
Horas Regulares Aprobadas	Es el número total de horas normales aprobadas para su pago.
Horas Extra Aprobadas	Es el número total de horas extra aprobadas.
Horas de Permiso Aprobadas	Es el número total de horas de permiso aprobadas.
Otras Horas Aprobadas	Es el número total de otras horas aprobadas.
Tardanza Aprobada	Penalidad total aprobada por llegadas tarde en el pago.
Pestaña Tiempo Asociado a la Tarea	Se detalla tarea o deber realizado durante las horas trabajadas, y horas aprobadas para el pago.

Pestaña de Tiempo Asociado a la Tarea

Descripción

Pestaña de Tiempo Asociado a la Tarea contiene información relacionada con las tareas que se han realizado y la cantidad de horas trabajadas que se pueden asociar a cada tarea.

Campos de la Pantalla de la Pestaña de Tiempo Asociado a la Tarea

Campos	Descripción
Tarea	Es el deber realizado durante las horas trabajadas.
Tipo de Horas Trabajadas	Es el tipo de horas trabajadas (Normal, Fin de semana, Días Feriados).
Número de Horas Trabajadas	Es el total de horas trabajadas.
Horas Aprobadas	Es el total de horas aprobadas para el pago.

Importar Plantilla de Tiempo

Descripción

Navegación

Recursos Humanos ►Gestión de Servidores Públicos ► Gestión de Tiempos y Asistencia ► Importar Plantilla de Tiempo

Campos que aparecen en la Pantalla de Importar Hoja de Tiempo

Campos	Descripción
Tipo de Nómina	Son los criterios para filtrar el informe por Código de Pago.
Período de Pago	Son los criterios para filtrar el informe por Período de Pago.
Archivo XML	Hoja de tiempo que debe cargarse en formato XML.

Reportes

Los Reportes de Recursos Humanos se utilizan para gestionar los procesos relacionados con el Departamento de Recursos Humanos e incluyen reportes para las siguientes funciones de Recursos Humanos: Gestión de Asignaciones, Gestión de Fin de Relación Laboral, Gestión de Permisos y el Tiempo y Asistencia.

Gestión de Asignación

Los siguientes Reportes de Gestión de Asignación se encuentran disponibles en la plataforma:

Reporte de Asignación al Servidor Público/Lista Detallada
Reporte Equivalente a Tiempo Completo (Fte)
Equivalente a Tiempo Completo (Fte) por el Reporte de Asignación

Cada Reporte tiene una Pantalla de Definición en la que los usuarios pueden especificar los Parámetros para los Criterios de Filtro, Parámetros de Ordenamiento, Comentarios y Parámetros Adicionales.

Reporte Equivalente a Tiempo Completo (Fte)

Descripción

Este Reporte Equivalente a Tiempo Completo (Fte) que es igual a una persona que trabaja a tiempo completo durante un año o a cualquier número de Servidor Públicos a medio tiempo cuyas horas combinadas de trabajo son iguales a un ETC, utilizando el filtro, los criterios de ordenamiento y de agrupación.

Navegación

Recursos Humanos ► Reporte ► Gestión de Asignación ► Reporte de Equivalencia de Tiempo Completo

Definición de los Campos del Reporte

Campos	Descripción
Tipo de Reporte	Es el tipo de Reporte que se generará, puede ser Detallado o Resumen.
Fecha de Cálculo del Reporte	Es la fecha desde la cual se hace el cálculo. Generalmente es la fecha en la que se generó el Reporte.
Servidor Público	Es la ID del Servidor Público que se utilizará como criterio de filtro.
Puesto del Servidor Público	Es la ID del puesto del Servidor Público que se utilizará como criterio de filtro.
Comentario	Cualquier comentario que se necesite agregar al Reporte.
Grupo Salarial	Es un número de identificación único para el grupo.
Clasificación Salarial	Es el nivel de salario que lo identifica un número entero y que lo determina la combinación del nivel del grupo/sub-grupo.
Escalón Salarial	Es un número entero único de un nivel y grupo/sub-grupo particular que se utilizará para aumentos de salario.
Nivel de Situación Laboral y Tipo de Contratación	Es el nivel del código de situación.
Agrupar Por	Es la forma en que se mostrará la información.
Agrupar Por Unidades Administrativas Individuales	Si está seleccionado, indica que el Reporte agrupará todas las instituciones individuales.
Agrupar Por Tipo de Unidad Administrativa	Este campo determina el tipo de Unidad Administrativa que se utiliza para realizar la agrupación.
Unidad Administrativa	Los usuarios pueden seleccionar más de una Unidad Administrativa a la vez.

