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Campos

Descripción

Servidor Público

El Servidor Público que está asignado a éste devengado específico Por Periodo.

Estado del Flujo de Trabajo

El Sistema la actualiza, dependiendo de la Configuración del Flujo de Trabajo, las Etapas básicas son: ‘Creado’, ‘Aprobación Solicitada’, ‘Aprobado’, ‘Rechazado’, 'Cancelado', 'Plantilla'

Asignación del Servidor Público

Asignación asociada a este Devengado Por Periodo.

Hacer Cero los Beneficios Acumulados

Este campo está deseleccionado por defecto y lo actualiza la función de beneficios Acumulados. Se utiliza para hacer el cálculo de Nómina.

Transferencia de beneficios Acumulados

Este campo esta deseleccionado por defecto y lo actualiza la función de beneficios Acumulados. Se utiliza para el cálculo de Nómina.

Automático

Si está seleccionado, indica que la aplicación copió este Devengado Por Periodo automáticamente de los Devengados Automáticos

¿Es Auto modificado?

Este indicador está seleccionado si se cumplen los siguientes criterios: Estado Aprobado, Automático está seleccionado y Tipo de Transacción está establecido como Ordinario. Además, si cualquiera de los valores para Monto por Frecuencia, Número de Horas o Días, Grupo de Escala Salarial, Escala Salarial, Nivel en la Escala Salarial, Paso en la Escala Salarial, Código Financiero para Debitar, Código Financiero para Acreditar y Monto Corregido son diferentes, se debe seleccionar “¿Es Auto modificado?”.

Retroactivo

Este campo es del cálculo de la Nómina, es falso por defecto y no se puede editar.

Revertir

Si está seleccionado, significa que el Devengado Por Periodo se regresa a su estado previo.

Estado

Por defecto el valor es “No Procesado”. Cuando se ejecuta el Cálculo de la Nómina, la aplicación buscará aquellos que tengan el estado como No Procesado y Calculado, los validará y procesará y luego establecerá el estado como Calculado si se procesaron de manera exitosa. Cuando el pago calculado para el periodo de pago seleccionado se finaliza, el estado de estos registros estará en Finalizado y el usuario no podrá editar o borrar estos registros. Cuando se realiza una Cancelación de Pago, este atributo se establece como Cancelado.

Tipo de Transacción

Los valores posibles son Ordinario, Tiempo y Asistencia, Beneficios Acumulados y Pertenencia. Al registrar información de tiempo a través de Tiempo y Asistencia, este campo se establece como Tiempo y Asistencia. Si el Devengado Por Periodo se crea a través de la función de Beneficios Acumulados, este campo está establecido ya sea a Beneficios Acumulados o Pertenencia. Para todos los otros casos, este campo está establecido en Ordinario.

Ejercicio Presupuestario

Año Fiscal, del menú desplegable.

Tipo de Nomina

El tipo de nómina al que está asignado el Servidor Público.

Número del Periodo de Pago

Indicador del Número del Periodo de Pago.

Fecha de Inicio

La fecha de inicio de los devengados automáticos. Por defecto, la fecha de inicio del periodo de pago se genera en este campo. El usuario puede sobrescribir la fecha, no puede ser mayor que la fecha de finalización del periodo de pago.

Fecha Final

La fecha de finalización de los Devengados automáticos, esta debe ser mayor o igual que la fecha de inicio. Por defecto, la fecha de finalización del periodo de pago se genera en este campo. El usuario puede sobrescribir la fecha, no puede ser mayor que la fecha de finalización del periodo de pago.

Devengado

El devengado asociado al Devengado Por Periodo.

Monto por Frecuencia

Por defecto, la cantidad de Frecuencia se toma de la pantalla de Fecha Efectiva del Devengado, si el valor es diferente al valor que aparece por defecto, representa el monto del Devengado.

Número de Horas o Días

Número de horas o días correspondientes al Devengado Por Periodo 

Tasa

Campo en el que el usuario puede introducir un valor nuevo para personalizar la Deducción Por Periodo del Servidor Público. Por defecto, el Salario Mínimo de la pantalla de Deducciones, si se genera, se incluye en este campo, este valor se puede sobrescribir.

Grupo de Escala Salarial

Grupo de Escala Salarial asociado al Grupo del Devengado por Periodo.

Nivel de la Escala Salarial

Nivel en la Escala Salarial asociado al Grupo del Devengado por Periodo.

Grado de la Escala Salarial

Paso en la Escala Salarial asociado al Grupo del Devengado por Periodo.

Código Financiero para Debitar

Este campo es opcional, si no se llena, se utiliza el código por defecto de Devengado o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengado, saldrá de la Asignación del Servidor Público.

Código Financiero para Acreditar

Este campo es opcional, si no se llena, se utiliza el código por defecto de Devengado o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengado, saldrá de la Asignación del Servidor Público.

Número del Período de Pago

Este corresponde al período de pago en que se ejecutará la deducción (mes, trimestre, año, etc.).

Motivo

Campo para especificar porqué se le está pagando al Servidor Público el Devengado.

Tarea

Especifica el tipo de tarea que el Servidor Público realizó.

Secuencia Calculada

Este campo lo generará el sistema durante el cálculo de la nómina.

Monto Calculado

Este campo no se puede editar y se actualiza automáticamente durante el Cálculo de la Nómina, este monto se muestra en la colilla de pago del Servidor Público.

Monto Corregido

El Monto Corregido para cada Servidor Público en el reporte

Monto Gravable

El monto que está sujeto a Impuestos.

Pago Neto del Servidor Público

Generado durante el cálculo de la nómina.

Beneficio Acumulado

Muestra el valor por defecto de los Beneficios Acumulados de la pantalla de Devengados y no se puede editar.

Efecto sobre Beneficio Acumulado

Muestra el valor del Efecto en los Beneficios Acumulados de la pantalla de Devengados y no se puede editar.

Monto Límite Regular de Devengado

Monto de Reducción de un Devengado según lo establecido por el cálculo de la Nómina.

Idioma

El idioma que se utilizó.

Explicación

Campo para dar una breve explicación acerca del Devengado Por Periodo. Este campo es obligatorio si un valor se introduce en el campo Monto Corregido de Devengados.

Pestaña de Archivos Adjuntos

Permite adjuntar archivos que la entidad considere relevantes como soportes del Devengado Automático, cada archivo puede tener un Nombre, Descripción, Fecha, Usuario e Idioma del documento.