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Campos

Descripción

Número del Artículo

Número generado por el sistema empezando por 1 para cada Orden de Compra.

Referencia Oferta Adjudicada

Número de referencia de la Oferta Adjudicada.

Artículo del CBS

Los usuarios deben seleccionar un Artículo del Catálogo de Artículos, una vez que se ha seleccionado la Código del artículo, la siguiente información se mostrará automáticamente en los siguientes campos: Categoría del Artículo, Unidad de Medida, Precio Unitario ME, Codificación y Descripción.

Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

Una vez que se ha seleccionado el artículo, aparecerá la Código de la Categoría del artículo seleccionado, se utiliza si es necesario que los bienes a adquirir estén en una categoría.

Unidad de Medida

Si la Código del artículo está seleccionada, el sistema reproducirá la Unidad de Medida definida para el Artículo, la cual no podrá modificarse.

Precio Unitario en Moneda Nacional

Para capturar el Precio Unitario Nacional del Artículo.

Precio Unitario en Moneda Extranjera

Para capturar el Precio Unitario Extranjero del Artículo.

Cantidad

Este campo indica la cantidad inicial de la orden de compra y el sistema lo muestra automáticamente.

Cantidad Recibida

El sistema lo actualizará automáticamente cuando se crea una “Nota de Bienes/Servicios Recibidos/Devueltos” para el artículo actual.

Cantidad Pendiente

Valor calculado o actualizado que es igual a la: Cantidad Original – Cantidad Recibida.

Precio Estimado en Moneda Nacional

Valores calculados por el sistema (Precio Unitario x Cantidad, para MN).

Precio Estimado en Moneda Extranjera

Valores calculados por el sistema (Precio Unitario x Cantidad, para ME).

Tolerancia de Precio

La Orden de Compra se crea por un Precio mayor o menor que el de la Solicitud original, el sistema rechazará los Bienes Recibidos, Bienes Devueltos y Comprobantes de Gasto de la Orden de Compra si cualquiera de los niveles establecidos aquí se excediese.

Tolerancia de Cantidad

El valor de la Orden de compra viene desde la adjudicación, el nivel de tolerancia se parametrizará conforme a lo que estipula la Ley (10%) La Orden de Compra, el sistema permite especificar una Tolerancia o variación de Cantidad. Los parámetros del Porcentaje de Tolerancia por Defecto para la Cantidad se han definido y estos serán los valores por defecto en estos campos, aunque pueden cambiarse si es necesario. El sistema rechazará los Bienes Recibidos, Bienes Devueltos y Comprobantes de Gasto de la Orden de Compra si alguno de los niveles establecidos aquí se excediese.

Codificación Financiera

Dato codificación financiera - debe complementar la Codificación Financiera seleccionando el botón “Ver Elementos”, corresponde a la combinación de códigos financieros que determinaran la afectación Financiera.

Idioma

Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.

Descripción

Descripción del Artículo de la Orden de Compra.

Pestaña de Entregas de Artículo de la Orden de Compra

Las Entregas del Artículo de la Orden de Compra se definen en esta sección.

Pestaña de Archivos Adjuntos

Cero o más archivos adjuntos que puedan utilizarse como documentos de soporte para el Artículo de la Orden de Compra.

Pestaña de Imágenes

Cero o más imágenes, el sistema permite archivos de tipo BMP, GIF y JPG y mostrará la imagen del primer archivo.