Campos de Resultado del Reporte

Campos	Descripción
Fecha del Reporte	Es la fecha en que se creó el Reporte.
Hora del Reporte	Es la hora en que se creó el Reporte.
Fecha de Cálculo del Reporte	Es la fecha en la cual se hace el cálculo del Reporte.
Tipo de Reporte	Es el tipo de Reporte que se generó, puede ser Detallado o Resumen.
Criterios de Filtro	Son los criterios que se utilizan para filtrar el Reporte.
Agrupar Por	Es la forma en que se muestra la información en criterios de agrupación.
Servidor Público	Es el nombre del Servidor Público.
Puesto del Servidor Público	Es el puesto del Servidor Público.
Unidad Administrativa	Es el nombre de la Unidad Administrativa.
Puesto del Servidor Público	Es el puesto del Servidor Público.

Reporte de Asignaciones de Servidor Público

Descripción

Este Reporte muestra una lista de todas las asignaciones que existen en la aplicación y se puede visualizar de manera Detallada o como Resumen. Hay múltiples criterios de filtro disponible para delimitar los datos.

Navegación

Recursos Humanos ► Reportes ► Gestión de Asignación ► Reporte de Asignaciones de Servidor Público

Definición de los Campos del Reporte

Campos	Descripción
Tipo de Reporte	Es el tipo de Reporte que se generará, puede ser Detallado o Resumen.
Fecha de Inicio	Esta es la fecha de inicio de la asignación.
Fecha Final	Esta es la fecha de finalización de la asignación.
¿Mostrar Escala Salarial?	Si está seleccionado, solamente se debe exportar la última transición salarial efectiva.
¿Mostrar Salario?	Si está seleccionado, se muestra el monto del salario anual.
Servidor Público	Es la ID del Servidor Público que se utilizará como criterio de filtro.
Puesto del Servidor Público	Es la ID del puesto del Servidor Público que se utilizará como criterio de filtro.
Lugar de Trabajo	Es el nombre de la ubicación del trabajo.
Combinación de Situación Laboral y Tipo de Contratación	Es la Combinación de los Códigos de Situación para el Servidor Público.
Grupo Salarial	Es un número de identificación único para el grupo.
Clasificación Salarial	Es el nivel de salario que lo identifica un número entero y que lo determina la combinación del nivel del grupo/sub-grupo.
Escalón de Salario	Es un número entero único de un nivel y grupo/sub-grupo particular que se utilizará para aumentos de salario.
Agrupar Por	Es la forma en que se mostrará la información.
Unidad Administrativa	Los usuarios pueden seleccionar más de una Unidad Administrativa a la vez.

Campos de Resultado del Reporte

Campos	Descripción
Fecha del Reporte	Es la fecha en que se creó el Reporte.
Hora del Reporte	Es la hora en que se creó el Reporte.
Servidor Público	Es el nombre del Servidor Público.
Puesto del Servidor Público	Es el puesto del Servidor Público.
Fecha de Inicio	Es la fecha de inicio de la asignación.
Fecha Final	Es la fecha de finalización de la asignación.
Lugar de Trabajo	Es la ubicación del trabajo.
Escala Salarial	Es la última transición salarial efectiva.
Combinación de Situación	Es la Combinación de los Códigos de Situación para el Servidor Público.
¿Mostrar Escala Salarial?	Este campo muestra si es verdadero o falso.
¿Mostrar Salario?	Este campo muestra si es verdadero o falso.
Opción del Reporte	Es el tipo de Reporte que se generó.
Agrupar Por	Es la forma en que se muestra la información en criterios de agrupación.
Ordenar Por	Es la forma en que se ordena la información.
Código Servidor Público	Es la identificación única del Servidor Público.
Nombre del Servidor Público	Es el Nombre del Servidor Público.
Código Asignación	Es la identificación única de la asignación.
Unidad Administrativa	Es el nombre de la Unidad Administrativa.
Puesto del Servidor Público	Es el puesto del Servidor Público
Fecha de Inicio	Esta es la fecha de inicio de la asignación.
Fecha Final	Esta es la fecha de finalización de la asignación.

