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Campos

Descripción

Código Recepción/Devolución de Bienes y Servicios

Dato generado automáticamente por el sistema, código de identificación único de la Recepción/Devolución de Bienes y Servicios.

Estado del Flujo de Trabajo

Describe el estado del flujo de trabajo desde que se crea el registro (Estado Inicial) hasta que finaliza el proceso (Estado Final) y se cambia en dependencia de la transición que ejecuta el usuario.

Tipo de Nota

Define el tipo de transacción si será; recepción o devolución.

Modalidad de Recepción

El sistema mostrara una lista desplegable que contiene el listado de modalidades de Recepción las cuales pueden ser: Adquisición por compra, Donación en especie, Cedidos en préstamo por terceros, Cedidos en préstamos por proyectos, Adjudicación (cesión o apropiación), Expropiación o confiscación, Incautación, embargo o decomiso, Arrendamiento simple o financiero, Permuta, Desarme, Producidos por propia administración, Reemplazo del bien por garantía. Al elegir algún tipo de modalidad, el sistema desplegará diferentes reglas de validación según el tipo seleccionado.

Referencia de Nota de Recepción de Bienes/Servicios

Si el Tipo de Nota se ha establecido en Devolución se habilitará este campo. Es aquí donde se asocia el número de Recepción de la cual desea hacer una devolución parcial o total. Si el Tipo de Nota se ha establecido en Recepción, solo se pueden hacer referencias a las Notas de Recepción de Bienes/Servicios.

Orden de Compra

Si en el campo “Modalidad de Recepción” elige Recepciones asociadas a órdenes de compra, este campo se habilitará y al elegir la orden de compra este campo asociara la orden de compra a la recepción llenando automáticamente los campos de la pantalla principal, con los datos que contiene la orden de compra.

Ejercicio Presupuestarios

Es un campo de solo lectura, asignado por el sistema de forma automática, corresponde al ejercicio presupuestario vigente en el cual se realiza la transacción.

Período Presupuestario

Es de solo lectura, asignado por el sistema de forma automática, corresponde al período presupuestario vigente en el cual se realiza la transacción.

Fecha de Recepción/Devolución

Por defecto se muestra la fecha actual del sistema con opción a modificar.

Fecha de Inicio de Vigencia

La fecha está (o estaba) programada para comenzar para el período cubierto por un préstamo. Si el atributo Modalidad de Recepción tiene el atributo Requiere Fechas de Vigencia igual a “Verdadero”, entonces el sistema solicita este valor.

Fecha de Finalización de Vigencia

La fecha está (o estaba) programada para terminar para el período cubierto por un préstamo. Debe ser mayor que la Fecha de Inicio de Vigencia del Préstamo. Si el atributo Modalidad de Recepción tiene el atributo Requiere Fechas de Vigencia igual a “Verdadero”, entonces el sistema solicita este valor.

Tipo

Este campo tiene como función definir si es una recepción/devolución de Bienes o Servicios, al elegir cualquiera de los dos campos en la lista desplegable.

Unidad Administrativa / Bodega

Debe Indicar la Unidad Administrativa donde se recepcionará el bien de consumo o servicio. Es el código de la Unidad Administrativa (Bodega) que recepcionará los artículos, dato Alfanumérico - “Buscar”  se abrirá una nueva pantalla de Unidades Administrativas. Este valor se leerá sólo cuando el Tipo de Nota esté seleccionado como Devolución, ya que el sistema copiará este valor de la Nota de Recepción de Bienes/Servicio referenciada en la Referencia de Nota de Recepción de Bienes/Servicio. Cuando el tipo de nota se selecciona como servicios, este valor hará referencia a la unidad institucional que solicitó el servicio contratado.

Responsable de la Recepción/Devolución

Servidor Público asociado a la Unidad Administrativa (Bodega) quien recepcionará / rechazará los bienes o servicios. Si el usuario que está ingresando la información de la nota de recepción de bienes / servicios tiene un solo servidor públco, este valor será inferido por el sistema y no se puede modificar. De lo contrario, el usuario debe seleccionar de una lista servidores públicos disponibles.

Servidor Público Responsable

El código del servidor público responsable de la recepción/devolución de los artículos o servicios.

Proveedores / Beneficiario

Se debe seleccionar el proveedor asociado a la recepción, información que proviene del catálogo de proveedores.

Referencia del Proveedor

Este campo no es requerido, dato informativo.

Fecha del Documento del Proveedor

Este campo no es requerido, dato fecha sirve como detalle de información.

Número de Factura

Código de factura dato informativo.

Creado Por

Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos del usuario que creo dicho registro, campo asignado por el sistema.

Fecha de Creación

Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos de la fecha en la cual se creó el registro.

Aprobado Por

Este campo es de solo lectura y el sistema muestra los datos del usuario que realiza aprobación, campo asignado por el sistema.

Fecha de Aprobación

Fecha en que se realiza la Aprobación del proceso

Comentarios

Mayor información relacionada con esta transferencia y que se considere relevante.

Pestaña de Archivos Adjuntos

El sistema permite adjuntar archivos para soportar el proceso de compra.