v7 FreeBalance Help

Descripción

Cuando se finaliza una nómina, se genera un archivo de pago y se envía al banco, donde se realiza el depósito directo. Si el banco se da cuenta de algún error (por ejemplo, el número de cuenta está incorrecto), el banco enviará un archivo a la organización. La organización debe actualizar la información a través de la herramienta de los devengados o deducciones donde se presenta el error y volver a presentar el expediente de pago con la nueva información para los Servidores Públicos que tenían errores en sus expedientes de pago.

Sin embargo, con el fin de regenerar la información en un archivo de pago, el pago del Servidor Público debe revertirse a "no pagado". Al subir un archivo de pago no aplicado, todos los pagos serán marcados automáticamente como no pagados, de manera que el usuario pueda actualizar la información y regenerar un archivo de pago para todos los Servidores Públicos con las correcciones en los expedientes de pago.

Navegación

Gestión de Nómina ► Procesamiento de Transacción de Nómina► Cálculo de Nómina ► Procesar Pagos No Aplicados (Salarios)

Campos de la pantalla para Procesar Pagos no Aplicados (Salarios)