Reporte de Equivalencia de Tiempo Completo por Asignación

Descripción

Este Reporte muestra la información de “Tiempo por Asignación" utilizando el filtro y los criterios de ordenamiento y de agrupación. Un ETC es igual a una persona que trabaja a tiempo completo durante un año o a cualquier número de Servidor Públicos a medio tiempo cuyas horas combinadas de trabajo son iguales a un ETC.

Navegación

Recursos Humanos ► Reportes ► Gestión de Asignación ► Reporte de Equivalencia de Tiempo Completo por Asignación

Definición de los Campos del Reporte

Campos	Descripción
Tipo de Reporte	Es el tipo de Reporte que se generará, puede ser Detallado o Resumen.
Fecha de Cálculo del Reporte	Es la fecha desde la cual se hace el cálculo. Generalmente es la fecha en la que se generó el Reporte.
Servidor Público	Es el código del Servidor Público que se utilizará como criterio de filtro.
Puesto del Servidor Público	Es el código del puesto del Servidor Público que se utilizará como criterio de filtro.
Comentario	Cualquier comentario que se necesite agregar al Reporte.
Grupo Salarial	Es un número de identificación único para el grupo.
Clasificación Salarial	Es el nivel de salario que lo identifica un número entero y que lo determina la combinación del nivel del grupo/sub-grupo.
Escalón de Salario	Es un número entero único de un nivel y grupo/sub-grupo particular que se utilizará para aumentos de salario.
Nivel de Situación Laboral y Tipo de Contratación	Es el nivel del código de situación.
Agrupar Por	Es la forma en que se mostrará la información.
Agrupar Por Unidades Administrativas Individuales	Si está seleccionado, indica que el Reporte agrupará todas las instituciones individuales.
Agrupar Por Tipo de Unidad Administrativa	Este campo determina el tipo de Unidad Administrativa que se utiliza para realizar la agrupación.
Unidad Administrativa	Los usuarios pueden seleccionar más de una Unidad Administrativa a la vez.

Campos de Resultado del Reporte

Campos	Descripción
Fecha del Reporte	Es la fecha en que se creó el Reporte.
Hora del Reporte	Es la hora en que se creó el Reporte.
Fecha de Cálculo del Reporte	Es la fecha en la cual se hace el cálculo del Reporte.
Tipo de Reporte	Es el tipo de Reporte que se generó, puede ser Detallado o Resumen.
Criterios de Filtro	Son los criterios que se utilizan para filtrar el Reporte.
Agrupar Por	Es la forma en que se muestra la información en criterios de agrupación.
Nombre del Servidor Público	Es el Nombre del Servidor Público.
Código del Servidor Público	Es la identificación única del Servidor Público.
Código del Puesto	Es el puesto del Servidor Público.
Fecha Desde	Esta es la fecha de inicio de la asignación.
Fecha Hasta	Esta es la fecha de finalización de la asignación.
Código de la Asignación	Es la identificación de la asignación.
Unidad Administrativa	Es el nombre de la Unidad Administrativa.

Gestión de Fin de Relación Laboral

Los siguientes Reportes de Terminación de Contrato Laboral están disponibles en la Plataforma:

Reporte de Motivo de Salida

Cada Reporte tiene una Pantalla de Definición en la que el usuario puede especificar los Parámetros de Criterios de Filtro, Ordenar por Parámetros, Comentarios y Parámetros Adicionales.

Reporte de Motivo de Salida

Descripción

El Reporte de Motivo de Salida está diseñado para generar una lista de Motivos de Baja con la habilidad de solicitar los datos utilizando varias combinaciones para propósitos estadísticos; la habilidad de seleccionar todas las razones y razones individuales tales como voluntarias e involuntarias y filtrarlas por fecha solicitando un mes o un periodo brinda mayores detalles para el análisis.

Navegación

Recursos Humanos ► Reportes ► Gestión de Fin de Relación Laboral ► Reporte de Motivo de Salida

Definición de los Campos del Reporte

Campos	Descripción
Fecha Desde	Es la fecha desde la cual deben haber ocurrido las terminaciones de contrato laboral para que aparezcan en el Reporte.
Fecha Hasta	Es la fecha hasta la cual deben haber ocurrido las terminaciones de contrato laboral para que aparezcan en el Reporte.
Motivo de las Salida	La razón de salida que se utilizará como criterio de filtro.
Comentario	Cualquier comentario adicional relacionado con la generación del Reporte.
Agrupar Por	El Reporte agrupará la información según las opciones seleccionadas en este campo.
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Es la Institución que se utilizará como criterio de filtro.
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Es el tipo de Institución que se utilizará como criterio de filtro.

