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Validación del Proveedor

Mié, 2017-03-29 12:41 — psalazar

Descripción

La pantalla de Validación contiene el catálogo de reglas de validación que los proveedores deben cumplir para poder participar en los eventos de contratación.

La validación del proveedor relacionada con la Modalidad de Compra del Documento de Contrataciones debe mostrarse automáticamente en la entidad de Validación del Proveedor del Documento de Contrataciones, donde los usuarios pueden personalizarlo para un Documento de Contrataciones específico. Según estas normas, los usuarios pueden cambiar los valores por defecto de: “operador de comparación” y el "Valor de la Regla del proveedor” y los usuarios pueden agregar más reglas de validación para proveedores si es necesario.

 

Navegación

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Campos que aparecen en la pantalla de Validación del Proveedor

Campos

Descripción

Código

Código numérico único de Validación que se genera automáticamente.

Atributo

Contiene la referencia al atributo del Proveedor, sujeto a validación.

Activo

Si es falso, la Validación ya no puede utilizarse y solamente puede estar ahí como referencia. Si está seleccionado, la Validación puede utilizarse.

Idioma

Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.

Nombre Corto

Forma breve de Validación.

Descripción

Descripción detallada de Validación.