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EspañolVer Pago
Vie, 2017-02-10 15:14 — jramirez
Descripción
Los Resultados del Cálculo de Nómina se pueden visualizar después de especificar los registros establecidos en los Pagos Netos de los Servidores Públicos. Los Resultados del Cálculo de Nómina solamente muestran los cálculos que no tenían ningún error, ya que los cálculos de nómina que contienen errores no se guardan.
Navegación
Gestión de Nómina ► Procesamiento de Transacción de Nómina► Cálculo de Nómina ► Ver Pago
Campos que aparecen en la pantalla de Ver Pago
Campos | Descripción |
Código | Código único de identificación del Pago Neto. |
¿Está Finalizado? | Indicador de finalización. Si está seleccionado, no se permite ninguna modificación. |
GL es distribuida | Define si este pago está distribuido en diferentes codificaciones financieras. |
¿Es Válido? | Indicador de Validez. Si está seleccionado, indica que la transacción es válida. |
¿Enviar Recibo por Correo? | Si está seleccionado significa que la colilla de pago se envía por correo. |
Fecha Calculada | La fecha en que se calculó la nómina del Servidor Público. |
Cancelar Fecha | La fecha de cancelación del cálculo de nómina, si aplica. |
Monto Pagado | El pago neto del Servidor Público en el periodo de pago. |
Servidor Público | Servidor Público para el cual se generan los resultados del cálculo de nómina. |
Ejercicio Presupuestario | El Año Fiscal al que pertenece el pago. |
Tipo de Nómina | Tipo de Nómina para el cual se genera el cálculo de nómina. |
Período de Pago | El Período de Pago para el cual se genera el cálculo de nómina. |
Primer Nombre | El primer nombre del Servidor Público. |
Segundo Nombre | El Segundo Nombre del Servidor Público. |
Apellidos | Los apellidos del Servidor Público. |
Número de Transferencia | Número asociado con la transferencia al Sistema Financiero. |
Cancelar Número de Transferencia | Número de transferencia asociado con el cheque cancelado. |
Número de Transferencia Bancaria | Número de transferencia cuando se crea el lote para el Comprobante de Gastos/Comprobante Diario (EV/JV). |
Tasa de Ajuste del Periodo de Pago | La tasa de ajuste del periodo de pago. |
Unidad Administrativa | La entidad (organización) a la que pertenece la persona. |
Cancelado por | Usuario que cancela el pago. |
Idioma | El idioma que se utilizó para registrar los comentarios. |
Comentario | Comentario adicional a mostrarse en la colilla de pago en el idioma seleccionado. |
Pestaña de Devengados por Periodo | Muestra los detalles de costo de cada ítem por periodo generados para el resultado seleccionado. |
Pestaña de Deducciones por Periodo | Muestra los detalles de cada deducción por periodo generada para el resultado seleccionado. |
Pestaña de Detalles del Pago | Esta pestaña se utiliza para incluir detalles en los pagos. |
Pestaña de Codificación Financiera del Devengado | Descripción detallada de la codificación financiera del Devengado, este es utilizado para la generación del comprobante de pago. |
Pestaña de Codificación Financiera de la Deducción | Descripción detallada de la codificación financiera de la Deducción, este es utilizado para la generación del comprobante de pago. |