Campos de Resultado del Reporte

Campos	Descripción
Fecha de Generación del Reporte	Es la fecha en que se creó el Reporte.
Hora de Generación del Reporte	Es la hora en la que el Reporte se creó.
Usuario	Es la persona que genera el Reporte.
Criterios de Filtro	Los criterios de Filtro según se introdujeron en el Reporte de Razón de Salida.
Agrupar Por	Se utiliza para agrupar el Reporte por NINGUNO, Fecha de Salida y Razón de Salida
Ordenar Por	Se utiliza para ordenar el Reporte por: Fecha de Salida y Razón de Salida descendente; Razón de Salida y Fecha de Salida ascendente.
Comentario	Son las anotaciones que se han hecho
Motivo de Salida	Establece porqué está saliendo el empleado de la organización
Nombre del Servidor Público	El nombre del empleado que sale
Código Puesto Especifico	Es el número único que se utiliza para identificar el puesto del empleado dentro de la organización
Nombre Puesto Especifico	Es el nombre del puesto de trabajo que tiene el empleado
Unidad Administrativa	Es el nombre de la organización donde se genera el Reporte.
Fecha de Salida	Es la fecha en que se ha programado la salida del empleado de la organización.

Gestión de Permisos

Los siguientes Reportes de Manejo de Permisos están disponibles en la Plataforma:

Reporte de Solicitud de Permiso
Reporte de Planeación de Permisos a Servidores Públicos

Cada Reporte tiene una Pantalla de Definición en la que el usuario puede especificar los Parámetros de Criterios de Filtro, Parámetros de Ordenamiento, Comentarios y Parámetros Adicionales; cada uno de estos Reportes se describe a continuación.

Reporte de Planeación de Permisos a Servidores Públicos

Descripción

El Reporte de Planificación de Permisos permite al usuario visualizar el balance actual de autorización de permisos del empleado, los permisos tomados y el estado de la solicitud de permiso para un año fiscal específico.

Navegación

Recursos Humanos ► Reportes ► Gestión de Permisos ► Reporte de Planeación de Permisos a Servidores Públicos

Definición de los Campos del Reporte

Campos	Descripción
Ejercicio Presupuestario	El Año Fiscal de las solicitudes de permiso.
Estado	Es el estado de la Solicitud de Permiso.
Combinación de Situación Laboral y Tipo de Contratación	Es la combinación del código de la situación que tienen actualmente los empleados que han solicitado el permiso.
Tipo de Permiso de Salida	Es el tipo de permiso solicitado.
Servidor Público	Es la ID del empleado que solicitó el permiso.
Puesto del Servidor Público	Información acerca de las responsabilidades del puesto del empleado.
Balance Actual Autorizado	El balance de autorización actual que tienen los empleados que han solicitado el permiso.
Comentarios	Comentarios adicionales que pueden digitarse como campo de texto.
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Haga clic en la casilla de Agrupar por Unidad de Organización para activar esta función.
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Es el tipo de Institución por el cual se agruparán los resultados.
Unidad Administrativa	Es la institución a la que pertenecen los empleados que solicitan el permiso.
Agrupar Por	Son los criterios de filtro que determinan cómo se agrupará el Reporte.
Puesto Estándar	Son los criterios de filtro que indican si el Reporte se agrupará por puesto.

Campos de Resultados del Reporte

Campos	Descripción
Ejercicio Presupuestario	Es el Año Fiscal de generación del Reporte, es generado automáticamente por el sistema.
Fecha del Reporte	Es la fecha de generación del Reporte, es generada automáticamente por el sistema.
Hora del Reporte	Es la hora de generación del Reporte, es generada automáticamente por el sistema.
Usuario	Es el usuario que creó el Reporte.
Página	Es el número de páginas.
Criterios de Filtro	Son los criterios de filtro según el Reporte de Planificación de Permisos.
Agrupar por	El sistema debe permitir agrupar por código del Puesto, la agrupación indica: el estado de autorizaciones Acumuladas, seleccionado filtrar permiso para un año fiscal especifico obligatoria por defecto siempre será por Institución y Empleado como se menciona en las notas del sector para el desarrollo.
Comentario	Un usuario que revisa puede brindar comentarios.
Balance de Autorización	Esto permite al usuario filtrar por el balance de autorización para un Año Fiscal específico.
Fecha de Inicio de la Solicitud	Es la fecha en que se solicitó que inicie el permiso.
Fecha de Finalización de la Solicitud	Es la fecha en que se solicitó que finalice el permiso.
No. de Días	Este es un cálculo del sistema, muestra el número de días laborales.
Beneficios Acumulados Afectados	Indica los beneficios acumulados que serán afectados.
Balance Actual	Muestra el balance actual de los Beneficios Acumulados seleccionados.
Balance Previo	Muestra el balance de los Beneficios Acumulados seleccionados.
Estado del Permiso	Indica el estado de aprobación de la solicitud de permiso.

