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Campo

Descripción

Correlativo

Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único.

Codificación Financiera

Dato codificación financiera - debe complementar la Codificación Financiera seleccionando el botón “Ver Elementos”, corresponde a la combinación de códigos financieros que determinaran la afectación Financiera.

Orden de Compra

Dato solo se habilita para la Recepción con Orden de Compra, al elegir la orden de compra este campo asociara la orden de compra a la recepción llenando automáticamente los campos de la pantalla, con los datos que contiene la orden de compra.

Artículo Orden de Compra

Dato solo se habilita para la Recepción con Orden de Compra. De ser una orden de compra el sistema alimentara la pantalla con la información que viene desde la orden de compras.

Entrega de Artículo de la Orden de Compra

Dato solo se habilita para la recepción con orden de compra, corresponde a la cantidad de artículos recibidos, que detalla la orden de compra, se pueden realizar más de una recepción asociada a una misma orden de compra.

Artículo del CBS

Dato Numérico “Buscar” , se abrirá una nueva pantalla del Catálogo de Bienes y Servicios. El campo “Perecedero” deberá ser verdadero, para que el sistema únicamente muestre artículos perecederos, para que el sistema muestre únicamente artículos no perecederos el campo “Bienes” deberá ser verdadero y el campo “Perecedero” deberá ser falso; posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón en el botón “Buscar” , con el fin de seleccionar el artículo que desea registrar. Sin embargo, si el tipo de modalidad de recepción es orden de compra dicho campo se llenará automáticamente con el artículo que se seleccionó en la orden de compra. 

Costo Unitario

Si el tipo de modalidad de recepción está asociado a una orden de compra, este campo se llenará con los datos de la orden, sino se introducirá manualmente, corresponde al costo unitario del artículo (Dato numérico).

Unidad de Medida

Dato asignado automáticamente por el sistema, una vez que se selecciona el artículo el sistema muestra la unidad de medida asociada al artículo desde el catálogo de bienes y servicios.

Cantidad Recibida / Devuelta

Corresponde a la cantidad que se está recepcionando, Dato numérico.

Cantidad Pendiente

Dato generado automáticamente por el sistema.

Cantidad Rechazada

Corresponde al monto no aceptado, dato numérico.

Cantidad Aceptada

Es la resta de la cantidad recibida menos la cantidad rechazada, dato generado automáticamente por el sistema.

Razón de Rechazo / Devolución

Listado desplegable, corresponde a la descripción del motivo del rechazo.

Porcentaje de Avance Aceptado

Dato numérico, corresponde al porcentaje de servicios recibidos. En el caso de recepciones asociadas a órdenes de compra el campo usara ciertas reglas de validación.

Monto (Moneda Local)

Dato generado automáticamente por el sistema, corresponde a la multiplicación del costo unitario por la cantidad aceptada.

Idioma (Español)

Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.

Comentarios

Dato alfanumérico, descripción breve sobre el detalle de la recepción.

Es Envió Final

Dato lógico, será falso en caso de ser recepciones no asociadas a una orden de compra, en caso de si estar asociadas, será falso cuando no sea la última recepción asociada a la orden y verdadero si es la última recepción.

Pestaña de Lote de Perecederos

Colección de cero a más “Lote Perecedero”.