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EspañolProceso de Contratación
Descripción
Un Proceso de Contratación es la funcionalidad que permite crear o dar de alta al procedimiento que se llevará a cabo dentro del sistema, solo con la creación de este proceso será posible continuar con el registro del Expediente de Compra, documento oficial del procedimiento o modalidad de compra a desarrollar. El Proceso de Contrataciones permanece abierto hasta que todos los Expedientes pertinentes se hayan cerrado o cancelado.
Navegación
Contrataciones ► Procesos de Contratación
Campos y pestañas que aparecen en la pantalla de Proceso de Contratación
Campos | Descripción |
Código | Este campo es un Identificador Único del Proceso de Contrataciones, el sistema lo genera automáticamente. |
Fecha de Proceso | En este campo se genera automáticamente la fecha del Proceso de Contrataciones. |
Número de Referencia | En este campo se debe registrar el Número de Referencia del Proceso de Contrataciones (obligatorio), este número se refiere a la nomenclatura oficial que usa cada entidad para identificar sus procesos de contrataciones, ejemplo: Modalidad+Número+Fuente+Año+Descripción corta (LPI-001-BM-2016 Licitación de Computadoras). |
Tipo de Proceso | Este campo es obligatorio y en él se debe mencionar el Tipo de Proceso de Contrataciones y los valores posibles incluyen: “Una Etapa”, “Dos Etapas” o “Fuente Única”. |
Estado | Este campo es obligatorio y en él se muestra el estado del Proceso de Contrataciones y los valores posibles incluyen: “En Proceso”, “Finalizado” y “Cancelado” |
Unidad Administrativa | Este campo es obligatorio y en él se muestra la Institución del Proceso de Contrataciones. |
Expediente de Precalificación | Este campo es seguido por el botón de búsqueda que proporciona el detalle del Documento de Adquisición de Proveedores. |
Responsable del Proceso | Se debe seleccionar un empleado que estará a cargo de brindar información acerca del proceso de contrataciones y este campo también es obligatorio. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Pestaña de Giro del Negocio del Proveedor | De esta opción se debe seleccionar 1 o más Tipos de Valores de Negocios del Proveedor, se utiliza para filtrar a los Proveedores. |
Pestaña de Regiones | Los usuarios deben seleccionar la región o regiones (1 o varias) donde se necesitan los bienes y/o servicios. |
Pestaña de Interesado Externos | Se debe seleccionar 0 o varios actores clave relacionados con el proceso de contrataciones. |
Pestaña de Proveedores Preseleccionados | Con ayuda de esta opción se debe seleccionar el grupo de 0 o más proveedores que fueron preseleccionados. |
Pestaña de Proveedores de Origen | Con ayuda de esta opción se debe mencionar el grupo de 0 o más proveedores que fueron preseleccionados. |
Pestaña Usuarios Internos Interesados | En esta opción se debe mencionar el grupo de 0 o más usuarios receptores. |