Reporte de Solicitud de Permiso

Descripción

Este Reporte muestra la lista de los empleados que han solicitado un permiso, incluye el estado de la solicitud, así como las fechas.

Navegación

Recursos Humanos ► Reporte ► Gestión de Permisos ► Reporte de Solicitud de Permiso

Definición de los Campos del Reporte

Campos	Descripción
Servidor Público	Criterios para filtrar el Reporte por Empleado.
Tipo de Permiso de Salida	Criterios para filtrar el Reporte por Tipo de Permiso.
Estado	Criterios para filtrar el Reporte por Estado.
Fecha de Permiso de Salida	Criterios para filtrar el Reporte por Fecha de Inicio del Permiso.
Fecha de Finalización del Permiso	Criterios para filtrar el Reporte por Fecha de Finalización del Permiso.
Agrupar por tipo	Criterios de filtro para agrupar el Reporte por tipos.
Ordenar por	Criterios de filtro que determinan como se ordenará el Reporte.
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Criterios de filtro para agrupar el Reporte por Unidades Administrativas Individuales.
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios de filtro para agrupar el Reporte por Tipo de Unidades Administrativas.
Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el Reporte por Unidades Administrativas.

Campos de Resultado del Reporte

Campos	Descripción
Ejercicio Presupuestario	El Reporte del Año Financiero para un año específico.
Fecha del Reporte	Es la fecha en la que se creó el Reporte.
Usuario	Es la persona que genera el Reporte.
Página	Es el número de páginas de Reporte.
Criterios de Filtro	Son los criterios de Filtro según el Reporte de Detalles del Plan de Capacitación.
Ordenar por	Utilice este campo para ordenar el Reporte por curso de capacitación, fecha de inicio y ubicación interna.
Código de Empleado	Es el código del empleado que solicitó el permiso.
Nombre del Empleado	Es el nombre del empleado que solicitó el permiso.
Institución	Es la institución a la que pertenecen los empleados que solicitan el permiso.
Puesto del Empleado	Es el puesto al que está asignado actualmente el empleado.
Tipo de Permiso	Es el tipo de permiso solicitado.
Fecha de Inicio	Es la fecha de inicio de la Solicitud del Permiso.
Fecha de Finalización	Es la fecha de finalización de la Solicitud del Permiso.

Tiempo y Asistencia

Los siguientes Informes de Tiempo y Asistencia están disponibles en la plataforma:

Reporte de Hoja de Asistencia
Reporte de Hoja de Asistencia por Servidor Público y Devengado.

Cada Informe tiene una Pantalla de Definición en la que el usuario puede especificar los Parámetros de los Criterios de Filtro, Parámetros de Ordenamiento, Comentarios y Parámetros Adicionales.

Reporte de Hoja de Asistencia

Descripción

Este informe muestra la información de la hoja de tiempo digitada por los empleados de una institución con base en los criterios de filtro.

Navegación

Recursos Humanos ► Reportes ► Tiempo y Asistencia ► Reporte de Hoja de Asistencia

Definición de los Campos del Informe

Campos	Descripción
Servidor Público	Criterios para filtrar el informe por Empleado.
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el informe por Año Fiscal.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el informe por Código de Pago.
Período de Pago	Criterios para filtrar el informe por Período de Pago.
Estado Horario de Asistencia	Criterios para filtrar el informe por Estado de Asistencia y Tiempo.
Fuente de Registro de Horario	Criterios para filtrar el informe por Fuente de Registro del Tiempo.
Son Horas Extras del Servidor Público	Criterios para filtrar el informe por Es Empleado de Horas Extra.
No Dispongo de Todas las Horas Regulares	Criterios para filtrar el informe por No Todas las Horas son Normales.
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Criterios para filtrar el informe por Agrupar Instituciones Individuales.
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el informe por Agrupar por Tipo de Institución.
Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el informe por Unidad Administrativa.

Campos de Resultado del Informe

Campos	Descripción
Fecha de Generación del Informe	Es la fecha de generación del informe que el sistema genera automáticamente, el formato de la fecha se define utilizando un parámetro general del sistema.
Hora de Generación del Informe	Es la hora de generación del informe que el sistema genera automáticamente.
Usuario	Es el usuario que genera el informe.
Número de Páginas	Es el número de páginas del informe.
Agrupar por	Define cómo se mostrará la información.
Número de Servidor Público	Es el número de empleado de la persona que está a cargo de realizar la tarea.
Apellido de Servidor Público	Es el apellido del empleado.
Primer Nombre de Servidor Público	Es el primer nombre del empleado.
Nombre del Puesto	Es el nombre del puesto del empleado.
Estado	Es el estado de la hoja de tiempo.
Ejercicio Presupuestario	Es el año en que está activa la hoja de tiempo.
Tipo de Nómina	Enumera los diferentes tipos de pago que tienen su propio calendario de pago.
Período de Pago	Define los períodos de pago para un Código de Pago.
Tiempo Normal	Son las horas trabajadas durante el tiempo normal.
Horas Extra	Son las horas extra trabajadas.
Total	Es el número total de horas trabajadas

Reporte de Hoja de Asistencia por Servidor Público y Devengado

Descripción

Este informe muestra la hoja de tiempo de un empleado por devengado y por empleado.

Navegación

Recursos Humanos ► Reportes ► Tiempo y Asistencia ► Reporte de Hoja de Asistencia por Servidor Público y Devengado

Definición de los Campos del Reporte

Campos	Descripción
Servidor Público	Criterios para filtrar el informe por Empleado.
Ejercicio Presupuestario	Criterios para filtrar el informe por Año Fiscal.
Tipo de Nómina	Criterios para filtrar el informe por Código de Pago.
Período de Pago	Criterios para filtrar el informe por Período de Pago.
Estado Horario de Asistencia	Criterios para filtrar el informe por Estado de Asistencia y Tiempo.
Fuente de Registro de Horario	Criterios para filtrar el informe por Fuente de Registro del Tiempo.
Agrupar por	Determina cómo se agrupará el informe.
Categoría	Determina si el informe se agrupará por categoría.
Agrupar por Unidades Administrativas Individuales	Determina si el informe se agrupará por Instituciones Individuales.
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa	Es el tipo de Institución por la cual se agrupará el Informe.
Unidad Administrativa	Criterios para filtrar el informe por Institución.

Campos de Resultado del Informe

Campos	Descripción
Fecha de Generación del Informe	Es la fecha de generación del informe que el sistema genera automáticamente, el formato de la fecha se define utilizando un parámetro general del sistema.
Hora de Generación del Informe	Es la hora de generación del informe que el sistema genera automáticamente.
Usuario	Es el usuario que genera el informe.
Número de Páginas	Es el número de páginas del informe.
Agrupar por	Define cómo se mostrará la información.
Código del Servidor Público	Es un Código de Secuencia Único que identifica a los Servidor Público en el informe.
Apellido del Servidor Público	Es el apellido del Servidor Público.
Primer Nombre del Servidor Público	Es el primer nombre del Servidor Público.
Nombre del Puesto	Es el nombre del puesto del Servidor Público.
Estado de la Hoja de Tiempo	Es el estado de la hoja de tiempo.
Uso Exclusivo para Informes Si/No	Si está establecido como verdadero, el Registro del Tiempo solamente se utilizará en el Reporte de Hoja de Asistencia y no en el Módulo de Nómina, ni tampoco generará Devengado por Períodos.
Fecha del Registro de Tiempo	Es la fecha del registro de tiempo.
Tipo de Fecha	Es el tipo de fecha que se utilizó.
Devengado	Es el devengado que se utilizó para generar el informe.
Horas	Es el número de horas por cada empleado para el informe.
Días	Es el número de días por cada empleado para el informe.
Hoja de Tiempo Duplicada	Este campo debería estar en Rojo si existiera otro registro en Fecha del Registro de Tiempo para el mismo Empleado con el mismo Devengado.
Indicación de Duplicación	Esto debería estar en Rojo si el campo de Uso Exclusivo para Informes Si/No = No y si hay un Devengado Automático efectivo para el mismo Empleado y el mismo Devengado.